综合办内审检查表

内 审 检 查 表 受审核部门综合办审核员审核日期 年 月 日ISO9001条款ISO14001、GB/T28001条款 审核要点 审核记录4.2文件控制4.4.5文件控制/文件和资料控制4.3.1环境因素1、是否制定了形成文件的程序？文件发布前是否得到批准？2、文件规定了哪些内容？3、是否进行了环境因素识别、评价，危险源辨识、风险评价活动？4、是否对重要环境因素、不可容许风险确定了控制措施？查文件，公司编制了质量、环境、职业健康安全的文件，包括管理手册、程序文件、作业文件并得到批准后发布。查见环境因素调查评价表、危险源辨识和风险评价表，共识别出了本部门办公、人力资源管理活动涉及的33个环境因素和27个危险源，评价出了电的消耗、墨盒硒鼓废弃等4个重要环境因素及电器设备使用不当引起火灾、电线裸露等2个不可容许风险。部门的重要环境因素、不可容许风险，按照公司确定的控制措施实施控制，如电的消耗，执行能源、资源管理程序及目标、指标和管理方案、废弃物执行固体废弃物管理程序及目标、指标和管理方案、设备使用不当执行目标、指标和管理方案、消防管理程序、火灾应急预案、安全生产责任制及触电应急预案等 内 审 检 查 表 受审核部门综合办审核员审核日期 年 月 日ISO9001条款ISO14001、GB/T28001条款 审核要点 审核记录 4.2.4.记录控制4.5.4记录控制1、是否制定了记录的控制程序？2、记录的标识是否清楚？检索是否方便？3、是否规定了记录的保留和处置要求？按标准要求对质量、环境/职业健康及安全管理过程进行记录，查看综合办资料，标识清晰易于检索。保存期5年以上。5.5.职责与权限4.4.1资源、作用、职责、权限/机构和职责4.4.3信息交流/协商和沟通1、 质量、环境、职业健康安全管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？2、 本部门和岗位的职责、权限、及相互关系是否清楚、协调？3、 本部门负责人及岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？提供部门职责和岗位职责文件，对综合办的职责和权限作出了规定,综合办和各部门之间相互协调关系清楚、明确并能及时沟通和协作。 内 审 检 查 表 受审核部门综合办审核员审核日期 年 月 日ISO9001条款ISO14001、GB/T28001条款 审核要点 审核记录6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识1、公司岗位的人员能力是如何规定的？2、公司今年有哪些培训需求？计划开展哪些培训？3、是否按计划开展了所需的培训？培训效果如何？是否保存了相关记录？4、公司对人力资源的管理是否建立有程序文件？有人力资源控制程序TX-QESP-04，对人员管理程序、培训要求等内容做出了规定。有员工岗位标准，对公司各岗位的职责及人员的任职能力要求在教育、培训、技能、经验方面做出了规定。查见2013年培训计划公司按照需求计划开展新员工、1400128001标准、作业指导文件等14项培训。查见培训记录表有培训时间、 培训内容：公司环境因素和危险源的讲解、控制措施和管理方案的学习 有培训目的、培训教师、培训地点、培训方式：讲解、培训考核方式：提问，有培训人员签到，共50位员工，有培训效果评价，对每位学员的培训效果都做出了评价.2014年培训计划管理评审后根据公司的体系管理有效性再进行实施。 6.4工作环境4.4.6运行控制1、 本部门所处的工作环境条件是否满足了需要？是否得到了管理？2、 是否建立有文件对重要环境因素、不可容许风险的控制做出规定？3、 有哪些文件？文件规定了哪些方面内容？4、 执行情况怎么样？有环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评估控制程序、应急准备与响应控制程序等运行控制文件对公司废弃物、能源资源消耗、安全生产、消防安全等的按理做出了规定。公司水电及原材料消耗由生产技术部按月用量进行统计，查见资源统计表对每个月使用的用水量、用电量、及原材料耗用情况进行统计，每年一次与去年的同期使用情况进行比较得出结论，采取合适措施进行节能降耗。公司各部门安全用电情况，由各部门每月自查，生产技术部每季度巡查一次，了解各部门安全用电情况，避免触电、用电不当产生火灾等的事件发生。本部门办公活动产生的废弃物，按公司规定统一放置于