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文档简介

深圳万德诚ISO-质量管理体系内部审核检查表被审核部门： 采购部 编号: Q/NS-1-08审核日期： 陪同人员：审核人： GB/T 19001:2008 / ISO 9001:2008状 态涉及条款： 4.2.4记录控制标准要求： 应建立并保持记录，以提供符合要求和质量体系有效运行的证据。检查方法：1、 了解采购记录的保存处置情况。检查结果：0123涉及条款： 6.2人力资料标准要求： 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。检查方法：1、 抽查2名采购人员,了解他们对公司质量方针和部门质量目标的理解程度.2、 与23名采购员进行面谈，了解他们的质量意识。询问采购员培训情况。检查结果：涉及条款：4.2.3文件控制标准要求：质量管理体系要求的文件应予以控制。检查方法：1、 查看各种文件，了解文件受控的情况。2、 查看作废文件是否已清除。3、 查看引用的外来文件的受控情况。4、 了解发放给供应商文件的控制情况。检查结果：涉及条款： 7.4采购标准要求：组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。检查方法：（1）询问采购部经理：如何评价和选择供应商。确认：a.是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件。b.是否组织有关部门对供应商进行评价。c.是否有选择和评价供应商的记录。d.是否建立了供应商档案。e.对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？f.供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换。g.是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的质量记录，是否定期对合格供应商进行评价。2、 索阅合格供应商名册，从中抽查2-3个合格供应商的评价记录，合格证明文件，供货情况记录等，确认：a) 是否都进行了评价，是否按产品的重要性选择了不同的评价方法。b) 是否对合格供应商进行了有效控制和重新评价。3、 抽查4-6份采购单及其他采购文件，检查：a) 供应商是否在合格供应商名册中。b) 是否标明产品的类别、型号或其他准确标识。c) 图样有更改时，是否有采购文件上说明。d) 是否写明要求的规范、图样、检验规程及其他技术文件的名称。e) 对供应商的过程、设备、人员、质量体系有无必要的要求。f) 采购文件发放前是否由授权人员进行审批。4、抽几份“合同/订单评审表”，查看为此制订的采购计划能否满足订单要求；如何配合销售部作好售后服务
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