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文档简介

中润公司*年*月份生产经营计划审核人: 批准人: *年*月*日29 / 31目 录产 品 产 量 计 划1技 术 指 标 计 划2质 量 指标计 划3能 源 消 耗 计 划4原 辅 材 料 用 量 计 划 (1)5原 辅 材 料 用 量 计 划 (2)6原 辅 材 料 用 量 计 划 (3)7原 辅 材 料 用 量 计 划 (4)8原 辅 材 料 用 量 计 划 (5)9原 辅 材 料 用 量 计 划 (6)10原 辅 材 料 用 量 计 划 (7)11原 辅 材 料 采 购 计 划 (1)12原 辅 材 料 采 购 计 划 (2)13原 辅 材 料 采 购 计 划 (3)14原 辅 材 料 采 购 计 划 (4)15原 辅 材 料 采 购 计 划 (5)16包 装 材 料 用 量 计 划 (1)17包 装 材 料 用 量 计 划 (2)18包 装 材 料 采 购 计 划 (1)19包 装 材 料 采 购 计 划 (2)20销 售 计 划 (含税,分渠道)21销 售 计 划 (含税,合计)22产值、销售额、利润、费用计划23设 备 检 修 计 划 (1)24产 品 产 量 计 划部门产品名称单位计划部门产品名称单位计划101车间青霉素发酵液十亿105车间6-APA(工业盐法)kg青霉素滤液十亿6-APA(直通法)kg头C发酵液Ka6-APA总量kg头 C 滤 液Ka阿莫西林kg102车间青霉素折钾总量kg氨苄西林kg青霉素工业盐kg107车间头C发酵液Ka青霉素注射钾kg头C锌盐kg青霉素注射钠kg头C钠盐kg脱酯碱化液十亿7-ACA(酶法)kg青霉素G酰化酶MU109车间头C锌盐kgD-氨基酸氧化酶MU头C钠盐kgD-氨基酸酰化酶MU7-ACA(化学法)kg104车间青霉素发酵液十亿110车间头孢唑林酸kg青霉素折钾总量kg头孢唑林钠kg青霉素工业盐kg头孢曲松钠kg青霉素注射钾kg美罗培南kg青霉素注射钠kg头孢克肟kg106车间氨苄西林钠kg头孢哌酮钠kg阿莫西林钠kg生态环保绿色有机肥kg技 术 指 标 计 划部门产品名称指标名称单位计划部门产品名称指标名称单位计划101车间头C发酵指数Ka/hm3104车间青霉素产率吨/年m3设备利用率%染菌率%过滤收率%青霉素注射钠收率%染菌率%105车间6-APA(工业盐法)摩尔收率%青霉素发酵指数亿单位/hm36-APA(直通法)摩尔收率%设备利用率%氨苄西林摩尔收率%过滤收率%阿莫西林摩尔收率%染菌率%106车间氨苄西林钠收率%102车间青霉素工业盐收率%阿莫西林钠收率%青霉素注射钠收率%107车间头C产率吨/年m3脱酯碱化液收率%染菌率%青霉素G酰化酶发酵指数MU/hm37-ACA(酶法)转化率%总收率%109车间头C锌盐提炼-结晶收率%产率MU/年m3头C钠盐提炼-结晶收率%D-氨基酸氧化酶发酵指数MU/hm37-ACA(锌盐法)收率%总收率%7-ACA(钠盐法)收率%产率MU/年m3110车间头孢唑林钠总收率%D-氨基酸酰化酶发酵指数MU/hm3头孢曲松钠总收率%总收率%美罗培南收率%产率MU/年m3头孢克肟收率%头孢哌酮钠收率%质 量 指标计 划 指标名称单位计划指标名称单位计划指标名称单位计划青霉素工业盐6-APAD-CPC(0.7%)%1.一次合格率%含量(98.0%)%DO-CPC(0.8%)%2.优级品率%水分(0.3%)%109车间7-ACA含量(99.0%)%吸光度(0.050)%1.一次合格率%吸碘物(0.5%)%阿莫西林2.优级品率%透光率(93%)%1.一次合格率%含量(97.0%)%青霉素钾2.优级品率%色级(4#)%1.一次合格率%含量(99.5%)%去乙酰(0.9%)%2.优级品率%澄清度(2#)%去乙酰氧(0.7%)%含量(99.0%)%单个杂质0.8%头C(0.4%)%吸碘物(0.3%)%杂质总和2.0%苯胺残留(1000 ppm)%可见异物4及以下%阿莫西林聚合物0.08%头孢唑林钠色级(1/2#) %氨苄西林钠1.一次合格率%澄清度(1/2#)%1.一次合格率%2.优级品率%比容(2.0-4.0ml/mg)%2.优级品率%含量(92.5%)%青霉素聚合物(0.05)%含量(87%)%可见异物4及以下%青霉素钠可见异物4及以下%澄清度(1/4#)%1.一次合格率%色级(1#)%色级(1.5#)%2.优级品率%澄清度(1/2#)%比旋度(-19-24)%含量(99.0%)%比容(3-5ml/mg)%比容(2.0-3.5ml/mg)%吸碘物(0.3%)%二氯甲烷(0.05)%单个杂质0.8%可见异物4及以下%单个杂质1.5%杂质总和2.5%色级(1/2#)%杂质总和3.5%头孢唑林聚合物0.02%澄清度(1/2#)%氨苄西林二聚物4.0%头孢曲松钠(暂定)比容(2.5-4.5ml/mg)%107车间头C锌盐(暂定)1.一次合格率%青霉素聚合物(0.05)%1.一次合格率%2.优级品率%氨苄西林2.优级品率%含量(92.5%)%1.一次合格率%色级(1.0#)%可见异物4及以下%2.优级品率%CPC含量(80%)%色级(4#)%含量(98.5%)%D-CPC(0.7%)%水分(8.010.0)%澄清度(1#)%DO-CPC(0.8%)%比容(2.0-3.5ml/mg)%二氯甲烷(0.05) %(6.5)水分(8.0%)%单个杂质0.3%单个杂质0.8%109车间头C锌盐杂质总和0.8%杂质总和2.0%色级(1.0#)%头孢曲松聚合物0.20%CPC含量(80%)%(6.5)水分(8.0%)%能 源 消 耗 计 划全厂用电: 万度全厂用汽: 吨部门名称单位数量部门名称单位数量部门名称单位数量部门名称单位数量101头C总量万度107发酵液总量万度101头C总量吨107发酵液总量吨单耗度/KA单耗度/KA单耗公斤/KA单耗公斤/公斤青霉素总量万度107锌盐总量万度青霉素总量吨107锌盐总量吨单耗度/十亿单耗度/公斤单耗公斤/十亿单耗公斤/公斤过滤万度1077-ACA总量万度过滤吨1077-ACA总量吨单耗度/十亿单耗度/公斤单耗公斤/十亿单耗公斤/公斤102碱化液万度109 锌盐总量万度102碱化液吨109锌盐总量吨碱化液单耗度/十亿单耗度/公斤碱化液单耗公斤/十亿单耗公斤/公斤青钾万度1097-ACA总量万度青钾吨1097-ACA总量吨青钾单耗度/十亿单耗度/公斤青钾单耗公斤/十亿单耗公斤/公斤酶项目万度110总量万度酶项目吨110总量吨酶单耗度/MU单耗度/公斤酶单耗公斤/MU单耗公斤/公斤103一期总量万度环保总量万度103一期总量吨研究所总量吨三期总量万度办公楼总量万度三期总量吨溶媒库总量吨六期总量万度研究所总量万度六期总量吨总务总量吨104总量万度溶媒库总量万度104总 量吨供应公司总量吨综合单耗度/十亿总务总量万度综合单耗公斤/十亿销售公司总量吨105总量万度供应公司总量万度105总量吨动物房、花房总量吨综合单耗度/公斤销售公司总量万度综合单耗公斤/公斤中诺总量吨106总量万度华荣总量万度106总量吨单耗度/公斤中诺总量万度单耗公斤/公斤原 辅 材 料 用 量 计 划 (1)部 门序号材料名称单位计划部门序号材料名称单位计划101车间青霉素1碳酸钙吨101车间24HZ-B20水溶消沫剂吨2硫酸钠(元明粉)吨25亚硫酸氢钠吨3硫酸铵吨26小米吨4磷酸二氢钾吨102车间1丁醇吨5精豆油吨2硫酸吨6聚乙醚消沫剂吨3液碱(30%)吨7苯乙酸吨4碳酸钾吨8白砂糖吨5碳酸钠吨9液糖吨6活性炭(粗) 吨10(工业)氨水(20%)吨7国产破乳剂WMII-2吨11玉米浆吨8冰醋酸吨12液碱(30%)吨9试剂硫酸(浓)kg13一水硫酸锰吨10EDTA-二钠吨14七水硫酸亚铁吨11磷酸二氢钾(化学纯)吨15七水硫酸镁吨12氢氧化钾 (化学纯25kg/袋)吨16葡萄糖吨13磷酸二氢钠(化学纯)吨17蛋白粉吨14氢氧化钠(化学纯)吨18油溶消沫剂吨15硫酸铵吨19七水硫酸锌吨16药用氯化钠吨20硫酸吨17苯扎氯铵 (工业级50kg/桶)吨21清洗剂5#吨18醋酸(分析纯)L22清洗剂90#吨19甘氨酸kg23甲醛吨20戊二醛(工业级含量50%)吨原 辅 材 料 用 量 计 划 (2)部 门序号材料名称单位计划部门序号材料名称单位计划102车间21硅藻土助滤剂吨103车间4优氯净或CY-89吨22脱盐酵母粉(工业级 浙江杭富)kg5杀菌灭藻剂TS-807吨23葡萄糖吨6缓蚀阻圬剂吨24磷酸二氢钾(工业级)吨7盐水缓蚀剂吨25氢氧化钾(工业级)吨8氯化钙吨26(工业)氨水(20%)吨9氟利昂(F22)吨27七水硫酸镁吨10清华3号吨28漂白粉(工业级)吨11氢氧化钠(粒状)kg29进口固定化树脂EC-EA吨12HZ-20水溶消沫剂kg30甘油(工业级)吨13阻垢剂(WS-3080)吨31甲醇(工业级)吨14制冷剂R134A吨32磷酸(工业级)kg15精制盐酸吨33蛋白胨(分析纯)250g/瓶瓶16液碱(30%)吨34亚硫酸氢钠(分析纯)kg17清洗剂(MCT103)kg18清洗剂(MCT511)kg19杀菌剂kg20絮凝剂kg103车间1高浓缩阻圬缓蚀剂吨21柠檬酸吨2非氧化杀菌剂DS-428吨22低温盐析阻垢剂吨3硫酸吨23阴离子树脂201*7吨原 辅 材 料 用 量 计 划 (3)部 门序号材料名称单位计划部门序号材料名称单位计划104车间1碳酸钙吨104车间23丁醇吨2硫酸钠(元明粉)吨24乙酯吨3硫酸铵吨25乙醇吨4磷酸二氢钾吨26硫酸吨5豆油吨27液碱(30)吨6聚乙醚消沫剂吨28碳酸钾吨7油溶消沫剂吨29活性炭(粗)吨8苯乙酸吨30试剂硫酸(浓)吨9白砂糖吨31碳酸氢钠吨10液糖吨32药用氯化钠吨11(工业)氨水(20%)吨33国产破乳剂WM-3吨12玉米浆吨34精制盐酸吨13液氮吨35冰醋酸吨14一水硫酸锰吨36甲醛吨15七水硫酸亚铁吨37EDTA-2Na吨16氢氧化钠(片碱)吨38树脂S114吨17液体苯乙酸吨18蛋白粉吨19葡萄糖吨20七水硫酸镁吨21七水硫酸锌吨22丁酯吨原 辅 材 料 用 量 计 划 (4)部门序号材料名称单位计划部门序号材料名称单位计划105车间1试剂氨水吨107车间1精豆油吨2硼酸吨2碳酸钙吨3丙酮吨3蛋氨酸吨4对羟邓盐吨4七水硫酸镁吨5甲酮(MIBK)吨5尿素吨6液碱(30%)吨6葡萄糖吨7精制盐酸吨7糊精吨8苯甘邓盐吨8白砂糖吨9特戊酰氯吨9淀粉吨10二氯甲烷吨10磷酸二氢钾吨11液氮吨11硫酸铵吨12N,N-二甲基乙酰胺吨12玉米浆吨13三乙胺吨13玉米粉吨14桶装吡啶桶14淀粉酶吨15吡啶瓶15氢氧化钠(片碱)吨16湖州展望低取代羟丙基纤维素吨16(工业)氨水(20%)吨17氢氧化钠(片碱)吨17碱吨18EDTA-2Na吨18硫酸钙吨19二氧化硅吨19花生饼粉吨20黄豆饼粉吨21谷朊粉吨22果葡糖浆吨23七水硫酸锌吨原 辅 材 料 用 量 计 划 (5)部门序号材料名称单位计划部门序号材料名称单位计划107车间24五水硫酸铜吨107车间47精制盐酸吨25一水硫酸锰吨48絮凝剂吨26聚乙醚消沫剂吨49液氧吨27七水硫酸亚铁吨50酰化酶MU28硫酸钾吨51氧化酶MU29花生粉吨52双氧水酶GU30液碱(30%)吨5331硫酸吨5432醋酸吨5533异丙醇吨106车间1乙醇吨34丙酮吨2氢氧化钠(粉沫状)吨35液氮吨3氟利昂R22kg36甲醛吨4氟利昂HP80kg37草酸吨环保中心1聚合氯化铝吨38醋酸铵吨2聚合氯化铝铁吨39醋酸锌吨3聚丙烯酰胺吨40树脂LX-16M34液碱(30%)吨41清洗剂99#吨5絮凝剂DS-651吨42清洗剂90#吨6氢氧化钙吨43清洗剂90-2#吨7试剂硫酸(浓)吨44清洗剂5#吨8碳酸氢钠Kg45清洗剂7#吨9磷酸二氢钠Kg46亚硫酸氢钠吨10硫酸亚铁Kg原 辅 材 料 用 量 计 划 (6)部门序号材料名称单位计划部门序号材料名称单位计划101车间头C1玉米浆吨109车间6丙酮吨2白砂糖吨7碳酸氢钠吨3花生饼粉吨8液碱(30%)吨4葡萄糖吨9硫酸吨5黄豆饼粉吨10异丙醇吨6糊精吨11五氯化磷吨7碳酸钙吨12液氮吨8聚乙醚消沫剂吨13二氯甲烷吨9精豆油吨14N.N-二甲基苯胺吨10硫酸铵吨15二甲基二氯硅烷吨11谷朊粉吨16三甲基一氯硅烷吨12七水硫酸镁吨17精制盐酸吨13蛋氨酸吨18氢氧化钠(片碱) 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价金额(万元)36黄豆饼粉kg54液碱(30%)kg37乙腈kg55(工业)氨水(20%)kg38乙腈络合物kg56液碱(离子碱32%)kg39碳酸钾kg57硫酸kg40碳酸钠kg58精制盐酸kg41AE-活性脂kg59试剂氨水(26%)kg42异辛酸钠kg60聚乙醚消沫剂kg43甲醛kg61噻二唑kg44三嗪环(酸)kg62四氮唑乙酸kg45甲醇 kg63左旋苯甘氨酸邓钾盐kg46小米kg64对羟基苯甘氨酸邓钾盐kg47苯乙酸kg65液氧kg48五氯化磷kg66液氮kg49活性氧化铝kg67四甲基胍kg50油溶消沫剂kg68特戊酰氯kg51国产破乳剂WMII-2kg69N,N-二甲基乙酰胺kg52国产破乳剂WMII-3kg70药用氯化钠kg53HZ-B20水溶消沫剂kg小计万元原 辅 材 料 采 购 计 划 (3)材 料 名 称单位计 划单 价金额(万元)材 料 名 称单 位计 划单 价金额(万元)71硫酸钙kg89磷酸二氢钠kg72氧化酶MU90脱硫剂kg73酰化酶MU91磷酸(工业级)kg74双氧水酶GU92氢氧化钾(工业级)kg75硼酸kg93氢氧化钠(片碱)kg76七水硫酸锌kg94草酸(合成法)kg77七水硫酸亚铁kg95氢氧化钠(粉沫状)kg78一水硫酸锰kg96氢氧化钠(粒状)kg79五水硫酸铜kg97聚合氯化铝、铁kg80EDTA-二钠kg98聚合氯化铝kg812,6-二甲基吡啶kg99甘油(工业级)kg82吡啶瓶100氢氧化钙kg83吡啶kg101柠檬酸kg84漂白粉(工业级)Kg102碳酸氢钠kg85磷酸二氢钾kg103注射碳酸氢钠kg86磷酸二氢钾(化学纯)kg104七水硫酸镁kg87二水磷酸氢二钠(工业级) kg105亚硫酸氢钠kg88磷酸二氢钠(化学纯)kg小计万元原 辅 材 料 采 购 计 划 (4)材 料 名 称单位计 划单 价金额(万元)材 料 名 称单位计划单 价金额(万元)106焦亚硫酸钠kg124蛋白胨(分析纯)250g/瓶瓶107氯化钙kg125七水硫酸锌(分析纯500g/瓶)瓶108碳酸钙kg126单卡那硫酸霉素Kg109试剂硫酸(浓)kg127湖州展望低取代羟丙基纤维素Kg110亚硫酸kg128二氧化硅Kg111石英砂kg129保险粉85%kg112氢氧化钾 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(1)材料名称单位计划单价金额(万元)材料名称单位计划单价金额(万元)1青钠桶签张21铝箔袋480*440个2青钠袋签张22铝箔袋650*550个3工业盐标签张23铝箔袋150*155个4青钾桶签张24单层塑料袋1100*680套5青钾袋签张25双层塑料袋1100*680套6阿莫西林桶签张26塑料袋530*950套7氨苄西林桶签张27塑料袋110*150个86-APA桶签张28塑料紧绳根9氨苄西林钠桶签张29铝瓶(5十亿)套10氨苄西林钠袋签张30铝瓶内盖个117-ACA桶签张31铝瓶外盖个127-ACA袋签张32铝瓶胶圈个13头孢唑林钠桶签张33纸桶420*520个14头孢唑林钠袋签张34纸桶420*580个15头孢唑林酸桶签张35纸桶420*330个16无菌头孢曲松钠瓶签张36纸桶420*420个17无

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