绿色装潢有限公司策划书

绿色生活装潢公司目录一、项目的可行性31.1.背景31.1.1.环境分析31.1.2.宏观分析和产业分析31.2.核心竞争优势41.3.预期的市场分析41.4.投融资简析61.5.风险评估预测61.6.风险控制6二、公司或组织结构介绍72.1.企业组织结构图72.2.机构职能72.2.1.总经理72.2.2.副总经理82.2.3.工程部经理82.2.4.项目经理82.3.人事计划9三、公司的选址布局与服务93.1.公司选址93.2.因素分析103.2.1.地区经济103.2.2.规模效应103.2.3.地理环境103.3.产品服务介绍113.3.1.装潢的施工流程113.3.2.我公司的产品与服务简介绿色家装13四、市场分析与营销164.1.市场的调研164.1.1对已装修过人群的分析164.1.2对未装修过人群的分析184.1.3问卷的分析结果204.2.市场细分214.3.市场选择与定位224.4.市场 SWOT分析224.4.1.SWOT分析224.4.2.选择的对策224.5.营销策划234.5.1.制定“绿色价格”234.5.2.提供“绿色服务”234.5.3.形成“绿色文化”24五、投融资与财务分析245.1.成本费用分析255.2.预期投资回报率分析265.3.预期收入分析 利润分配27六、结论28七、附件（问卷调查表）28一、项目的可行性1.1.背景1.1.1.环境分析根据不完全统计，青海的家装公司近四千家。市场一年装修工程额达到2到3个亿，青海家装业潜力大。但是青海的消费者们，并没有明显的品牌意识，市场上家装公司、与马路游击队竞争激烈，往往是价格低的个体户更具优势。一般情况下，新兴装修公司进入市场之初，由于理念新、装饰前卫等原因，能很快立足市场。不少公司刚刚进入市场时，敢干敢拼，但经过几年的打拼，效益却有所减退，甚至有些公司每月单量很少。西宁市场虽然大，但还没有形成规模。一方面，大多公司比较保守，只是我做我的，联手、协作的状况不是太看好，走集团化的意识还没有形成。另一方面，游击队占市场的三分之一。一般的装修工程他们总能低1到2成。面对白热化的市场状态，如何建立青海人的品牌意识，规范家装市场，是所有装修公司问题。以西宁家装市场为例。西宁的家装市场多是以单一的装修为主业，相关产业链鲜有触及。而有些装饰公司看到了产业链里的商机。他们将产业链，作为家装产业的依托，开办了自己的玻璃厂、橱柜厂。企业在快速扩张，开办分公司的时候，开办与本行业相关的建材产业链，让一个企业不再单腿跳，打开了西宁家装企业开发市场的新局面。西宁的建设速度，正是家装业的发展机遇。而且，绝大多数西宁市民看好装修公司。据了解，西宁市民手中有二三套房子的人很多，等待装修的房子也不少。现在不少市民很看好装修公司面对这样的转变，不少家装公司卯足了劲，准备大干一场。以前，不少需要装修的市民，觉得专业公司收费高，通过游击队装修后，质量与售后都不能达到满意。现在，市民更愿意选择装修公司。据了解，现在市民装修更关注质量、环保。所以规范的装修、有保障的售后服务，是吸引市民找装修公司的重要原因。1.1.2.宏观分析和产业分析a.家居装修业的宏观市场分析根据有关规定，建设部于1997年4月15日制定并颁布了家庭居室装饰装修管理试行办法。2002年3月5日又发布了住宅室内装饰装修管理办法。从而我国的家庭居室装饰装修步入法制化管理。b.经济大环境对居家产业发展影响中国的房地产增长很快，但是居家行业比房地产的增长还要快。我们的企业学会应该在一个开放的市场、在灵活的体制下配置资源。c.科技环境因素随着科学技术的进步和智能化行业的深入发展，家居智能化行业展现出广阔的前景，很多行业内公司也纷纷投入到智能家居产品的研发当中，相对实用，性能稳定的产品不断出新，使得人们对智能家居的各种展望和奢想均可以变为现实，科学技术的迅猛发展，使得人们对家的科技化含量提出了更高的要求，也使得传统的装修必须融合科学技术，将科技引入住家。科学技术的前进对室内装饰提出了现实和更高的要求，也对家居智能化行业的成熟发展起到了很大的推波助澜的作用。d.社会因素对装修业的影响2011年的房产调控对于装修企业来说仍然是一个巨大的挑战，亦是企业重新定位的一个大好机会。在市场环境越发严峻的情况下，各行业可以更加清楚地看清自身的优劣势，提升产品、服务、销售水平，积极地面对市场变化，逆境中求得生存。春节前新“国八条”来了，紧接着正月初六，央行决定上调金融机构人民币存贷款基准利率，楼市迎来了第三轮的国家调控。1.2.核心竞争优势我公司本着“绿色”装修的原则，以健康为主。选择中小户型的房屋为装修的目标市场。通过推出安全健康的房屋装修，从而赢得市场份额。我公司决定在原料（板材、漆、地板等）上，多下功夫，积极和优秀品牌合作。严把质量关，对于装修公司下属的装修队，进行一定的培训，制定一套严格的装修守则，严格执行装修流程。给顾客带来一种专业热诚的服务感觉。在营销上，多做质量、售后服务宣传，以绿色为主题，倡导绿色健康的生活态度。让人们在选择我公司的同时也能够学习到很多绿色环保的知识。通过国家相关部门的质量环境达标体系。以最低的污染为目标。在设计人员的聘请上，优先聘请一些，年轻的设计师，以现代的简约、时尚、欧式、传统风格等等的装修来吸引消费者。因为除了装修的质量与服务外，装修是靠设计来赢得客户的，设计就是装潢的生命，所以作为大学生创业者，我们尤为重视创意这个环节。1.3.预期的市场分析说道装修的问题就不得不先讲一下装修上游产业就是房地产，在如今的中国房地产无疑是最有“钱景”的行业，如今的购房热居高不下 。虽然今年国家退出了“房八条”等一系列的购房抑制政策，致使有很多的人对购房有观望的态度，但是这些主要还是集中在对于恶意炒房等行为的遏制，但是基础的基本购房是不会有太大的影响的。而且如今的人们不再是片面的追求有房有家的思想，很多人都开始租住房子，并且二手房廉租房等房源打的加入以及高档住房的降价与生活水平的提高，导致房屋装修很有市场前景尤其是中低档房屋装修的市场尤为巨大。如今的社会是一个高效率，高压力的时代，所以人们开始追求简约而不简陋的生活。而对于中国人来说家是我们一生所经营的地方，所以简约的理念就被带入到了房屋装修的范畴中。简约的房屋装修可以使得房屋看上去更加的整洁、宽敞、并且具有更多的可重塑性和可改造性，为业主的改造提供了更多的空间。简约的装修还可以使得在每天面临巨大压力的人们舒缓自己紧张的情绪，在这个纷繁复杂的社会简单的活着。买房难已经是一个全国性的问题，并且很多人的工作流动性较大，所以人们开始选择租房或是购买二手房等新的住房方式。人们会在这个地方居住较长的一段时间，但又不会永久居住，过去的大装特装的装修方式已经不能适应新的要求。现在的人们更加的追求快速，经济的装修，所以我们认为模块化的装修将更加适合这种人群的需要，下面就具体分析：a.自然环境的影响随着人们的生活水平的提高，人们对于生活的要求也是越来越高，而这也逐步的反映在了住房环境的选择与装饰上，现代人们住房需求也是多种多样。买房者优先考虑正南和东南的房子，这是由科学的依据的，这个方位的房屋无论是采光性还是通风性都是十分理想的。通风采光，但是要避免直射。所以天窗的设计是比较受到欢迎的。住房周围的景色要好，所以高层住房的选择也是一大热潮。小区的物业要好，不用装“模范监狱式”的防盗设施也可安心。公共设施要齐全，小型花园，健身设施，停车车位最好是免费的。室内的环境要优雅，装修要环保健康。在现在环境严重污染的社会，人们有越来越多的时间呆在家里，所以室内环境健康显得尤为重要。注意营造一个舒适健康的住房空间已经成为对于装修的主要要求，但是由于装修过程中的操作不当或者是选用的原料的不恰当，导致现在的住房装修污染很严重危害到我们的健康。b.人口环境对装修业的影响我国人口现状人口基数大，增长快，但素质偏低，近年我国人口逐渐活跃主要表现在流动人口的增多。人口过多的不利影响主要有：影响经济的增长；影响国家积累，进一步影响到现代化的建设；影响国民素质的提升；提升实现小康的难度等。人口是于需求成正比的，人口大需求量也就跟着提升，所以说人口数量是一把双刃剑。社会环境对装修的影响近年来装修市场飞速发展，市场竞争十分激烈。在严峻的市场前提下大浪淘沙中生存下来会帮助我们发现与了解自己的优点与不足。c.有得有失自从“房八条”的实行以来，有人悲观的认为国家对于房地产的打压会导致购房量下降，进一步影响到装修行业的业务会下降两至三成。但也有乐观的人认为国家对于住房的调控主要是集中在恶意炒房等方面，对于真正有住房需求的人来说新条款是有利。所以从长远的发展来看，装修市场是健康的，稳定的发展的。d.转战二手房装修与房屋的二次装修新政策的下以及买房热的下降在加上房价居高不下的背景使得越来越多的装修开始转战二手房与旧房翻新。我国的人口流动量十分的大，租住房的简易装修也是十分有前景的。过去由于旧房翻新的操作复杂致使利润一直不高，所以很多的公司不屑于这一市场的开拓。但是随着进年的住房压力大，行业竞争激烈等双重作用下，使得行业内部越来越有“无米下锅”的窘境。加之近来二手房市的活跃，业内不得不再进入发二手房于旧房翻新的市场。e.二三线城市中的发展在一线城市的房价越来越个高的同时，越来越多的人们开始倾向于选择到周边的卫星城市或者是县城等地方买房。并且由于城镇居民的收入水平的增长，二三线城市的购房量一直在上升，所以今后装修的市场将会由一线向二三线逐步转移直到达到一个新的平衡为止。1.4.投融资简析 资金来源是有我团队成员集资，以及大学生创业基金贷款为主。共计金额元，作为我公司的初始创建资本。因此在投融资上我们自己承担风险。1.5.风险评估预测1、市场风险：由于进入一个竞争日趋激烈的市场，我公司必然面临着，同行业中“游击队”的竞争，还有市场已经存在的那些已经占有一定市场份额的公司。而我公司却是从零做起的一个装潢公司，因此面临着较大的市场风险。2、管理风险：我们都是大学生对于实际的管理经验并不充足，仅仅拥有理论知识。对于如何同装修工人、装修队、以及原料供应商打交道的能力尚欠很多。因此依靠创业激情建立起来的公司是需要面临着管理的风险的。3、技术风险：装璜是一个技术与艺术结合的工作，既需要设计的灵感，亦需要能够出色完成具体工作的木工、瓦工、泥工等等具有专业技术的人员，对于装潢的技术我们还很缺乏。4、财务风险：由于前期投资比较大，以及资金来源不稳定等，会出现的资金短缺性；由于没有规模顾客群造成的资金回笼速度慢。1.6.风险控制1、市场风险扩大前期的市场广告宣传效应，同时通过不断提高服务质量，建立自身的顾客群，提高公司在顾客心目中的知名度，依靠顾客的良好口碑，带来更多的市场。2、管理风险可以通过制定严格的公司章程制度来解决，管理能力不足的问题，同时我们可以利用自己的学习能力，迅速的适应这个市场竞争。3、技术风险对于技术不足的问题，可以通过找一些技术较好的工人来做，而且在人力资源市场中，装潢的师傅还是很多的，可以通过临时或口头的约定招临时工。既可以节省一定成本，也可以积累一部分人脉。4、财务风险前期我们主要考虑招聘技术人员，开拓市场，财务的支出肯定大于收入的，因此我公司需要严格公司财务管理制度，明细财务报表，从公司内部做起，节约成本。通过不懈的努力使公司能够有足量的订单来保证资金的流转，以及公司的运作。二、公司或组织结构介绍2.1.企业组织结构图2.2.机构职能2.2.1.总经理全面负责装饰公司的经营工作的正常运转，维持公司的形象。工作内容和目标：1、全面主持装饰公司内部的管理工作，落实董事会决议；2、制订、落实公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标；3、根据外部环境、内部情况，提出战略方针、经营计划、投资方案的调整建议；4、决定财务预算方案，组织制定装饰公司的经营预算方案；5、向分管副总经理建议装饰公司的经营投资方向；6、建立健全公司工作流程，制定装饰公司的管理机构设置及人员定编、定岗方案；2.2.2.副总经理协助总经理工作，有对装饰公司日常运作的指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规程、工作指令的义务，主持装饰公司经营管理工作，公司各部门的管理与协调工作。工作内容和目标：1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；2、协助总经理完成董事会下达的经营指标；3、组织、监督公司各项规划和计划的实施；4、负责将公司内部管理制度化、规范化，流程化、系统化；5、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；2.2.3.工程部经理负责公司开发项目施工计划的执行，参与公司项目前期工作，协助副总工作，与设计部进行沟通工作，参与方案论证工作，负责项目施工的进度、质量、安全及成本等方面的工作。工作内容和目标：1、负责工程部全面工作2、合理安排项目工程施工3、组织召开施工单位各项会议4、组织施工单位进行施工经验交流、评比活动5、协调公司业务往来单位工作2.2.4.项目经理负责公司开发项目施工计划的执行，参与公司项目前期工作，协助工程部经理工作，具体与设计部进行沟通，参与方案论证工作，具体负责项目施工计划和方案的制订工作，负责施工现场的管理工作。工作内容和目标：1、负责公司所承接项目的施工组织、劳动力安排等各项施工管理工作；2、负责施工工人技能培训工作；3、负责施工现场文明安全施工工作；4、负责管理所承接项目的施工质量；5、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司；6、协助市场部经理、项目经理同客户洽谈，扩大整体业绩2.3.人事计划职 务性别姓名总经理男 副总经理男 项目部经理男 总工程师男 财务总监女 三、公司的选址布局与服务3.1.公司选址首先选择在装璜公司或建材市场的聚集地，这样业主在咨询其他公司的时候也到你的公司。如果单独在一个地方开公司，别人永远不知道你。有竞争的地方也有商机，因此选择距离建材市场近的地方经营，这样可以和材料商增加接触的机会，也可以让那些要装修的人能够找到我公司。青海北山国际家具城，位于西宁市八景之一的北禅寺脚下。与青海北山石材、灯具、陶瓷洁具、装饰材料批发市场相互贯通，具有一定的品牌效应，适合我公司进入，因此选择在北山家具城，租一个120平米的店面。用来办公和处理业务。这是我公司的平面设计图 3.2.因素分析3.2.1.地区经济近几年来西宁以及周边县的经济很迅速，导致了很多西宁周边地区的人有经济能力都向西宁迁居，这些都是随着经济发展而产生的潜在顾客群体。3.2.2.规模效应 西宁的北山国际家具城，位于西宁市八景之一的北禅寺脚下。与青海北山石材、灯具、陶瓷洁具、装饰材料批发市场相互贯通，已经形成了一定的规模，并且由青海三田实业集团成功运作。3.2.3.地理环境北山家具城紧靠闹事区，交通便利，入住的品牌公司多，对于消费者而言选择的范围大，容易吸引顾客前来。3.3.产品服务介绍3.3.1.装潢的施工流程(一)、总流程(二)、基本流程前期设计 - 2.主体拆改 - 3.水电改造 - 4.木工 - 5.贴砖 - 6.刷墙面漆 - 7.厨卫吊顶 - 8.橱柜安装 - 9.木门安装 - 10.地板安装 - 11.铺贴壁纸 - 12.散热器安装 - 13.开关插座安装 - 14.灯具安装 - 15.五金洁具安装 - 16.窗帘杆安装 - 17.拓荒保洁 - 18.家具进场 - 19.家电安装 - 20.家居配饰 (三)、装修步骤大致是按照以上20步完成的。下面，把我目前所了解的装修过程以及整个过程中需要注意的诸多细节尽可能详细的阐述一遍。(四)、详细流程1、装修全过程的四步划分A、设计环节（1）B、施工环节（26） C、安装环节（716） D、收尾环节（1720）1、前期设计 首先对房屋的规格进行测量 1）、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积。2）、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。2、主体拆改 进入到施工阶段，主体拆改是最先上的一个项目，主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改说白了，就是先把工地的框架先搭起来。3、水电改造 水电路改造之前，主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间，必须注意的事项： 1）、看看油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装； 2）、看看水表的位置是否合适； 3）、看看上水口的位置是否便于以后安装水槽。 4、木工 木工、瓦工、油工是施工环节的“三兄弟”，基本出场顺序是：木瓦油。基本出场原则是谁脏谁先上。“谁脏谁先上”也是决定家装顺序的一个基本原则之一。其实像包立管、做装饰吊顶、贴石膏线之类的木工活从某种意义上说也可以作为主体拆改的一个细环节考虑，本身和水电路改造并不冲突，有时候还需要一些配合。5、贴砖 在瓦工作业的过程，还涉及以下三个环节的安装： 1）、过门石、大理石窗台的安装2）、地漏的安装3）、油烟机的安装6、刷墙面漆主要完成墙面基层处理、刷面漆、给“木工老大”打的家具上漆等工作。如果准备贴壁纸，只需要在计划贴壁纸的墙面做基层处理就可以。7、厨卫吊顶8、厨柜安装9、木门安装10、地板安装地板安装需要注意以下几个问题： 1）、地板安装之前，最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平，有的装修公司或整修队会建议同学地面找平或局部找平，以地板厂家的实际勘测为准； 2）、地板安装之前，家里的铺装地板的地面要清扫干净，要保证地面的干燥，所以清扫过程不要用水。3）、地板安装时，有条件的话，地板的切割一定要在走廊。在室内切割地板对墙面的污染比较严重，类似的还有橱柜的人造石台面的切割11、铺贴壁纸12、散热器安装 在壁纸铺好的第二天，更换散热器或者拆改散热器的同学们可以踏踏实实的把散热器挂墙上了。同样是一天的时间。 木门地板壁纸散热器，这是一个被普遍认可的正确安装顺序13、开关插座安装 14、灯具安装 15、五金洁具安装 16、窗帘杆安装 17、拓荒保洁 18、家具进场 19、家电进场 20、家居配电3.3.2.我公司的产品与服务简介绿色家装 我公司根据对于市场的选择，对于自身的产品有一个大致的分类。对于装修的样式、具体细分分成以下各种不同的情况。（1）、按功能分：玄关、过道、客厅、卧室、书房、卫生间、儿童房、女孩房、男孩房、新婚房、衣帽间、会客厅、餐厅、厨房、吧台、阳台、花园、地下室、洗衣间、卫生间、化妆间、工作间、出租屋、储物间。以下是实例图片： （2）、按风格分：装修的风格有：中式、欧式、美式、韩式、日式、港式、希腊、北欧、地中海、东南亚、西班牙、意大利、墨西哥、现代、简约、田园、时尚、温馨、典雅、古典、另类、混搭、豪华、清新、简装修等等。以下是实例图片四、市场分析与营销4.1.市场的调研我小组成员通过调查问卷（附表一、附表二）的形式，对西宁市已装修和未装修的居民进行了访问调查，通过调查我们发现，过去的装修公司存在很多问题，例如质量问题，服务问题。我们小组针对这些问题做了为期一周的调研工作，分别在西宁市城中、城东、城北、城南、城西区，共做了250份调查问卷，收到有效问卷为229份，问卷的有效率为91.6%。其中A表是对已装修过人群的调查，B表是对未装修过人群的调查。4.1.1对已装修过人群的分析A卷，共有166份，其中男性89人，女性76人，年龄分布的比例如下图所示：这些人中71.6%人都是新房装修，二手房和旧房装修的只占27%，出租房装修的人数为零。 年龄在20-30、30-40和40-50的，各占37%、34%、22%。其中以三口之家最多占51.8%。这些人的装修时间在1-2个月的，占46.9%，其它如一月以内、2-3个月、3个月以上的约各占18%。装修费用调查结果：对于这些已装修过的用户，他们对装修质量的评价结果：其中59%的人选择一般，26%的人选择好，只有6.7%的人认为非常好。于对后期的服务，47.5%的人认为一般，好和非常好的各占6%、27.7%，后期服务的评价结果：对于装潢公司后期服务的评价中：不满意和差的各占13.8%、3%。而他们中36.7%的人认为服务非常重要，45.7%的人认为重要，一般的和不重要的只占15%。由此可以看出这些装潢过的人的心理期望和实际是不符的，他们更加希望服务能更好一些，质量也有待提高。装修方式的选择：有 装修方式的选择中，40%的人选择装修公司来装修，49%的人选择“游击队”装修，剩余的11%是自己装修和其他方式的装修。不难看出装修队的市场潜力很大。装修完成后是否存在问题：71.7%的人认为装修存在问题，并且以质量问题最为突出，占50%，设计、服务问题的选项则相对平衡，大致都在24%左右。对于装修公司有74.7%的人愿意选择它作为下次装修的对象，只有25.3%的人不愿意选择装修公司。对于环保健康问题，这些人中45%认为以前的装修环保，剩余的55%都认为是不环保、不健康的。原因大致集中在所用的漆有刺激性气味，所用的木工板质量差。4.1.2对未装修过人群的分析B卷，共有63份，其中男性41人，女性22人年龄在20-30、30-40和40-50的，各占51%、27%、16%。群体中单身24%、二人世界占10%、三口之家占38%、一家三代的占17%。装修时间的期望：选择1-2个月的占52%，一月以内和2-3个月各占24%，3个月以上的没有人选。装修方式的选择：对 对于装修方式的选择90%的人愿意选择装修公司，其中39%选大型装修公司，61%的人选择小装修公司，只有10%的人选择“游击队”来装修。装修价格的期望：装修价格上以3-5万元最多，占38%，3万元以下和5-8万元各占22%，8-10万元的占10%，其余的8%的人选择10万元以上。消费者对装修公司的信任程度：调查中发现，43%的人信任，装修公司的材料质量，43%的人觉得一般，14%的人不信任。对于后期服务这块，36.5%的人选择非常重要，47.6%的人选择重要，一般和不重要的人共占15.8%。对环保装修的了解程度：能看出，6%的人非常了解，26.9%的人了解，30%的人一般，36.5%的人不了解。装修选择的因素中，17.4%的人选装修风格，65%的人选择安全健康，20.6%的人选择质量，售后服务的只占3%。在了解途径的调查中，52.6%的人是通过朋友了解的，传单和网络的各占11.8%、10.5%，自己走访调查的占25%。环保装修的价格：11.1%的人觉得非常贵，47.6%的人觉得贵，34.9%的人觉得一般，6%的人觉得不贵。在施工问题上，担心材料掺假、和施工质量的人均占30%，担心最后效果的占24%，担心施工进度的只占14.5%。方案的选择：通过问卷可以看出74.6%的人选择装修公司的标准是质量，而价格的影响因素却占到了65%，最后的装修设计里，65%的人想和装修公司的人员一同设计，19%的人选择装修公司的设计，16%的人选择自己设计。4.1.3问卷的分析结果通过对于AB卷的分析结果我们可以看出一些问题，首先在消费者关注的是公司的质量、效果、口碑等等因素，但是到了真正选择的时候，价格就成为重要影响因素了，而且很多人对于环保装修并不了解，环保健康的材料在成本以及价格上肯定是要高于那些不好的产品的，因此环保装修的价格是要比普通的高许多。在装修的时间选择上，人们大多数都选择了1-2个月，通过对比也能发现，现在的装修也普遍在这个范围内。对于装修公司的选择往往是靠朋友介绍的多，装修过的人仍然有大多数愿意选择装修公司，而那些没有装修过的人，绝大多数也是选择装修公司，这说明西宁人民装修意识的改变，从以前图便宜的“游击队”向正规装修公司的转移。这从侧面反映了装修公司的市场正在逐步的扩大，因为“游击队”占有3成多的市场份额。而且人们的品牌意识也在逐步加强，未来的装修市场肯定是属于大品牌的装修公司。现在市场的薄弱环节就是，质量和宣传以及价格和服务。很多装修公司都是靠业务员去寻找业务，而不是把精力花在做宣传、做知名度上。在现在的这种混乱的局面中，人们也是无从选择。因此这正是我们的机会。4.2.市场细分首先，可以笼统的将市场分为传统装修市场与绿色装修市场，并且根据现有的市场我们可依据消费者的收入以及消费期望对于市场进行细分。即收入分为高中低三个档次；装修房屋类型可分为新房，旧房，二手房三种；年龄分为老，中，壮，青；可将市场进行细分，即：（绿色装修市场细分）老中壮青新旧二高中低4.3.市场选择与定位依据我们的市场调查以及分析，我们认为我们的市场定位于青壮年中高收入群体的新房绿色装修中。这些人消费观念注重环保健康，在价格和质量上更倾向与质量。因此我们选择这些用户为我们的目标市场，这些人一般是上班族，很少有时间来兼顾家里的装修情况，因此选择装修公司的几率远远高于那些价格低廉的装修队。我公司的服务定位就是中高档的装修定位，采取同其他产品销售合作的形式，将质量可靠的原材料用到房屋的装修中去，并采取良好的后期服务，建立公司的形象与品牌。4.4.市场 SWOT分析4.4.1.SWOT分析环境机会1、青海近几年房地产业的快速发展，为装修及建材产品提供很大的空间2、消费者的文化层次和生活素质越来越高，居室及商铺及公司的数量日益增多，对定位在中档需求将日益增加，消费者品牌意识不断加强，未来的广告装饰市场必然属于名牌公司3、本地广告装饰企业绝大多数广告装饰企业仍停留在低端市场上，产品缺乏竞争力，品牌和规模都较欠缺，大多数知名度不高，在消费者中尚未打响具有青海特色的广告装饰品牌4、青海本地居民的品牌意识还不高环境威胁1、小公司”：占领着西宁市装修市场的“大半江山”。2、消费市场环境的变化及消费需求、消费心理、消费水平的质的变化和综合提高及整个社会强烈的个性化消费趋向，将品牌装潢公司的提出更苛刻的要求。3、大多数消费者对于广告装饰的认识，仍停留在一个比较低级的层面。大多数消费者更注重价格、希望装修省钱省心，而不太注重质量及文化内涵。消费者对品牌公司的认知却未上升到一个理性高度，价格仍是决定消费者家庭装修的主要因素。，打造品牌将要耗费大量的精力和财力在消费者的教导上。4、市场环境的变化及即将到来的激烈的挑战性竞争态势；到时会有更为来势凶猛的巨头前来安营扎寨。公司优势1、公司有单一的买点，就是绿色环保装修。所有的设计都围绕这个因素。2、管理团队，年轻有激情，不拘泥一格，可以有更多的思路。3、严格控制施工过程，保障优质的质量。4、了解消费者的真正需求，能够“对症下药”。公司劣势1、品牌在青海省属于导入期，存在渠道建设及人力资源建设等问题，同时运作成本高，所以要打开市场局面须较大成本投入。2、初期运作就，可能会有很大的营销风险，对初期创业有着很大的威胁。4.4.2.选择的对策在这样的环境背景下，我公司选择从小做起，前期以宣传为主，多与农民工木匠、泥匠、瓦匠交流，争取能培养一批长期合作的劳务关系，并对他们进行一定的技能培训，以保证我公司正式服务时，以一种全新的专业的工作方式，而不是随意懒散的工作态度。发挥我们的学习能力，在短时间内适应装修行业，能够在众多的竞争者中占住脚，以低成本，优质的服务，一流的材料，以及贴心的设计，让每一个装修过的客户成为我们的宣传者。对于中低端市场，我们并不采取低成本战略，因为环保装修必然不会使成本降低，所以安全的好的才是重要的，这就是绿色装修。4.5.营销策划装修公司在营销服务阶段的“绿色化”策略，主要是指通过对房屋设计过程、施工过程及后期服务过程中的“绿色化”控制后，已具备绿色装修这一基本硬件的装修公司在软件服务方面的决策。并要求装修公司寓环保意识于经营决策之中，开展以保护生态环境为中心的经营活动，其结果不仅是要在满足消费者需求的基础上获得利润，而且还要达到社会、经济与生态环境协调发展的目标。具体策略主要包括以下几个方面：4.5.1.制定“绿色价格”制定“绿色价格”是装修公司营销策略的新概念，是指装修公司在制定价格时要树立“污染者付费”、“环境有偿使用”和“资源节省使用”等观念，把公司用于室内环境保护、装修污染改善和保护用户人体健康等环保方面的支出计入成本，形成社会成本，成为绿色价格构成中的一部分。社会成本与公司成本（服务本身成本）构成了绿色装修服务价格的最低界限，是绿色环保装修进行正常生产活动的基础，也是影响服务绿色价格的主要因素。此外，在短缺经济向过剩经济、卖方市场向买方市场转变的过程中，消费者已拥有比较大的“装修选择空间”，绿色装修给消费者带来的实用效用的大小（即满足消费者的需求状况和偏好的程度）也会成为决定绿色装修收费高低的一个因素。另外，装修价格还将受到国家的政策和房地产经济形势以及市场竞争者价格的影响。价格策略与绿色装修的设计和推广有密切的关系。由于影响绿色价格的因素较多，因此，制定绿色价格时应遵循以下宗旨：使绿色装修的价格既能为顾客所乐意接受，又能为公司带来较多的利润，并能占有较大的市场份额，有利于促进经济结构调整与优化，使有限的社会资源得到更加合理有效的配置，有利于室内环境的环保改善，同时还要有利于贯彻社会公平的原则和兼顾社会效益。4.5.2.提供“绿色服务”所谓“绿色服务”是指公司在房屋设计、原材料采购以及实施装潢的过程中，以符合节省资源，减少污染的原则为服务导向。它是“绿色装修”整体中的一部分，包括原材料和装潢技术的选择过程，以及引导消费者在装修以及选料过程中，努力保持人与环境的和谐，改善自我的生存环境。在营销和促销过程中，应积极引导消费者在房屋装修和用料中减少对室内环境的污染。服务人员可直接向消费者宣传绿色装修的优越性、实际性、绿色性能等，并能当场回答消费者的有关提问，同时能够协调消费者与公司关系，能将绿色装修的有关信息及时地反馈给装修公司，以利于装修公司为消费者提供更完美的绿色装修服务。除此之外，还应做好售后服务标准化工作，尽量提供优质的售后服务质量，并做好劣质材料的跟换和回收工作。a.后服务标准化售后服务标准化工作的实质是正式装修阶段标准化工作的延续，也是装修公司产品营销服务“绿色化”策略中的一种新的、探索性的活动。优质的售后服务是维护房屋装修信誉，扩大销路的重要手段，也是激烈的绿色市场竞争条件下一项十分重要的工作。就目前的认识水平所及，售后服务标准化工作的内容主要包括以下几个方面：（1积极向用户和消费者提供与本企业产品有关的各种标准资料，介绍装修材料和技术的绿色性能、结构、主要技术参数、验收规则、维护保养、使用等，以便用户更好地了解、鉴别绿色材料的装修和使用维护材料；（2协助设计人员做好维修性设计，并对维护保养手册和使用说明书进行严格的标准化审查，以正确指导用户对于绿色装修的享受更加完美；（3协助设计、工艺、销售人员办好各种售后服务学习班，使用户更好地熟悉绿色装修服务及其配套的各类标准和规范；（4开展绿色装修新设计使用效果调查，做好标准信息反馈，为制订、修订公司设计绿色标准，提高建材质量和绿色性能，增强产品竞争力提供依据；（5组织制定和维护售后服务标准，使各项服务工作规范化。b.用户绿色服务评价指标为了引导装修公司面向用户、面向绿色市场，进一步做好售后服务及售后的绿色装修质量跟踪与评定，促进装修公司绿色营销策略的实施。有针对性地对各种类型的装修顾客进行了网络调查，并借鉴相关行业的做法，建立了装修用户绿色服务评价指标。装修公司可针对本公司的具体情况进行自我评价，以进一步改善“绿色服务”质量，提高“绿色服务”水平。4.5.3.形成“绿色文化”装修公司的“绿色文化”主要是在装修公司文化中融入了环境保护观念，以绿色意识贯穿公司文化的各个方面。绿色公司文化的形成能将公司员工的思想行为统一到公司发展的目标上来，充分认识到环保的重要性。由于我国装修公司的绿色装修才正在发展，绿色文化的建立还需要在现有公司文化的基础上逐步培育和发展起来。人是文化的主体，一切绿色文化的建设都要立足于人。因此，必须注重对装修公司员工的绿色教育和培训，积极参与社区的环境整治，引导员工树立为消费者提供“绿色消费”的企业精神，形成与“绿色消费”相适应的公司文化，并将其体现在公司的“绿色形象”上，进一步影响广大的装修用户营造绿色装修的思维理念。五、投融资与财务分析我公司的融资方案是，由5位成员，共同出资25万元，再由国家提供的大学生创业贷款（每人贷款5万元），所以我们可以靠贷款融资25万，总计50万元作为公司的创业资金。5.1.成本费用分析我公司办公场所为北大街，天桥写字楼，面积120平米，年租金60000元，员工工资是每人每月2000元，预计前期宣传费用为元，分别是打广告牌，发传单等等费用。办公区域装潢设计费用是元，剩余资金元作为流动资金。工资费用主要是管理层和设计人员的工资，管理层共计15000元（月），设计师两名5000元（月），业务员5名，1000元（月）基本工资，采用底薪+提成的方式进行工资的计算。公司按照第一年，每名业务员5个订单，平均每单8万元的水准，计算，第一年的营业额是，按照业内的水准，盈利率为30%计算。对于办公地点的装修，我们打算花费10万元进行装修。以彰显我公司的设计能力和环保特色。固定成本费用表项目工程量（年）人员费用业务部业务部经理1人96000业务员5人小计6人设计部设计部经理1人（兼）60000设计师2人小计3人广告部广告部1人36000小计1人施工部项目经理2人72000小计2人财务部会计1人 出纳1人（兼）36000小计1人公司广告公司场租60000公司运行水费100电费1500暖气费1200网络费200办公费2000交通费1000招待费2000其他不可遇见费用2000小计坏账准备金6000 合计12人总计5.2.预期投资回报率分析（一）未来三年利润预测情况利润及利润分配表单位：万元序号项 目年份201220132014一主营业务收入200300450 减：主营业务成本100150225营业税金及附加 10 1522.5销售费用102040管理费用71421财务费用123资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”填列）二营业利润（亏损以“-”号填列）7299138.5加：营业外收入减：营业外支出0.61.21.8三利润总额（亏损以“-”填列）71.497.8136.7减：所得税费用23.632.345.1四净利润47.865.591.6（二）未来三年的现金流量预测情况项目 投资年限第1年第2年第3年 投资年份2012年2013年2014年一、经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金200300450收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计200300450购买商品接受劳务支付现金支付给职工及为职工支付的现金303664支付的税款23.632.345.1支付的其他与经营活动有关的现金181517现金流出小计71.683.3126.1经营活动产生的现金流量净额128.4216.7323.9投资回收期静态投资回收期 = 投资总额/净现金流量= 50/128.4+1= 1.16(年)通过计算可以看出，在1.16年之后，即可收回成本，所以投资回报率还是很高的。投资报酬率投资报酬率 = 营业利润营业资产（或投资额）= 72万/50万= 144%由于装修行业的利润十分可观，所以利润也是很高的。经过我们的预测销售，回报率为144%。市场占有额按照西宁市装修市场总交易额3亿元计算市场占有率=200/30000=0.7%5.3.预期收入分析利润分配根据各位股东的出资比例确定年终的分配方案，在净利润中取出60%来分配。分配时还应考虑各为股东在公司的职位的报酬。具体的分配方案由股东商议，如果股东不能作出有效的决议，则以上述原则分配。未来三年预期利润分配表 2012年2014年预期利润分配表 单位：万元项目201120122013一、净利润 47.8 65.591.6加:年初未分配利润09.5615.06二、可供分配利润47.875.06106.66减:提取法定盈余公积（10%）4.787.510.66提取法定公益金（10%）4.787.510.66三、利润分配28.684563.99四、未分配利润9.5615.0621.35六、结论 通过我团队的不懈努力，我绿色装潢有限公司的成立是有市场的，在房屋和装修市场的不断发展中，在西宁市场还没有大企业愿意来独占鳌头的情况下，众多的装修公司与私营个体户之间，竞争激烈，由于西宁人的收入水平限制，这种价格优势必将存在很长一段时间，所以我们不可能和“游击队”去抢夺市场，我们依靠我公司的装修质量和环保的宣传，先服务一部分客户，拥有一些口碑之后，我们就可以和那些建材品牌合作，拿到优良的原材料，并且降低成本。在我们的预测中如果按照我们的营业额，我们可以占到0.7%的市场份额（按照3亿的市场交易额计算），这对于我们来说是一个挑战。我们团队通过用心做服务，严把质量关，健康至上的原则，不断的宣传和扩大用户群体。应用我们所学习的营销和管理知识，扩大业务，加强团队管理，不断地讲公司做大做强，我相信我们成为西宁的一大品牌装修公司指日可待。七、附件（问卷调查表）附件一：调查问卷：关于房屋装修的调查问卷（A）您好！我们是青海大学的学生，我们在做一项关于房屋装修的调查，感谢您百忙之中抽出时间协助我们完成这次问卷调查。本问卷采取匿名的方式，希望您能认真填写，谢谢您！（注：请在对应的选项前打）您的性别是： 男 女您的职业是：1、公务员 2、事业单位人员 3、企业中高管理层 4、私营企业主5、商品贸易 6、 企业职员 7、教师 8、其它您的年龄是：1、20-30岁 2、30-40岁 3、 40-50岁 4、 50岁以上您的家庭成员是：1、单身 2、两人之家 3、三口之家 4、三代同堂 5、其它 如果您装修过，请回答下列问题1、请问您房子的装修的时间是？1、1个月之内 2、 1-2个月 3、2-3个月 4、 3个月以上 2、如果您装修过，那么总共花费了您多少装修费（不含家具费）？1、3万以下 2、3-5万 3、5-8万 4、8-10万 5、10-15万 6、15万以上 3、请