05生产异常管理办法.doc

生产异常管理办法1.总则1.1制定目的为建立各相关部门对生产异常的责任制度，以减少效率损失，提高生产力，特制定本办法 。1.2适用范围本公司生产过程中异常发生时，除另有规定外，均依本办法处理。1.3权责单位(1) 总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.生产异常报告单2.1定义本办法所指的生产异常，系指造成制造部门停工或生产进度延迟情形，由此造成的无效工时，也可称为异常工时。生产异常一般指下列异常：(1) 计划异常因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。(2) 物料异常 因物料供应不及(断料)、物料品质问题等导致的异常。(3) 设备异常因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。(4) 品质异常因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常。(5) 产品异常因产品设计或其他技术问题而导致的异常，或称机种异常。(6) 水电异常因水、气、电等导致的异常。2.2生产异常报告单内容发生生产异常，即有异常工时产生，时间在十分钟以上时，应填具异常报告单。其内容一般应包含以下项目：(1) 生产批号填具发生异常时正在生产的产品之生产批号或制造命令号。(2) 生产产品填具发生异常时正在生产的产品之名称、规格、型号。(3) 异常发生单位填具发生异常的制造单位(生产线)。(4) 发生日期填具发生异常的日期。(5) 起止时间填具发生异常之起始时间、结束时间。(6) 异常描述填具发生异常之详细状况，尽量用量化的数据或具体事实来陈述。(7) 停工人数、影响度、异常工时、异常数量分别填具受异常影响而停工的人员数量、因异常而导致时间损失之影响度，并据此计算异常工时。(8) 紧急对策由异常发生之部门填具应对异常之临时应急措施。(9) 异常分析由异常发生之部门经办人员分析、主管签核，生技确认。必要时请求生技分析。 (10)预防措施(根本对策)由责任单位填具具有防止再次发生的对策。2.3使用流程(1) 异常发生时，发生部门的第一级主管(即拉长)应立即通知工程课或相关责任单位，前来研拟对策加以处理，并报告直属上级。(2) 制造课会同工程课、责任单位采取异常之临时应急对策并加以执行，以降低异常影响。(3) 异常排除后，由制造课填具异常报告单一式四联，并转责任单位。(4) 责任单位填具异常处理之根本对策，以防止异常重复发生，并将异常报告单第四联自存，其余三联退制造课。(5) 制造课接责任单位之异常报告单后，将第三联自存，并将第一联转财务课，第二联转生管部。(6) 财务课保存异常报告单，作为向责任厂商(或客户)索赔(请款)之依据，及制造费用之凭证。(7) 生管部保存异常报告单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划之调度提供参考。(8) 生管部应对责任单位之根本对策的执行结果进行追踪。3.相关规定3.1异常工时计算规定(1) 当所发生异常，导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时之影响度以100%计算(或可依据不同状况规定影响度)。(2) 当所发生之异常，导致生产现场需增加人力投入排除异常现象(采取临时对策)时，异常工时之影响度以实际增加投入的工时为准。(3) 当所发生之异常，导致生产现场作业速度放慢(可能同时也增加人力投入)时，异常工时之影响度以实际影响比例计算。(4) 异常损失工时不足十分钟时，只作口头报告或填入生产日报表，不另行填具异常报告单。3.2各部门责任的判定3.2.1客户责任(1) 未及时确认零件样品。(2) 设计错误或疏忽。(3) 设计延迟。(4) 设计临时变更。(5) 设计资料未及时完成。(6) 进料品质不合格。(7) 供料不及时，导致断料。(8) 其他因设计开发原因导致之异常。3.2.2生管部责任(1) 生产计划日程安排错误。(2) 临时变换生产安排。(3) 物料进货计划错误造成物料断料而停工。(4) 生产计划变更未及时通知相关部门。(5) 未发制造命令。(6) 其他因生产安排、物料计划而导致之异常。3.2.3仓务课责任(1) 料账错误。(2) 备料不全。(3) 物料查找时间太长。(4) 未及时点收料。(5) 物料发放错误。(6) 其他因仓库工作疏忽所致之异常。3.2.4制造课责任(1) 工作安排不当，造成零件损坏。(2) 操作设备仪器不当，造成故障。(3) 作业未依标准执行，造成的异常。(4) 效率低下，前制程生产不及造成后制程停工。(5) 流程安排不顺畅，造成停工。(6) 其他因制造课工作疏忽所致的异常。3.2.5工程课责任(1) 工艺流程或作业标准不合理。(2) 技术变更失误。(3) 设备保养不力。(4) 设备故障后未及时修复。(5) 工装夹具设计不合理。(6) 其他因工程课疏忽所致之异常。3.2.6品管部责任(1) 执行检验标准，规范错误。(2) 进料检验合格，但实际上不良率明显超过AQL标准。(3) 进料检验延迟。(4) 上工程品管检验合格之物料在下工程出现较高不良。(5) 制程品管未及时发现品质异常(如代用错误、未依规定作业等等)。(6) 其他因品管工作疏忽所致的异常。3.2.7业务部责任(1) 紧急插单所致。(2) 客户订单变更(含取消)未及时通知。(3) 订单重复发布、漏发布或发布错误。(4) 客户特殊要求未事先及时通知。(5) 交期变更未及时说明。(6) 其他因业务工作疏忽所致的异常。3.2.8供应商责任供应商所致之责任除考核采购部、品管部等内部责任部门外，对厂商也应酌情予以索赔。(1) 交货延迟。(2) 进货品严重不良。(3) 数量不符。(4) 送错物料。(5) 其他因供应商原因所致之异常。3.2.9其他责任(1) 特殊个案依具体情况，划分责任。(2) 有两个以上部门责任所致的异常，依责任主次划分责任。3.3责任处理规定(1) 公司内部责任单位因作业疏忽而导致的异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理。(2) 供应厂商之责任除考核采购部门或相关内部责任部门外，列入供应厂商评鉴，必要时应依损失工时向厂商索赔。(3) 损失索赔金额计算：损失金额公司上年度平均制费率损失工时(4) 生管部、制造课均应对异常工时统计分析，于每月经营会议时提出分析说明，以检讨改进。4.附件【附件】M005-1生产异常报告单本文件共计5页，2003年6月第一版本。自批准之日起生效。批准： 审核： 编制：生产异常报告单生产批号生产产品异常发生单位发