2018年度阳城县职业高级中学校

2018年度阳城县职业高级中学校部门预算公开目 录第一部分 阳城县职业高级中学校概况一、主要职能二、部门预算单位构成第2部分 阳城县职业高级中学校2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 阳城县职业高级中学校2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 阳城县职业高级中学校概况阳城县职业高级中学校位于县城新阳西街36号，区位优越，交通便利，是全国首批国家级重点中等职业学校，山西省中等职业教育管理五星级学校，山西省文明学校，山西省德育示范校，晋城市文明和谐单位。学校占地面积78700平方米，建筑面积34800平方米。现有在校生1500余人，教职工194人，专任教师中高级讲师38人，讲师54人，研究生8人，省市学科带头人20余人，教师队伍的学历、职称、教学水平和整体素质在全省同类学校中名列前茅。多年来，秉承“厚德、乐学、会做、精技”的校训，坚持把促进就业作为办学导向，把掌握技能作为办学目标，把校企合作作为办学制度，把立德树人作为办学根本。学校开设计算机应用、机电技术应用、旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、汽修、会计、采矿技术、文秘、美术、音乐、舞蹈、运动训练12个专业。其中机电技术应用、旅游服务与管理、汽修、会计专业为省级重点实训基地。机电技术应用、计算机应用专业为省级重点专业。学校先后投资3000多万元，建有30多个高标准校内实训室，拥有20多个校外实训基地。学生实习就业在充实晋城各企事业人才需求的基础上辐射到北京、太原、苏州等全国经济发达城市和社会各条战线。学生就业率达100%，对口升学率达98%以上，对口高考本科录取率逐年提高，建校以来累计为社会培养实用技能人才3万余人。1、 主要职能学校负责实施职业高中中专学历教育第二部分 阳城县职业高级中学校2018年部门预算表1、 财政拨款收支总表财政拨款收支总表收 入支 出收入类别金额功能分类合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入22,736,182.00一、本年支出22,736,182.0022,736,182.00（一）公共财政预算资金22,736,182.00（一）一般公共服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）收回单位结余资金（五）教育支出19,052,218.0019,052,218.00其他资金(合计)（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出1,968,384.001,968,384.00（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育585,420.00585,420.00（十一）节能环保（十二）城乡社区事务（十三）农村水事务（十四）交通运输二、上年结转2,391,869.00（十五）资源勘探信息等事务（一）公共财政预算资金（十六）商业服务业等事务（二）政府性基金（十七）金融支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（十八）援助其他地区支出（四）国有资本经营预算资金（十九）国土资源气象等事务（五）收回单位结余资金（二十）住房保障支出1,130,160.001,130,160.00（六）其他（二一）粮油物资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计25,128,051.00支出总计22,736,182.0022,736,182.002、 一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：元单位代码单位名称科目编码科目名称2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*1234567合计22,736,182.0019,376,257.003,359,925.00271阳城县教育局22,736,182.0019,376,257.003,359,925.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育510,000.00510,000.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育3,385,740.003,385,740.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育205,200.00205,200.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育1,107,000.001,107,000.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育188,364.00188,364.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育329,628.00329,628.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育220,000.00220,000.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育1,317,725.001,317,725.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育22,320.0022,320.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育7,920.007,920.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育920,000.00920,000.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育3,695,001.003,695,001.00 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育7,143,320.007,143,320.00 阳城县职业技术学校2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,883,628.001,883,628.00 阳城县职业技术学校2089901其他社会保障和就业支出84,756.0084,756.00 阳城县职业技术学校2100799其他计划生育事务支出8,400.008,400.00 阳城县职业技术学校2101102事业单位医疗577,020.00577,020.00 阳城县职业技术学校2210201住房公积金1,130,160.001,130,160.003、 一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计19,376,257.0015,472,525.003,903,732.00271阳城县教育局19,376,257.0015,472,525.003,903,732.00 阳城县职业技术学校19,376,257.0015,472,525.003,903,732.00 301 工资福利支出14,521,805.0014,521,805.00 30101 基本工资6,114,828.006,114,828.00 岗位工资（事业）3,098,256.003,098,256.00 薪级工资（事业）2,790,972.002,790,972.00 晋档工资（事业）131,520.00131,520.00 见习工资（事业）94,080.0094,080.00 30102 津贴补贴1,028,492.001,028,492.00 保留津贴（事业）213,528.00213,528.00 特殊岗位补贴（事业）41,604.0041,604.00 采暖补贴（事业）773,360.00773,360.00 30107 绩效工资3,695,001.003,695,001.00 30107 绩效工资3,695,001.003,695,001.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费1,883,628.001,883,628.00 机关事业单位基本养老保险缴费(事业)1,883,628.001,883,628.00 30110 职工基本医疗保险缴费565,080.00565,080.00 职工基本医疗保险缴费（事业）565,080.00565,080.00 30112 其他社会保障缴费96,696.0096,696.00 生育保险（事业）47,088.0047,088.00 工伤保险（事业）37,668.0037,668.00 大额医疗保险（事业）11,940.0011,940.00 30113 住房公积金1,130,160.001,130,160.00 住房公积金（事业）1,130,160.001,130,160.00 30199 其他工资福利支出7,920.007,920.00 其他工资福利支出（事业）7,920.007,920.00 302 商品和服务支出3,903,732.003,903,732.00 30201 办公费3,385,740.003,385,740.00 办公费（事业）3,385,740.003,385,740.00 30228 工会经费188,364.00188,364.00 工会经费（事业）188,364.00188,364.00 30229 福利费329,628.00329,628.00 福利费（事业）329,628.00329,628.00 303 对个人和家庭的补助950,720.00950,720.00 30308 助学金920,000.00920,000.00 30308 助学金920,000.00920,000.00 30309 奖励金8,400.008,400.00 30309 奖励金8,400.008,400.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出22,320.0022,320.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出22,320.0022,320.004、 一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表项目本年预算数上年预算数本年预算比上年预算上年决算数本年预算比上年决算备注增减额增减比例增减额增减比例*12345678合计57,000.0047,000.0010,000.0032,000.0025,000.00阳城县职业技术学校57,000.0047,000.0010,000.0032,000.0025,000.00 公务接待费25,000.0025,000.00025,000.00 公务用车运行维护费32,000.0022,000.0010,000.000.4532,000.005、 政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：元单位代码单位名称科目编码科目名称2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*1234567合计271阳城县教育局 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2050304职业高中教育 阳城县职业技术学校2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 阳城县职业技术学校2089901其他社会保障和就业支出 阳城县职业技术学校2100799其他计划生育事务支出 阳城县职业技术学校2101102事业单位医疗 阳城县职业技术学校2210201住房公积金6、 部门收支总表部门收支总表收 入支 出收入类别金额 支出类别金额 （一）公共财政预算资金22,736,182.00（一）一般公共服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）其他（五）教育支出21,444,087.00（六）收回单位结余资金（六）科学技术支出（七）上年结余资金2,391,869.00（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出1,968,384.00（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出585,420.00（十一）节能环保支出（十二）城镇社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出1,130,160.00（二一）粮油物资储备支出（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出收入总计25,128,051.00支出总计25,128,051.007、 部门收入总表部门收入总表单位：元功能科目编码科目名称收入情况类款项总计当年资金安排小让公共财政预算资金收回单位结余资金上年结转资金*12389合计25,128,051.0022,736,182.0022,736,182.002,391,869.00阳城县职业技术学校25,128,051.0022,736,182.0022,736,182.002,391,869.00205 教育支出21,444,087.0019,052,218.0019,052,218.002,391,869.0003 职业教育21,444,087.0019,052,218.0019,052,218.002,391,869.00 205 0304 职业高中教育19,763,112.0019,052,218.0019,052,218.00710,894.00 205 0399 其他职业教育支出1,680,975.001,680,975.00208 社会保障和就业支出1,968,384.001,968,384.001,968,384.0005 行政事业单位离退休1,883,628.001,883,628.001,883,628.00 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,883,628.001,883,628.001,883,628.0099 其他社会保障和就业支出84,756.0084,756.0084,756.00 208 9901 其他社会保障和就业支出84,756.0084,756.0084,756.00210 医疗卫生与计划生育支出585,420.00585,420.00585,420.0007 计划生育事务8,400.008,400.008,400.00 210 0799 其他计划生育事务支出8,400.008,400.008,400.0011 行政事业单位医疗577,020.00577,020.00577,020.00 210 1102 事业单位医疗577,020.00577,020.00577,020.00221 住房保障支出1,130,160.001,130,160.001,130,160.0002 住房改革支出1,130,160.001,130,160.001,130,160.00 221 0201 住房公积金1,130,160.001,130,160.001,130,160.008、 部门支出总表部门支出总表单位：元功能科目编码科目名称支出情况类款项合计基本支出项目支出上缴上级支出事业经营支出对下级单位补助支出*123456合计25,128,051.000019,376,257.005,751,794.00阳城县职业技术学校25,128,051.000019,376,257.005,751,794.00205 教育支出21,444,087.000015,692,293.005,751,794.0003 职业教育21,444,087.000015,692,293.005,751,794.00 205 0304 职业高中教育4,070,819.00004,070,819.00 205 0304 职业高中教育3,903,732.00003,903,732.00 205 0304 职业高中教育3,695,001.00003,695,001.00 205 0304 职业高中教育7,920.00007,920.00 205 0304 职业高中教育7,143,320.00007,143,320.00 205 0304 职业高中教育942,320.0000942,320.00 205 0399 其他职业教育支出1,680,975.00001,680,975.00208 社会保障和就业支出1,968,384.00001,968,384.0005 行政事业单位离退休1,883,628.00001,883,628.00 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,883,628.00001,883,628.0099 其他社会保障和就业支出84,756.000084,756.00 208 9901 其他社会保障和就业支出84,756.000084,756.00210 医疗卫生与计划生育支出585,420.0000585,420.0007 计划生育事务8,400.00008,400.00 210 0799 其他计划生育事务支出8,400.00008,400.0011 行政事业单位医疗577,020.0000577,020.00 210 1102