


全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
深圳万德诚ISO-质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 采购部 编号: Q/NS-1-08审核日期: 陪同人员:审核人: GB/T 19001:2008 / ISO 9001:2008状 态涉及条款: 4.2.4记录控制标准要求: 应建立并保持记录,以提供符合要求和质量体系有效运行的证据。检查方法:1、 了解采购记录的保存处置情况。检查结果:0123涉及条款: 6.2人力资料标准要求: 基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。检查方法:1、 抽查2名采购人员,了解他们对公司质量方针和部门质量目标的理解程度.2、 与23名采购员进行面谈,了解他们的质量意识。询问采购员培训情况。检查结果:涉及条款:4.2.3文件控制标准要求:质量管理体系要求的文件应予以控制。检查方法:1、 查看各种文件,了解文件受控的情况。2、 查看作废文件是否已清除。3、 查看引用的外来文件的受控情况。4、 了解发放给供应商文件的控制情况。检查结果:涉及条款: 7.4采购标准要求:组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。检查方法:(1)询问采购部经理:如何评价和选择供应商。确认:a.是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件。b.是否组织有关部门对供应商进行评价。c.是否有选择和评价供应商的记录。d.是否建立了供应商档案。e.对供应商是如何控制的,控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度?f.供应商质量下降时,是否采取纠正措施或作必要的更换。g.是否有合格供应商名册,是否保存有合格供应商的质量记录,是否定期对合格供应商进行评价。2、 索阅合格供应商名册,从中抽查2-3个合格供应商的评价记录,合格证明文件,供货情况记录等,确认:a) 是否都进行了评价,是否按产品的重要性选择了不同的评价方法。b) 是否对合格供应商进行了有效控制和重新评价。3、 抽查4-6份采购单及其他采购文件,检查:a) 供应商是否在合格供应商名册中。b) 是否标明产品的类别、型号或其他准确标识。c) 图样有更改时,是否有采购文件上说明。d) 是否写明要求的规范、图样、检验规程及其他技术文件的名称。e) 对供应商的过程、设备、人员、质量体系有无必要的要求。f) 采购文件发放前是否由授权人员进行审批。4、抽几份“合同/订单评审表”,查看为此制订的采购计划能否满足订单要求;如何配合销售部作好售后服务
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025河南省职工医院护理人员招聘60人模拟试卷及答案详解1套
- 2025吕梁市事业单位招聘博士研究生考前自测高频考点模拟试题及答案详解(历年真题)
- 版杂志发行合同6篇
- 2025年甘肃省定西市人力资源有限公司招聘工作人员考前自测高频考点模拟试题及一套参考答案详解
- 2025年甘肃省陇南市徽县中医医院医师招聘模拟试卷及答案详解(夺冠)
- 2025春季中国诚通控股集团有限公司校园招聘49人模拟试卷及答案详解(必刷)
- 2025年春季福建华南女子职业学院人才招聘15人模拟试卷附答案详解(突破训练)
- 2025湖南永州市宁远县人民医院公开招聘备案制专业技术人员50人考前自测高频考点模拟试题附答案详解
- 2025贵州贵阳贵安统一招聘中小学(幼儿园)教师553人考前自测高频考点模拟试题及答案详解(历年真题)
- 2025年安庆宿松县二郎镇选聘石咀村村级后备干部2人考前自测高频考点模拟试题参考答案详解
- 《机器学习》课件-第3章 监督学习
- 山东省济南市2025届中考数学真题(含答案)
- 医疗机构医疗质量安全专项整治行动方案
- 基于SprintBoot的大学生实习管理系统的设计与实现
- 外踝撕脱骨折课件
- 钢架油漆翻新施工方案(3篇)
- 数字平台治理 课件 第五章 数字平台生态治理
- 2024-2025学年河南省省直辖县级行政单位人教PEP版(2024)三年级下册6月期末测试英语试卷(含答案)
- 妇科葫芦灸中医适宜技术
- 陕县支建煤矿“7.29”抢险救援案例-图文.课件
- 心血管疾病研究进展
评论
0/150
提交评论