《拜泉10万吨恒温库建设项目可研报告》(75页)

拜泉县拜泉县 1010 万吨恒温库建设项目万吨恒温库建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 黑龙江省泉义农业科技发展有限公司 二 0 一二年八月 本资料来自企业管理资源网 本资料来自企业管理资源网 3 目 录 第一章第一章 总论总论 4 1 1 项目概要 4 1 2 编制依据 7 1 3 编制单位基本情况 7 1 4 工作范围 7 1 5 综合评价 8 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性 10 2 1 项目背景 10 2 2 建设必要性 15 第三章第三章 建设条件建设条件 19 3 1 项目区概况 20 3 2 项目建设条件优劣势分析 22 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 31 4 1 市场分析 31 4 2 营销策略 方案 模式 32 4 3 市场风险分析 33 第五章第五章 建设方案建设方案 35 5 1 产品方案和建设规模 35 5 2 建设规划和布局 35 5 3 建设标准和产品标准 38 5 4 具体建设内容 38 5 5 恒温库工艺技术方案 42 5 6 饮用水工艺技术方案 44 5 7 设备方案 45 5 8 节能减排措施 49 5 9 实施进度安排 50 4 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 52 6 1 环境影响 52 6 2 环境保护与治理措施 53 6 3 评价与审批 54 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 55 7 1 组织机构与职能划分 55 7 2 劳动定员 55 7 3 经营管理措施 56 7 4 技术培训 57 7 5 劳动安全 卫生与消防 57 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 59 8 1 投资估算依据 59 8 2 投资估算 59 8 3 资金来源 62 8 4 资金使用和管理 62 第九章第九章 财务评价财务评价 63 9 1 财务评价依据 63 9 2 营业收入 营业税金和附加估算 63 9 3 总成本及经营成本估算 64 9 4 利润 现金流量分析 64 9 5 财务效益分析 64 9 6 不确定性指标分析 65 9 7 财务评价结论 66 第十章第十章 社会效益评价社会效益评价 68 第十一章第十一章 结论与建议结论与建议 69 5 第一章 总论 1 1 项目概要 1 1 1 项目单位基本情况 本项目是黑龙江省泉义农业科技发展有限公司建设 该公 司位于拜泉县工业园区 是一家集果蔬仓储 加工 研发和商 贸为一体的大型企业 1 1 2 项目建设内容 项目名称项目名称 10 万吨恒温库建设项目 建设性质 建设性质 新建 建设地点 建设地点 黑龙江省拜泉县工业园区 建设内容及规模建设内容及规模 项目区建设总规模是储量为 10 万吨恒 温库 占地面积 400000 平方米 主要包括土建工程 设备购 置及配套附属建筑等 项目建设期项目建设期 项目建设期为 18 个月 2012 年 09 月动工建 设 2014 年 04 月竣工投产 1 1 3 项目建设方案 设备方案 本项目所需设备及技术方面主要在国内引进 生产技术方案 本项目主要用于储存各类果蔬 每年储藏 保鲜蔬菜 50000 吨 保鲜储藏期为六个月 平均三个月周转一 6 次 每年储藏保鲜水果 45000 吨 保鲜储藏期为六个月 平均 两个月周转一次 其它储藏 5000 吨 保鲜储藏期为四个月 平均一个月周转一次 本项目主要满足大中城市中高档消费需 求及出口 供电建设方案 本项目自备 300KVA 变压器一台接拜泉县 电网 1 1 4 投资概算及资金来源 本项目计划总投资 172547 42 万元 全部为企业自筹资金 其中固定资产 162747 42 万元 流动资金 9800 万元 1 1 5 项目效益 本项目具有良好的经济效益 社会效益和生态效益 本项 目达产后 经济效益显著 项目生产期年均销售总收入 90000 0 万元 总成本费用年均 40000 万元 年均利润总额 50000 万元 所得税年均 10000 万元 税后利润年均 40000 万 元 项目的实施可以延长农业产业链 提高农业产品附加值 壮大龙头企业 加强农产品基地建设 推动农业产业化经营 对农业结构调整 农业增效 农民增收具有促进作用 拓宽人 员分流渠道 解决下岗职工再就业 项目建设完成后 可为社 会 1500 名劳动力提供就业机遇 与此同时 项目带动相关产 业的发展 也可提供一定的就业岗位 本项目带动力强 辐射 面积广 项目建设完成后 可直接带动农户 18400 余户 户均 7 增收 2186 0 元 同时可拉动包装 运输 维修等相关产业发 展 间接安置农村富余劳动力 5200 余人 年纯增社会经济效 益 2320 0 余万元 项目具有较高的社会经济效益 通过项目 建设 可以带动果树种植基地大面积发展 果园具有涵养水源 保持水土 防风固沙等作用 因此 项目具有较好的生态效益 本项目主要经济技术指标如下所示 表 1 1 主要技术经济指标 序号指标单位数量备注 1生产规模T a100000 水果 蔬菜 等 2总投资万元172547 42 2 1建设投资万元162747 42 2 2流动资金万元9800 3项目定员人1500 3 1工人人1350 3 2管理人员人150 4动力消耗 4 1电万 KW12000 4 2水万 M350 5占地面积M2400000 6年总成本万元40000 7年销售收入万元90000 8年利润总额万元50000 9主要原材料万吨10水果 蔬菜 8 10投资利润率 37 5 11财务内部收益率 28 2税后 12投资回收期年4 3含建设期 13盈亏平衡点 30 64 1 2 编制依据 1 国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定 2 产业结构调整指导目录 2011 年本 3 国家有关法律 法规及产业政策 4 项目承担单位提供的基础数据 1 3 编制单位基本情况 编制单位 黑龙江省泉义农业科技发展有限公司 项目负责人 戚海蓉 1 4 工作范围 项目可行性研究的范围包括 1 对项目提出的背景 必要性 产品的市场前景进行分 析 对企业销售 市场发展趋势和需求量进行预测 2 对产品方案 生产工艺进行论述 通过研究确定项目 拟建规模 拟定合理工艺技术方案和设备选型 3 对项目的建设条件 厂址 原料供应 交通条件进行 研究 4 对项目总图运输 生产工艺 公用设施等技术方案进 9 行研究 5 就项目的消防 环保 劳动安全卫生及节能措施的评 价 6 对项目实施进度 劳动定员的确定 7 进行项目投资估算 对项目的产品成本估算和经济效 益分析 进行不确定性分析 提出财务评价结论 8 提出项目的可行性研究工作结论 1 51 5 综合评价综合评价 本项目符合国家的产业政策 有利于农业产业结构调整 有利于实现农业增效和农民增收 项目实施既可有效满足市场 对各类果蔬产品的需求 又能够辐射带动当地发展果蔬种植业 有利于新农村建设和发展 对农民增收很有利 增加了出口创 汇 促进了当地经济发展 另外 项目生产周期短 经济效益 显著 还可带动相关行业的发展 如服务业 运输业 包装业 等 因此 该项目的建设是非常必要的 不仅可以促进果蔬增 值 实现农业增效 农民增收 同时还可以增加国家税收 项 目建设和经营无任何污染 符合绿色环保要求 即经济 社会 生态三大效益十分显著 本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术 新工艺 同时 公司拥有一大批高中级管理及科技人才 另外 公司正 在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场 产品销售有保 10 障 项目建设期设计为 18 个月 投资总额为 172547 42 亿元 达产后 冷库年周转果蔬能力达到 10 万吨 项目生产期年均 销售总收入 900000 0 万元 总成本费用年均 40000 万元 年 均利润总额 50000 万元 所得税年均 10000 万元 税后利润年 均 40000 万元 全部投资税后内部收益率为 28 2 税后静态 投资回收期为 4 3 年 含建设期 1 年 项目投资利润率为 37 5 投资利税率 18 8 综上所述 该项目技术先进 设计合理 资金回收期短 龙头带动效果显著 有利于当地主导产业发展 农民致富和农 业经济良性循环 具有较好的经济效益 社会效益和生态效益 该项目切实可行 建设内容符合国家产业政策 建议尽早建设 尽早受益 11 第二章 项目背景及建设必要性 2 1 项目背景 2 1 1 国家产业政策背景 党的十七大以来 中共中央和国务院已把产业结构调 整 发展农村经济作为头等大事来抓 中共中央国务院关 于促进农民增加收入若干政策的意见 中指出 要加快发 展农业产业化经营 各级财政要安排支持农业产业化发展 的专项资金 较大辐度的增加龙头企业的投入 中央农村 工作会议上明确指出 推进农业产业化经营 关键要搞好 龙头企业 按照这一要求 国家农业开发办出台了 要首 先扶持那些具有科技创新能力 资本运营和自筹能力 市 场开拓能力和带动较大区域农户能力 充分体现出公司 企业 基地管理协会 农户市场发展模式的龙头企业 等有关优惠政策 近年来 国家把发展高效农业和农产品加工作为实现 农村经济腾飞的一个主攻方向 从各方面给予大力扶持 如中共中央国务院 关于做好农业和农村工作的意见 中 提出 在继续研究和推广高科技产品和技术同时 更加 重视发展农副产品加工 储存 保鲜 运输业 实现农产 品多次增值 支持现有农副产品加工企业进行技术改革和 设备更新 逐步实现由初级加工向精加工转变 推进农业 12 产业化进程 国家发展计划委员会颁发的 当前国家重点 鼓励发展的产业 产品和技术目录 中将农产品储存 保 鲜 加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产 业 为本项目的实施提供了良好的发展机遇 2 1 2 相关行业背景 近几年 随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施 果蔬业发展迅速 2007 年 我国水果栽种面积 1009 2 万公 顷 比上年增加 0 9 万公顷 水果产量 10476 4 万吨 比 上年增加 877 2 万吨 水果出口金额 26 3 亿美元 同比增 长 23 7 进口金额 7 8 亿美元 同比增长 15 7 进出 口贸易顺差 17 6 亿美元 同比增长 24 9 我国蔬菜播 种面积占世界总播种面积的三分之一以上 产量占全球总 产量的 60 0 左右 已经成为世界第一大蔬菜生产国 2007 年 全国蔬菜播种面积 1876 0 万公顷 较上年增长 3 1 总产量 6 0 亿吨 较上年增长 3 5 截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789 8 万吨 同比增长 7 8 出 口创汇 56 4 亿美元 同比增长 21 4 近几年来 我国冷库建设发展也十分迅速 主要分布 在各水果 蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地 据 统计 全国现有冷库冷冻冷藏能力已达 500 多万吨 其中 商业系统果蔬贮藏库仓储能力达 130 多万吨 其中机械冷 藏库 70 多万吨 普通库为 60 多万吨 13 虽然全国冷库发展较快 但与快速发展的果蔬业相比 冷库储藏能力还远远不足 只能满足全部果蔬产量的 1 1 左右 因此 大多数果蔬难以实现冷藏反季节销售 产品 附加值低 而且 由于无法预冷 导致大量果蔬腐烂变质 商品性大大降低 浪费严重 因此 严重降低了农民的收 入 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100 而我国不到总产量的 1 发达国家果品的贮藏量约占水果 总产量的 45 0 70 0 而我国果品贮藏量仅占总产量的 33 0 2 1 3 项目区发展现状 拜泉县位于黑龙江省中部偏西 地处小兴安岭余脉与松 嫩平原的过渡地带 行政隶属齐齐哈尔市 全县幅员面积 3599 平方公里 现有耕地面积 392 万亩 现辖 7 镇 9 乡 10 个农林牧场 186 个行政村 全县总人口 65 万 1906 年建 县至今 已有百年历史 是典型的农业大县和生态名县 拜泉县属非铁路沿线 位于齐齐哈尔市 黑河市和绥 化市三地交汇处 经过多年的建设 公路运输发达 202 国 道纵贯南北 饶讷公路横穿东西 一横 五纵 一环 农村 路网四通八达 区位优势突出 距省会哈尔滨市 240 公里 齐齐哈尔市 192 公里 绥化市 190 公里 大庆市 202 公里 黑河口岸 341 公里 距克山县火车站 55 公里 克东县火车 14 站 65 公里 依安县火车站 75 公里 现代物流产业发展迅 速 拥有大型运输车队 15 个 货运车辆 3245 台 年货物 运输能力达到 717 万吨 呼兰经拜泉至克东铁路线路已列 入黑龙江省 十二五 规划 线路开通将结束拜泉县单一的 陆路运输历史 经济实力显著提升 县域经济发展势头良好 2011 年 拜泉县地区生产总值实现 61 4 亿元 增长 15 全口径财 政收入实现 2 94 亿元 增长 36 6 地方财政收入实现 2 02 亿元 增长 27 7 固定资产投资完成 16 4 亿元 增 长 35 3 社会消费品零售总额完成 12 8 亿元 增长 15 7 城镇居民人均可支配收入 9725 元 增长 12 4 现代农业加快推进 新农村建设进一步加强 2011 年 拜泉县粮食总产达到 21 8 亿斤 增长 40 累计组建农业 生产专业合作社 88 个 全县土地流转和规模经营面积达到 170 万亩 累计完成小流域综合治理面积 45 万亩 打农田 灌溉井 201 眼 饮灌结合井 632 眼 累计组建千万元标准 农机合作社 21 个 百万元标准农机合作社 15 个 大型农 机总动力达到 38 2 万千瓦 到 2011 年末 畜牧业产值实 现 16 8 亿元 增长 12 累计改造农村泥草房 2 3 万户 安装自来水 8 万户 组建农家店 248 个 累计投资 9 亿元 建设通乡通村公路 1431 1 公里 县城到 16 个乡镇所在地 道路全部实现硬化 新型农村合作医疗参合率达到 99 4 15 项目建设步入正轨 工业经济实现良性发展 近 5 年 拜泉县共落实招商项目 334 项 引进资金 46 亿元 新增企 业 24 户 同时 积极向上争取项目和资金 累计争取项目 817 项 到位资金 23 亿元 到 2011 年末 全县规模以上工 业增加值 销售收入 税金 利润分别实现 6 5 亿元 20 1 亿元 7354 万元和 7484 万元 分别增长 23 1 23 6 17 3 和 15 4 城乡建设步伐加快 发展条件得到明显改善 近 5 年 拜泉县累计城镇综合开发面积 101 万平方米 其中改造棚 户区 63 7 万平方米 建设廉租房 13 3 万平方米 新增集 中供热面积 35 5 万平方米 累计达 156 3 万平方米 投资 5200 万元改造城内道路 177 条 32 5 公里 投资 3651 万元 的垃圾处理项目正在全面建设 饶讷公路拜泉段 43 78 公 里主线已建成通车 以 三优 文明城市创建活动为载体 扎实开展环境综合整治 县乡村环境明显改善 在城南新 建货车停车场一处 将城内 273 台大货车全部清除城内 使城内交通秩序得到了明显好转 创建了良好的人居环境 先后被评为国家级生态乡镇 2 个 省级生态乡镇 10 个 国 家级生态村 1 个 省级生态村 2 个 省级自然保护区 2 个 社会事业全面进步 和谐社会建设成效显著 5 年来 拜泉县累计投资 7741 万元 建成一中教学实验综合楼 职 教中心教学楼 四中食堂宿舍综合楼和 7 所乡镇寄宿制学 16 校 累计投资 3300 万元建设县图书馆 乡文化站 村文化 活动室 并完善了相关配套设施 全力推进公共文化服务 体系建设 2009 年 省 市公共文化服务体系建设现场经 验交流会相继在我县召开 累计投资 5000 万元建成全国第 一家数字电视县 城乡数字电视用户达到 8 9 万户 累计 投资 7700 万元建设标准化县人民医院 疾病控制中心 16 所乡镇卫生院和 94 个村卫生所 医疗体制改革稳步推进 惠民效果初步显现 积极促进就业 累计实现城镇就业 3 5 万人次 下岗失业人员再就业 2 5 万人次 强化社会保障 退休人员养老金按时足额发放 城乡低保实现了应保尽保 投资 1643 8 万元建设 3 所标准化乡镇敬老院 694 名老人 可实现集中供养 坚持依法治访 全面落实信访工作责任 制 积极化解各类矛盾 妥善解决一些历史遗留问题 全 县的信访秩序明显好转 狠抓安全生产 认真落实安全生 产责任制 各类安全事故均控制在市政府下达的指标之内 2007 2010 年我县连续四年被评为全市安全生产标兵县 扎 实开展 平安拜泉 创建活动 强化社会治安综合治理 全 县社会治安秩序进一步好转 人民群众安全感和满意度明 显提高 2 22 2 建设必要性建设必要性 果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志 果蔬业持续健康发展 对于改善城乡居民膳食结构 提高 17 全民身体素质 促进农村产业结构调整 增加农民收入 带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义 2 2 1 是保障 菜篮子工程 和促进社会主义新农村建设的 需要 菜篮子 工程事关广大人民群众的切身利益 事关经 济社会又好又快发展 随着我国经济的进一步发展 人口 的不断增长及城市化进程的加快 市场对优质水果 蔬菜 等农副产品的需求不断扩大 对其质量和数量有了更高的 要求 但由于农产品生产具有明显的周期性 传统产业生 产方式不能胜任全年均衡供应的要求 通过本项目的实施 可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长 品种日益丰富 质量不断提高 不仅可有效地满足城乡居民不断增长的消 费需求 而且有力地促进了农业结构调整和农民增收 中央制订的 十一五规划 中明确指出 建设社会主 义新农村要推进农业产业化经营 促进农产品加工转化增 值 发展高产 优质 高效 生态 安全农业 本项目建 设正是落实科学发展观 实施农产品转化增值的重要举措 本项目建设符合国家宏观经济政策 可有力带动区域果蔬 产业及其相关产业发展 改善农村社会经济及生态环境 是社会主义新农村建设发展的重要途径 18 2 2 2 是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的 需要 冷库是发展冷藏业的基础设施 也是在低温条件下贮 藏货物的建筑群 食品保鲜主要以食品冷藏链为主 将易 腐畜禽 果蔬等通过预冷 加工 贮存和冷藏运输 有效 地保持食品的外观 色泽 营养成分及风味物质 达到食 品保质保鲜 延长食品保存期的目的 起到调剂淡 旺季 市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用 拜泉县果蔬产量丰富 但由于缺少足够的低温冷库进 行调节周转 大多数果蔬难以实现反季节销售 产品附加 值低 由于无法预冷 导致大量果蔬腐烂变质 商品性大 大降低 浪费严重 标准化技术推广范围小 生产的果蔬 大部分质量达不到出口的标准 严重降低了农民的收入 因此 拜泉县 10 万吨恒温库建设项目有利于区域果品 和蔬菜产业发展 有利于现代物流系统的不断完善 有利 于食品冷藏链的产业化发展 对区域主导产业壮大 推动 区域经济健康高效发展 具有重要意义 2 2 3 是实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业的需要 目前 传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径 建设现代化低温冷库后 可以带动区域农业种植结构进一 步优化 使农民由常规粮食作物转向蔬菜 瓜类 水果等 高效经济作物种植 从而进一步优化农业产业结构 拓宽 19 农民增收的路子 近年来 我国果蔬产业快速发展 不仅在产量和品种 上满足了消费需求 而且品质也有很大提升 但随着市场 经济发展 果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问 题 主要包括 加强新品种选育 推广无公害果蔬生产 改进设施栽培技术 注重果蔬贮藏加工 构筑果蔬产业化 运作模式 发展现代果蔬业 今后应进一步加大果蔬产前 产中 产后各环节的科技开发力度 实现由传统生产向以 现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变 逐步建 立起现代化生产流通体系 提质增效 适应国内外市场消 费需求 形成强有力的市场竞争能力 黑龙江省泉义农业科技发展有限公司是集果蔬仓储加 工 研发和商贸为一体的综合性果蔬龙头企业 通过本项 目的建设和发展 公司在很大程度上完全可以从技术 设 备设施 产业化运作模式 市场等方面解决拜泉县现代果 蔬业发展的制约因素 使果蔬业持续 稳定 高效地发展 2 2 4 是适应市场发展和促进农民增收的需要 随着我国经济的进一步发展 人口的不断增长及城市 化进程的加快 市场对优质水果 蔬菜等农副产品的需求 不断扩大 对其质量和数量有了更高的要求 但由于农产 品生产具有明显的周期性 传统产业生产方式不能胜任全 20 年均衡供应的要求 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100 而我国不到总产量的 1 发达国家果品的贮藏量 约占水果总产量的 45 70 而我国果品贮藏量仅占总产量 的 33 因此 本项目建设 可促进果蔬生产由数量型增长向 质量 效益型增长转变 促进产业结构的调整和优化 提 升产业的档次水平 项目建设还有利于完善果品市场的功 能 提升市场档次 提高中 高档果蔬的贮存 加工和配 送能力 实现更好的经济效益 此外 项目建设还可增加 就业人数 拓宽当地农民的增收渠道 有利于当地经济发 展和社会安定团结 而且对于推进农业产业化经营 提高 农产品贮存保鲜水平 更好地满足市场需求 增加农产品 附加值 增加农民收入 促进农业农村经济发展具有重要 的现实意义 综上所述 本项目的建设是十分必要的 21 第三章 建设条件 3 1 项目区概况 3 1 1 建设地点选择 本项目建设地点位于黑龙江省拜泉县工业园区内 交 通 通讯便利 生产区外围生态环境良好 与居民集居地 间隔一定的距离 周围无有毒有害 烟尘 噪音等污染源 是建设果蔬加工厂的理想地址 3 1 2 自然条件 3 1 2 1 地理位置 拜泉县位于黑龙江省中部偏西 地处小兴安岭余脉与松 嫩平原的过渡地带 东经 125 30 至126 31 北纬 47 20 至 47 55 行政隶属齐齐哈尔市 东以通肯河 为界与海伦市 北安市相望 南接明水县 西与依安县毗 邻 北连克山 克东县 全境南北长 55 公里 东西宽 66 公里 22 区域面积区域面积 全县幅员面积3599平方公里 现有耕地面积 392万亩 全县共有人工林面积123万亩 森林覆被率达到 22 7 薪炭林面积20万亩 全县拥有草原面积17 8万亩 水域面积8万亩 地形地貌地形地貌 拜泉县地处松嫩平原的开阔地 海拔高度 260米至280米 最高可达325 5米 在上升乡小林子屯北 最低点66米 基本属于小兴安岭松嫩平原漫岗丘陵地带 地表面坡度4至6度 全县丘陵地面积占69 49 平原面积 占30 51 从地貌看 拜泉县由东部小兴安岭山前高平原 过渡到西南部为地平原地带 整个地势由东北向西南倾斜 东北高 西南低 植被 植被 该项目区的天然植被较少 主要有草甸和林地植 被 草甸植被主要为羊草 三棱草 蒿子等杂草 林地植 被主要有杨树 榆树 松树等 大部分为人工林 森林覆 盖率 22 7 气候特征 气候特征 项目区属寒温带大陆性季风气候 四季分明 春季气温回升快 降水少 多大风 易干旱 夏季温热多 雨 降水集中 日照长 秋季晴朗凉爽 降温快 秋霜早 冬季寒冷干燥降雪少 持续时间长 温度温度 本地区年平均气温 1 5 每年 1 7 月逐月上 升 8 1 月逐月下降 1 月份气温最低 月平均气温为 23 22 8 极端最低气温 39 6 7 月份最高 月平均气 温为 21 5 极端最高气温 37 8 日照日照 本地区全年平均日照总数为 2736 小时 生长季 节 4 月至 9 月 1518 小时 占全年总日照时数的 55 5 6 月份为峰值月 日照时数为 278 3 小时 最少为 12 月 日 照时数为 163 8 小时 历年月最高极值为 338 6 小时 最 低极值为 133 2 小时 积温 积温 该区积温同气温变化规律相似 每年大于 7 C 积温长达 152 天 积温 2312 6 2943 6 霜期 霜期 本区初霜在 9 月 16 日前后 终霜一般在 5 月 15 日左右 无霜期为 122 天左右 降水 蒸发降水 蒸发 该区多年降水量平均为 460 毫米 11 5 月降水占全年 15 7 6 10 月降水占全年的 84 3 其中 7 9 月降水占 64 9 年平均蒸发量为 1334 6 毫米 拜泉县境内的山川有拜泉县境内的山川有 太平山 在新生乡兴盛村 万 宝山 在三道镇建筑村 河流有 通肯河 发源于布伦山 是拜泉县与海伦市的分界之水 下游经拜泉县东南边界曲 折南行 75 公里 通过青冈县 兰西县入呼兰河 拜泉县流 长 40 公里 双阳河 发源于拜泉县新生乡新育村 自东向 西横穿县境经依安县流入林甸县 河源高 260 米 河长 66 公里 流经该县新生 兴国 丰产 永勤 4 个乡和拜泉镇 24 流域面积 1804 平方公里 流域耕地面积 181 万亩 3 2 项目建设条件优劣势分析 拜泉县地处中高纬度 欧亚大陆东岸 属中温带大陆 性季风气候 其特点是四季分明 春季回暖快 少雨干燥 多大风 夏季炎热 降水集中 秋季降温剧烈 降水减少 冬季漫长 严寒少雪 年有效积温 2450 全年日照时数 为 2730 小时 年平均降水量为 488 2 毫米 无霜期平均为 122 天 适合农作物生长 拜泉县历史上素有 拉不败的拜泉 之美誉 以东北 四大粮仓 之一闻名遐迩 1958 年 周恩来总理签发奖状 授予拜泉县 农业社会主义建设先进单位 荣誉称号 1992 年 拜泉县率先成为全国平原地区人工造林百万亩县 受 到省政府立碑嘉奖 诞生了全国第一座生态纪念碑 1996 年拜泉县生态农业建设在国际生态工程大会上被评为 国际 生态工程 一等奖 2001 年被联合国工发组织确定为 国际 绿色产业示范区 先后获得第三届地球奖 全国水土保持 先进县 全国水土保持 十百千 工程示范县 全国造林绿 化百佳县 全国生态农业建设先进县 全国粮食生产先进 县 黑龙江大豆生产基地县 千亿斤粮食产能工程实施县 中国绿色食品基地县等殊荣 被中国特产之乡组委会命名 为 中国芸豆之乡 中国黄 肉 牛之乡 中国北方苗木 之乡 中国北方生态旅游之乡 2011 年 又被国际工发组 25 织确定为 优秀国际绿色产业示范区 拜泉县委 县政府以科学发展为主题 以以经济总量 翻番为目标 坚持生态建设 夯实农业 做强工业 发展 第三产业 加大招商引资力度 突出抓好大项目引进和建 设 壮大林 畜 糖 水 米 薯 酒等主导产业 培育 风力发电 生物质能等新兴产业 促进一 二 三产业均 衡发展 着力构建生态拜泉 富裕拜泉 文明拜泉 和谐 拜泉 大美拜泉 绘就了 十二五 发展的宏伟蓝图 拜泉县自上世纪 80 年代开始进行生态农业建设 经 过 30 多年的不懈努力 全县自然生态环境发生了根本性的 变化 整体水平在国内外处于领先地位 境内农业资源 林业资源 畜牧资源富集 矿产资源 水资源丰富 草原 广阔 水域宽阔 植被茂盛 自然生态条件得天独厚 主要农作物有大豆 玉米 马铃薯 甜菜 葵花 水稻 杂粮等 粮豆薯年均产量 100 万吨以上 2011 年 全县大 豆种植面积 153 万亩 产量 20 万吨 玉米种植面积 127 万 亩 产量 85 万吨 马铃薯种植面积 30 万亩 产量 50 万吨 甜菜种植面积 12 万亩 产量 30 万吨 葵花种植面积 25 万 亩 产量 3 8 万吨 水稻种植面积 6 1 万亩 产量 3 66 万 吨 全县共有人工林面积 123 万亩 森林覆被率达到 22 7 活立木蓄积量 549 万立方米 材积 350 万立方米 26 年均采伐量 10 万立方米 薪炭林面积 20 万亩 年收割薪 炭林 20 万层积米 被誉为 绿色银行 林木产业和林下 经济具有较强开发潜力 有望打造出一个可持续发展的林 业产业集群 拜泉县畜牧业已成为全县经济发展的主导产业 全县黄 肉牛饲养量 20 万头 已成为全省有名的肉牛购销 屠宰加 工集散地 生猪饲养量 120 万头 山绵羊饲养量 12 万只 家禽饲养量 300 万只 其中大鹅饲养量达 50 万只 同时加 强构建规模化 标准化 现代化的养殖体系 发展各类养 殖专业村 92 个 专业小区 65 个 养殖场 区 6300 个 专业户 19400 个 全县拥有草原面积 17 8 万亩 水域面积 8 万亩 境内 有大小泉眼 300 余处 泉水常年自流 是重要的水源之一 拜泉也因泉得名 水质各项指标均优于饮用水标准 地下 水中的硼 锂 锶的含量优于国家饮用天然弱碱水标准 其中有害微量元素的限量指标 微生物指标均符合 国家 饮用天然矿泉水 GB8537 1995 标准 经国土资源部哈尔滨 矿产资源监督检测中心多次鉴定 PH 值介于 7 5 8 9 之间 出水量每小时 20 30 立方米 是中国珍贵的弱碱水资源地 全县共修建水库 138 座 塘坝 1352 座 机电井 834 眼 有 小兴安岭脚下 千湖王国 之美誉 纵横交错的水域 众 多的池沼 广阔的丘陵草原山地 清洁的水源 茂盛的水 27 草 质高量足的牧草 县内及周边临县均没有任何污染源 有着良好的自然生态环境 是发展畜牧养殖业的绝佳之地 拜泉县非金属矿产资源丰富 拥有已探明贮量的膨润 土矿和贮量丰富的石英砂矿 陶粒页岩以及天然矿泉水等 资源 尤其是新生乡境内的膨润土矿储量为 3500 万吨 是 黑龙江省现已探明储量最大的膨润土矿 矿泉水资源 水 纹地质为白垩纪第四纪地质 富含对人体健康有益的锶 锌 碘 硒 偏硅酸等化学组分 PH 值在 7 2 9 0 之间 均达到国家饮用水监测标准 是珍贵的中碱高锶天然苏打 水水源地 作为 中国北方生态旅游之乡 拜泉县是 大美龙江 建设的示范县 境内国家 2A 级五岭峰生态旅游景区 省级 仙洞山野生梅花鹿自然保护区已纳入哈尔滨至五大连池至 黑河旅游线路 3 2 1 优势条件 在政策环境方面 本着让利于商的原则 拜泉县重新 修订了招商引资优惠政策 围绕土地 税收 规费 服务 等重要内容 出台了齐齐哈尔市乃至黑龙江省政策最好 环境最优 力度最大的县区招商引资政策 产生了 洼地 效应 成为了投资的热土 一是土地方面 对于新办生产 加工企业 固定资产投资在 5000 万元以上的 县政府按土 28 地出让金地方留成部分的 100 扶持企业 二是税收方面 对于新办生产加工企业 固定资产投资 5000 万元以下的 投产后 前三年按企业上缴增值税 营业税 所得税地方 留成部分的 100 后两年按企业上缴增值税 营业税 所 得税地方留成部分的 50 由县财政部门按同等额度奖励给 企业 用于扶持企业发展 对于固定资产投资 5000 万元以 上的项目 县政府将采取 一事一议 的原则给予更大的 优惠 三是收费方面 对于新办企业 固定资产投资 1000 万元以上的 县政府所属权限范围内的行政事业性收费 三年内一律减免 国家和省市规定的行政事业性收费 按 最低标准收取 四是服务方面 对固定资产投资 1000 万元 以上新办企业 由县监察局协调相关部门领办各项手续 并在符合消防 环保 安全要求的前提下 可以先开工建 设 后补办手续 同时县相关部门负责优先向上申报项目 争取国家 省扶持政策和项目资金 对招商引资兴办的企 业 凡符合国家产业政策和贷款条件的 由县政府协调金 融机构 帮助企业解决流动资金需求 特别是对科技含量 高 经营效益好 财政贡献率大的产业化龙头企业或重点 项目 金融机构优先给予贷款支持 在服务环境方面 创新 政府流程再造 理念 在齐 齐哈尔市各县 区 率先推行 领办代办 和 并联审批 机制 建立首个行政审批电子监察系统 优化行政审批项 29 目 压缩行政审批时间 提高行政审批效能 彻底解决部 门中梗阻 底梗阻问题 为客商提供优质 便捷 高效的 行政服务 做到了 扶上马 送全程 在金融环境方面 搭建政银企合作平台 对招商引资兴 办的企业 凡符合国家产业政策和贷款条件的 由县政府 协调金融机构 帮助企业解决流动资金需求 特别是对科 技含量高 经营效益好 财政贡献率大的产业化龙头企业 或重点项目 金融机构优先给予贷款支持 在基础环境方面 按照 布局集中 产业集聚 资源集 约 服务集成 的原则 新规划拜泉县产业基地 8 91 平方 公里 完善园区配套功能 加大 五通一平 基础设施建 设投入力度 提升园区承载能力和产业聚集能力 力争晋 升为省级生物科技产业示范基地 目前 拜泉县奥腾物流 有限公司和拜泉县龙盛现代农业有限公司已入驻拜泉县产 业基地 在人居环境方面 棚户区 泥草房改造 廉租房建设 社保 低保扩面提标 医保全民覆盖等保障性政策落实 教育 文化 卫生等基础设施建设加速 城乡道路改建 三优 文明城市创建 城区给排水 城区空气污染治理 等重点工程实施 让群众幸福指数倍增 打造了宜居宜业 的发展环境 30 3 2 1 1 政策环境 党的十七大以来 中共中央和国务院已把产业结构调 整 发展农村经济作为头等大事来抓 中共中央国务院关 于促进农民增加收入若干政策的意见 中指出 要加快发 展农业产业化经营 各级财政要安排支持农业产业化发展 的专项资金 较大辐度的增加龙头企业的投入 中央农村 工作会议上明确指出 推进农业产业化经营 关键要搞好 龙头企业 按照这一要求 国家农业开发办出台了 要首 先扶持那些具有科技创新能力 资本运营和自筹能力 市 场开拓能力和带动较大区域农户能力 充分体现出公司 企业 基地 农户市场发展模式的龙头企业 等有关 优惠政策 近年来 国家把发展高效农业和农产品加工作为实现 农村经济腾飞的一个主攻方向 从各方面给予大力扶持 如中共中央国务院 关于做好农业和农村工作的意见 中 提出 在继续研究和推广高科技产品和技术同时 更加 重视发展农副产品加工 储存 保鲜 运输业 实现农产 品多次增值 支持现有农副产品加工企业进行技术改革和 设备更新 逐步实现由初级加工向精加工转变 推进农业 产业化进程 国家发展计划委员会颁发的 当前国家重点 鼓励发展的产业 产品和技术目录 中将农产品储存 保 鲜 加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产 31 业 另外 黑龙江省人民政府 拜泉县人民政府也均对农 副产品加工 储存 保鲜业给予高度重视和大力支持 并 制定了相关政策 中央及各级政府对农业产业化发展高度 重视 为本项目的实施提供了良好的政策环境 3 2 1 2 资源优势 拜泉县是全国农业大县和生态名县 农业生产历史悠 久 农业基础雄厚 粮丰果茂 本项目建设地点位于黑龙江省拜泉县工业园区 周边 环境优美无任何污染 且交通便利 地势平坦 水源充沛 基础设施配套齐全 是建设冷库的理想地址 发展果蔬储 藏加工业 以国际市场和国内大中城市等消费市场为依托 市场销售有可靠保障 丰富的果蔬资源和良好的生态环境 为绿色优质果蔬加工提供了可靠的资源和环境保证 3 2 1 3 技术优势 本项目引进国内外先进的技术和新工艺 实现果蔬储 存 加工各个环节的标准化操作 另外 公司与许多科研 单位建立了紧密的合作关系 联合开展科技攻关活动 为 进一步加强对果蔬储存 加工提供了重大技术支撑 3 2 1 4 群众参与优势 公司生产规模不断扩大 在当地有良好的企业形象 形成了稳固的产业化基地 与果蔬种植农户建立了密切的 32 利益共同体 群众期待着本项目的实施 快速发展果蔬种 植生产 解决种植户的市场问题 实现增加经济收入的目 的 3 2 2 主要障碍因素及解决方案 3 2 2 1 障碍因素 障碍因素主要是资金短缺 项目建设严格按照果蔬仓 储 加工的相关标准进行 其环境必须是无污染的良好生 态环境 其产品在生产 加工 贮运等方面必须符合相关 的品质和技术标准要求 因此 项目规划要引进国内外先 进的生产技术设备 同时建立相应的市场营销网络 这都 需要较大资金投入 3 2 2 2 解决方案 加强项目前期工作和投资方案论证 既不能盲目扩大 投资 又不能留有缺口 经过论证审查确属符合国家产业 政策的高效益项目 符合地方资源优势又有利于带动农业 增效 农民增收的特色项目 需要积极争取财政资金和信 贷资金加大扶持力度 扩大投资强度 33 第四章 市场分析与销售方案 4 1 市场分析 近几年 随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施 果蔬业发展迅速 2007 年 我国水果栽种面积 1009 17 万 公顷 比上年增加 0 91 万公顷 水果产量 10476 4 万吨 比上年增加 877 2 万吨 水果出口金额 26 3 亿美元 同比 增长 23 7 进口金额 7 8 亿美元 同比增长 15 7 进 出口贸易顺差 17 6 亿美元 同比增长 24 9 我国蔬菜播 种面积占世界总播种面积的三分之一以上 产量占全球总 产量的 60 0 左右 已经成为世界第一大蔬菜生产国 2007 年 全国蔬菜播种面积 1876 0 万公顷 较上年增长 3 1 总产量 6 0 亿吨 较上年增长 3 5 截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789 8 万吨 同比增长 7 8 出口 创汇 56 4 亿美元 同比增长 21 4 虽然全国冷库发展较快 但与快速发展的果蔬业相比 冷库储藏能力还远远不足 只能满足全部果蔬产量的 1 1 左右 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100 0 而我国和河北省均不到总产量的 1 0 发达国家 果品的贮藏量约占水果总产量的 45 0 70 0 其中 30 0 45 0 的果品以低温冷库形式冷冻贮藏 而我国果品 34 贮藏量仅占总产量的 33 0 低温冷冻贮藏仅占总贮量的 2 0 左右 随着我国经济的进一步发展 人口的不断增长及城市 化进程的加快 市场对优质水果 蔬菜等农副产品的需求 不断扩大 对其质量和数量有了更高的要求 但由于农产 品生产具有明显的周期性 传统产业生产方式不能胜任全 年均衡供应的要求 本项目产品以其良好的质量和宜人的口味 赢得了广 大消费者的青睐 产品供不应求 因此 无论从国内还是 国外市场来看 本项目均具有广阔的市场前景和明显的市 场竞争优势 4 2 营销策略 方案 模式 本项目的建设对于提高经营效益 促进果蔬业健康高 效发展 同时延伸和完善产业链 是十分必要的 4 2 1 营销策略 首先 采取多种方式宣传企业品牌 扩大品牌知名度 和国际 国内市场占有率 其次 注重研究市场需求 研究消费者心理 不断根 据市场需求 调整品种 质量 规格 数量结构 由市场 决定产品 研究不同品种 不同包装 不同加工程度的果 蔬产品 不断提高市场占有份额 以得到长期 稳定的回 报 35 第三 在始终如一地保证品质的前提下 实行多种促 销策略 如有奖促销 薄利多销等 4 2 2 产品营销方案与营销模式 建立一支职责分明 精干高效 分工协作的销售队伍 与各大连锁超市 食品店合作 完善果蔬制品的供应链 采取委托代理等形势发展间接销售网点 最终形成直接销 售 间接销售有机结合的销售网络 在巩固扩大国内市场 的同时 积极发展国际市场 形成国内 国际两大市场销 售网络 4 3 市场风险分析 4 3 1 项目产品市场风险因素分析 本项目市场风险因素主要有以下几方面 一是果蔬等 原料价格上涨成本提高 二是同行同类产品有更高的质量 和价格优势 三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到 位而造成的产品变质以及品质下降 四是产品的质量检测 标准提高 产品质量达不到进口国的要求 五是果蔬病虫 害造成果蔬原料链断裂 这些市场风险均会对项目造成影 响 4 3 2 防范和降低风险对策 建立标准化种植基地 广辟原料来源 推行标准化 种植基地的建设 推行果蔬标准化种植 完善设备 设施 提升种植管理水平 建立有效的防治病虫害措施 广辟原 36 料来源 与主要原料生产基地建立长期合作关系 稳定果 蔬供应来源 着重抓技术创新 实现产品加工标准化 严格消毒 防疫 严格原料质量和产品检验 完善公司内部质量管理 制度 着力提升产品技术含量和质量水平 降低生产成本 加大对产品宣传的力度 提高客户和消费者对产品 的认知度 不断提升 树立产品的品牌形象 在确保产品 质量的前提下 积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合 作关系 防范市场风险 强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端 销售网络建设 形成成熟 完善的庞大的终端销售网络体 系 在确保产品质量的前提下 为终端销售商提供全方位 全过程 全天候 优质 周到的售后服务 依托高校 科研单位的技术优势 不断开发新产品 提升产品档次 坚持 以新取胜 以质取胜 以量取胜 以 廉取胜 并根据市场价格变化调整产品结构 在激烈的商 战中稳步发展 37 第五章 建设方案 5 1 产品方案和建设规模 本项目主要是利用当地丰富的果蔬为原料 采用先进的新 技术 新工艺 开发生产果蔬系列产品 以直销和终端销售网 络建设模式为主 重点开发占领济南 枣庄等区域市场 以战 略联盟准股东营销模式 选准有一定实力的经销商 搞好全国 重点大 中城市的市场开发 销售 同时有计划 有步骤地适 时开发国际市场 本项目总占地面积 400000m2 2000m 200m 新建 10 万 吨恒温库 每一座库容为 5000 吨 共计 20 座 及相应辅助设施 总建筑面积 416440m2 其中库体总建筑面积 20 10407 50m2 制冷机组房建筑面积 59800 6m2 包装车间 31249 4m2 交易平 台 5000 m2 水处理生产车间共计 29000m2 综合办公楼建筑面 积 28900m2 食堂 1000 m2 道路及硬化面积 30000m2 职工宿 舍楼 20000 m2 其他建筑面积 3340 平方米 本项目建成投产后 冷库贮藏能力可达 10 万吨 年销售 率在 90 0 以上 本项目拟以贮存各类果蔬为主 项目产品主 要满足大中城市中高档消费需求及出口 5 2 建设规划和布局 5 2 1 总图布置原则 根据 工业企业设计暂行卫生标准 等规定 参考 冷库 设计规范 果品冷库建设标准 等国家标准 在冷库规划布 38 局设计时 重点坚持如下原则 1 认真执行国家有关政策 法令 法规 在满足正常 生产的前提下 以降低工程造价 节约建设用地为原则 同时 为生产及货物运输创造良好的条件 2 根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面 布置 力求做到功能分区明确 布置紧凑合理 工程管理便捷 并为方便施工创造有利条件 3 充分满足当地城镇总体规划及消防 安全 环保 卫生等要求 配置合理的绿化设施 创造良好的生产和生活环 境条件 5 2 2 厂区总平面布置 根据本项目行业特点和厂区各建 构 筑物的功能要求 结合厂区地形 气象条件等综合因素 因地制宜地布置本工程 建 构 筑物 使厂区总图布置符合物流有序 经济合理 安 全环保的要求 同时又满足合理紧凑 节省用地的原则 为员 工创造一个良好的工作环境 1 厂址现状 项目拟在拜泉县工业园区实施 占用工业用地 总占地约 60 亩 厂内地势平坦 厂区周围道路通畅 有利于消防安全施 救 当地自然条件 地理位置 交通运输 施工协作条件对项 目建设部都十分有利 2 主要规划内容 39 根据实际生产需要 结合业务发展方向 主要规划了恒温 库 制冷机组房 包装车间等 生产辅助设施规划了办公楼 污水处理站等工程 5 2 3 竖向布置 竖向布置原则遵循从实际出