2011年上半年经济运行分析-国资委.doc

2011年上半年经济运行分析大庆交通建设投资开发(集团)有限公司（二一一年七月十九日）根据庆国资发【2011】14号文件通知要求，现将大庆交通建设投资开发（集团）有限公司（以下简称交通集团）2011年上半年经济运行情况汇报如下：一、上半年经济运行总体情况交通集团2011年在市委、市政府的正确领导下，在市国资委的监督指导下，集团全体人员紧紧围绕“团结拼搏、强化管理、开拓市场、优质服务”的经营理念，上半年完成产值2811万元，实现利润总额25万元。1、2011年上半年交通集团实现主营业务收入2811万元，完成年度预算4280万元的 66%，较上年同期826万元增长240%。2、2011年上半年交通集团实现利润总额25万元，完成年度预算145万元的17%，较上年同期-228万元增长111%。3、2011年上半年交通集团实现净资产收益率0.03%，完成年度预算的3.31%，较上年同期增长102%。二、运行特点上半年，交通集团在市场竞争激烈的情况下，发挥灵活性好、适应性强的特点，主动加强内部管理，积极调整产业结构，经济运行整体稳健，并保持稳步向上的发展势头。1、项目建设实现新突破。2011年3月公路工程有限公司中标大庆市政府投资建设工程招标中心招标的“2011年城建路桥工程北一快速路A1标段”和“2011年城建路桥工程北一快速路B5标段”工程、“大庆高新区道路综合整治工程五标段”工程，并签订施工合同，合同造价共计14639万元。上半年公路公司实现收入2142万元，占集团公司总收入的76%，较上年同期121万元增加2021万元，同比增长1670%。2、经济总量实现新突破。公路工程有限公司在市场竞争激烈、低价中标、原材料上涨的严峻形势下，确保工程质量，严格控制各项成本，上半年公路公司实现利润总额-21万元，较上年同期-460万元增加439万元，同比增长95%。3、经营理念实现新突破。道服出租车公司在大庆市区2011年度出租汽车经营权有偿出让中取得40台出租车经营权，目前拥有出租车近300台，可为市民和中外客人提供祥和、安全、快捷的出行服务。三、经验做法交通集团成立以来，在确保生产任务全面完成的同时，建立了完善的管理制度，团结务实、奋发进取、开拓市场、创新经营，实现了企业的稳定发展和对国有资产的保值增值。一是公路工程有限公司先后参与大庆机场路、萨大路、新村道路改造等市内工程项目，在市场竞争激烈的形势下，不等不靠，开拓外部市场，参与了大齐高速、漠北高速、建虎高速等省公路重点工程。二是新增设了汽车安全性能检测线，引进车辆管理所，形成了集驾驶员培训、上岗证办理、汽车综合性能和安全性能检测、车辆落户、汽车维修、出租车服务的“一条龙”交通运输服务体系，此流程在全国交通运输企业中尚属首例。三是做大做强出租车企业，道服出租车公司作为国有企业，以追求“最大的社会效益、最亮的企业形象、最优的服务质量”为服务宗旨，争行业排头、创一流服务、做文明窗口，在今年上半年全市25家出租车公司的行业综合评比中成绩名列前茅。四、存在问题2011年上半年交通集团在领导班子的带领下取得了一定的成绩，但企业的发展和前进还存在一定问题。1、占交通集团整体收入90%的大庆公路工程有限公司2011年签订施工合同14639万元。但由于施工项目低价中标、原材料市场价格上涨、固定费用大、甲方进度款不能及时到位等原因，致使交通集团2011年利润不容乐观。2、按照大庆高新区总体规划，交通集团整体动迁。动迁将严重影响驾校和检测站2011年的收入和利润。3、道路运输服务处2011年3月224台分期付款的出租车还款期全部结束,导致道服2011年收入和利润减少。五、工作措施（一）明确目标，落实责任。根据全年工作任务，进一步细化目标，分部门、分阶段，将各项任务层层落实到责任人。（二）健立完善考核机制，突出重点工作。围绕工作目标，制定详细的考核细则，特别针对业务重点，形成激励机制，奖罚分明，调动全员积极性。（三）巩固既有成果，拓展外部市场。一方面主动协调，巩固已有的市场份额，实现稳步发展；另一方面加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度，向外拓展业务，包括进入新的领域开辟新的市场，确保全年利润目标的实现。（四）加强与上级及相关部门的沟通，争