体系认证双辨识.doc

设备部双辨识活动评价汇总表填 表 人：审 核 人：填表时间：2007、07、11设备部危险源辨识汇总统计危险源：159项环境因素：117项重大风险：0项重大环境：2项危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表表1部门/单位： 设备部 辨识评价单元：机修车间序 号作 业 活 动危 险 源可能导致的事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别1车工作业机床电线电缆老化触电 无367126三机修车间安全规程用手去拽铁屑划伤 无36118五机修车间安全规程工作中戴手套操作绞伤 无33742四机修车间安全规程电源地线老化破损触电 无33742四机修车间安全规程不正确使用锉刀和砂布绞伤 无33327四机修车间安全规程高速加工偏心工件，不加配重砸伤 无121530四机修车间安全规程测量工件尺寸不停车绞伤 无32742四机修车间安全规程装卡工件不牢固砸伤 无33763四机修车间安全规程将身体靠在机床旋转设备上绞伤 无12714五机修车间安全规程隔越旋转机床传递物品绞伤 无33763四机修车间安全规程防护装置不牢固绞伤 无33763四机修车间安全规程女工不戴工作帽绞伤 无32742四机修车间安全规程袖子不扎紧绞伤 无32742四机修车间安全规程操作者不戴防护镜烫伤 无36118五机修车间安全规程用湿布擦机床电气设备触电 无121530四机修车间安全规程填表日期：07、06、22 填表人：张财危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表表1部门/单位： 设备部 辨识评价单元：机修车间序 号作 业 活 动危 险 源可能导致的事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别1车工作业铣床上下快速时，手柄带动旋转砸伤无32742四机修安全操作规程机床不使用绝缘踏板触电无16742四机修安全操作规程机床不使用低于36V照明电压触电无12714五机修安全操作规程备品备件摆放无序摔伤无16318五机修安全操作规程夜间照明灯火过暗摔伤无16318五增加照明用手摸刚加工完的工件烫伤无1616五机修安全操作规程维修设备时停电没有挂牌触电无33742四机修安全操作规程防护装置没有或不合格绞伤无13721四机修安全操作规程员工疲劳操作绞伤无131545四机修安全操作规程不使用天车，用手搬较大工件砸伤无33763四机修安全操作规程对运转的机床加油、维修、调节绞伤无32742四机修安全操作规程用手触摸旋转工件绞伤无32742四机修安全操作规程扔工具代替手递砸伤无12714五机修安全操作规程机床噪声，造成精神不集中绞伤无16742四机修安全操作规程风机没有防护罩或不牢固绞伤无33763四加防护罩或加固填表日期：07、06、30 填表人：张财表1 危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表部门/单位：设备部 辨识评价单元：机修车间序 号作 业 活 动危 险 源可能导致事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别1车工作业木质踏板不牢固摔伤无16318五安全操作规程地上有油污摔伤无1339五清理干净工件码放过高砸伤无36336四机修安全操作规程不穿劳保鞋在铁屑上走动扎伤无36336四安全操作规程车间夏季温度过高中暑无32318五注意通风天车大车限位矢灵坠落无111515五定期检查天车钢丝绳断丝、断股打结砸伤无121530四定期检查天车上部有杂物砸伤无61742四清理干净电缆沟有水供电事故无1177五清理干净吊物重心不稳砸伤无131545四安全操作规程天车维修坠落重伤一人33763四安全操作规程砂轮机防护罩不牢固飞出伤人无13721四定期检查砂轮机砂轮有缺陷飞出伤人无13721四定期检查热水器漏电触电无33763四定期检查灭火器失效火灾无12714四定期检查填表日期：07、 06、30 填表人：张财表1 危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表部门/单位：设备部 辨识评价单元：机修车间序 号作 业 活 动危 险 源可能导致的事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别2焊钳作业长期接受弧光辐射，不带防护罩眼部疾病无36354四机修车间安全规程长期接受电焊粉尘尘肺无33763四机修车间安全规程压力表指数不准确设备损坏无32318五更换新表导管烫漏或硬物砸漏烫伤无36354四更换新管劳动防护用品穿戴不齐全烫伤无16742四操作规程乙炔瓶、氧气瓶距离过近火灾无12714五操作规程电焊机一次线过长触电无13721四操作规程二次线破损触电无13721四操作规程电焊机接线不正确触电无16742四操作规程高空作业不系安全带高空坠落无13721四操作规程作业区有易燃易爆物品火灾无22728四操作规程在容器内工作通风不好中毒无33763四操作规程在容器内工作照明电压未低于12V触电无13721四操作规程工作完毕未断电，未灭绝火种火灾无33763四操作规程钢丝绳断股、过载砸伤无111515五操作规程填表日期：07、07、10 填表人：张财危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表表1部门/单位： 设备部 辨识评价单元：机修车间序 号作 业 活 动危 险 源可能导致的事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别2焊钳作业使用钻床戴手套操作绞伤无32742四安全操作规程多人工作时配合不好未做到互保碰伤无12714五做好互保手动葫芦，过载使用碰伤无12714五安全操作规程使用钻床，换钻头未切断电源绞伤无33327四安全操作规程使用大锤时戴手套碰伤无12714五安全操作规程使用撬棍时站立不当碰伤无33763四安全操作规程使用搬子加用套管碰伤无1339五安全操作规程搬运工件未抓牢砸伤无1339五安全操作规程使用钻床工件未卡紧砸伤无16318五安全操作规程高空作业，向下扔物砸伤无33763四安全操作规程风、雨天气高空作业坠落无33763四安全操作规程电焊机外壳破损触电无12714五及时修补电焊机没漏电保护触电无16742四加设漏电保护电焊机一次线接线柱裸漏触电无33763四加设防护罩填表日期：07、07、10 填表人：张财表1 危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表部门/单位：设备部 辨识评价单元：机修车间序 号作 业 活 动危 险 源可能导致的事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别3电修作业多用插座上的电线破损触电无3216五立即整改烘干箱配电盘线路老化触电无1177五定期检查铲线时线轧眼睛刺伤刺伤无16742四保持安全距离夏季用轴流风机噪声大听力损伤无16318五无厂房温度高中署无33327四加强通风烘干箱失控，温度高火灾无16742四定期检查检修车床停电，没挂牌触电无33763四安全操作规程防护用品配戴不齐，未戴安全帽碰撞微伤一次3139五安全操作规程防护用品配戴不齐，未穿绝缘鞋触电无32742四 安全操作规程风机没有防护罩或不牢固绞伤无13721四安全操作规程工作中戴手套操作绞伤无13721四安全操作规程检测电机、接线不正确触电无32742四 安全操作规程旧电机加热烫伤无1339五安全操作规程下线时竹签通线槽时扎伤无32318五安全操作规程电机锓漆中毒无63354四安全操作规程填表日期：07、 07、10 填表人：张财危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表表1部门/单位：设备部 辨识评价单元：设备检查作 业 活 动危 险 源可能导致的事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别1生产现场活动未戴安全帽砸伤无12714五安全操作规程现场检查意外砸伤摔伤无36354四安全操作规程夜间检查照明暗摔伤无1236五安全操作规程平台光线暗坠落有1236五施工操作规程平台护栏开焊坠落无13721四安全操作规程现场交叉作业摔伤砸伤无1616五安全操作规程电焊机漏电触电无16318五安全操作规程氧气乙炔运输混放爆炸无0.531522.5四安全操作规程乙炔表无回火装置爆炸无1115415五安全操作规程切割机无防护罩飞溅无13721四安全操作规程吊具、钢丝绳损坏砸伤无12714五安全操作规程脚手架搭设不牢固摔伤无12714五安全操作规程脚手架上未挂安全网砸伤无32742四安全操作规程吊装孔未设栏杆、盖板砸伤摔伤无121530四安全操作规程 填表日期：07、 07、10 填表人：张财 危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表表1部门/单位：设备部 辨识评价单元：设备检查 序 号作 业 活 动危 险 源可能导致的事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别1生产现场活动厂区车辆车辆伤害无0.2678.4五安全操作规程经过高炉出铁处烫伤无1339五安全操作规程经过布袋除尘处中毒无13721四安全操作规程经过重力除尘处中毒无13721四安全操作规程经过水泵房处摔伤无1339五安全操作规程经过原料现场处摔伤无1339五安全操作规程经过高炉平台处中毒无1339五安全操作规程经过皮带通廊处绞伤无1339五安全操作规程经过转炉吹炼处烫伤无1339五安全操作规程经过连铸出坯处烫伤无1339五安全操作规程经过天车吊物处砸伤无1339五安全操作规程经过转炉煤气处中毒无1339五安全操作规程经过混铁炉处烫伤无1339五安全操作规程经过铸铁机处烫伤无1339五安全操作规程经过废钢区摔伤无1339五安全操作规程填表日期：07、 07、10 填表人：张财危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表表1部门/单位：设备部 辨识评价单元：设备检查 序 号作 业 活 动危 险 源可能导致的事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别1生产现场活动经过钢坯成品处车辆伤害无0.2678.4五安全操作规程经过轧机处烫伤无1339五安全操作规程经过加热炉处中毒无1339五安全操作规程经过排水器处中毒无13721四安全操作规程经过钢卷成品处摔伤无1339五安全操作规程经过轧机平台处摔伤无1339五安全操作规程经过煤气外网处中毒无13721四安全操作规程经过经过竖炉皮带处绞伤无1339五安全操作规程经过高碱矿处烫伤无1339五安全操作规程经过煤气加压站处中毒无13721四安全操作规程经过施工现场处砸伤无1339五安全操作规程经过氧气充装车间处爆炸无1339五安全操作规程经过氧气球罐处爆炸无1339五安全操作规程经过氮气球罐处窒息无1339五安全操作规程下楼梯时摔伤无1339五安全操作规程填表日期：07、 07、10 填表人：张财危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表表1 部门/单位：设备部 辨识评价单元：设备检查 作 业 活 动危 险 源可能导致的事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别1生产现场活动进入配电室触电无13721五安全操作规程经过变压器处触电无1339五安全操作规程进入粉尘区域尘肺无32742四安全操作规程在马路上行走时撞伤无1339五安全操作规程经过临时线处触电无1339五安全操作规程经过火车路口时撞伤无13721四安全操作规程检查装原料成品货车时撞伤砸伤无13721四安全操作规程经过连铸，穿包烫伤无1339五安全操作规程经过连铸开浇烫伤无13721四安全操作规程经过烤包处中毒无1339五安全操作规程经过钢包烧眼处烫伤无13721四安全操作规程经过转炉平台时喷溅无13721四安全操作规程检查天车时高空坠落无1239五安全操作规程检查料位计时辐射病无1339五安全操作规程填表日期：07、 07、10 填表人：张 财危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表表1部门/单位：设备部 辨识评价单元：办公室序 号作 业 活 动危 险 源可能导致的事故有无以往风 险 评 价现有控制措施LECD级别2办公室活动电脑工作时头晕近视无310130四使用液晶显示器复印机工作时扫描灯视力下降无0.5613五复印时远离复印机湿手插拔插头触电无0.5211五擦干手再插拔插头潮湿的地面摔伤无1616五擦干地面擦玻璃时不注意坠落无0.51.575.25五系好安全带桌椅损坏摔伤有1616五勤检查茶几损坏扎伤无1616五勤检查电扇防护罩损坏绞伤无1616五勤检查天花板坠落砸伤无0.51.575.25五勤检查使用壁纸刀割伤有1177五加强自我保护意识使用饮水机接热水烫伤有0.5639五加强自我保护意识办公室吸烟呼吸道疾病无310130四禁烟填表日期：2007、06、22 填表人：张 财环 境 因 素 调 查 与 评 价 表部门/单位：设备部 识别人： 张 财 填表日期：07.06.22序号活动/产品/服务环 境 因 素环 境 影 响有无控制措施状 态评 价 依 据是否重要环境因素备注水体大气废物噪声辐射资源其他异常正常紧急1办公活动废旧纸张的排放无是非法否纸张的消耗无是非法否废旧电池排放无是非法是电池的消耗无是非法否水笔芯的消耗无是非法否废旧水笔芯的排放无是非法否电的消耗无是非法否电脑辐射无是非法否日光灯管的消耗无是非法否废旧日光灯管的排放无是非法否水的消耗无对比法是1办公活动色带的消耗无是非法否废色带的产生无是非法否托布的消耗无是非法否废旧托布的排放无是非法否生活废水的排放无是非法否写字笔的消耗无是非法否墨水的消耗无是非法否无用墨水的排放无是非法否胶水的消耗无是非法否废胶水瓶的排放无是非法否胶带的消耗无是非法否无用胶带的排放无是非法否订书钉的消耗无是非法否废旧订书钉的排放无是非法否曲别针的消耗无是非法否1办公活动废旧曲别针的排放无是非法否直别针的消耗无是非法否废旧直别针的排放无是非法否洗衣粉的消耗无是非法否香皂的消耗无是非法否废旧写字笔的排放无是非法否打印机噪声的排放无是非法否吸烟产生废气无是非法否烟头的产生无是非法否一次性纸杯的消耗无是非法否废旧一次性纸杯的排放无是非法否油漆的消耗无是非法否油漆产生异味的排放无是非法否复写纸的消耗无是非法否废旧复写纸的排放无是非法否1办公活动废旧活性炭的排放无是非法否活性炭的消耗无是非法否空气压缩机噪声排放无是非法否甘油的消耗无是非法否甘油的排放无是非法否2现场检查煤气泄漏无是非法否高温辐射无是非法否噪声污染无是非法否粉尘污染无是非法否高压线电磁辐射无是非法否料位计放射性元素辐射无是非法否化验药品散发气体无是非法否厂内运输车辆尾气排放无是非法否环 境 因 素 调 查 与 评 价 表表1部门/单位：设备部 识别人： 张财 填表日期：2007、06、10序号活动/产品/服务环 境 因 素环 境 影 响有无控制措施状 态评 价 依 据是否重要环境因素备注水体大气废物噪声辐射资源其他异常正常紧急1车工作业区废油脂排放有否废乳化油排放有否噪声排放有否水的消耗有否电的消耗有否热辐射无否含油棉丝的废弃有否油的滴落有否园钢消耗有否刀具消耗有否水的滴落有否