QP7-01产品质量先期策划程序.doc

道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD程 序 书文件编号QP7-01版 本 号1.0产品质量先期策划程序实施日期 页 次6/6修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人 全文新增订1.0 批准审核编制1. 目的 本程序为顾客要求时研制开发新产品和提供服务而制定。2. 适用范围适用于为完成某特定项目（如新产品项目、新技术项目、一个批量投产项目等），对跨部门活动的管理。3. 术语和定义3.1. APQP：Advanced Product Quality Planning and Control Plan 产品质量先期策划和控制计划程序；3.2. PFMEA：Process Potential Failure Mode and Effects Analysis 过程潜在的失效模式及后果分析；3.3. PPAP：Production Part Approval Process 生产件批准程序；3.4. SPC：Statistical Process Control 统计过程控制；3.5. MSA：Measurement Systems Analysis 测量系统分析；3.6. OTS：OFF-TOOL-SAMPLE工装样品；3.7. 跨功能小组：小组成员可包括业务部门、生产部、技术部、采购部、品保部、生管部、财务部、供方代表和顾客代表。4. 职责4.1. 技术工程师客户技术资料保管/产品编号/商标涉及/安全件要求确认/产品缺陷分析/各阶段FMEA；工艺流程的规划/控制计划的制订/工艺指导文件的制订/包装指导书/工艺FMEA/统计能力和循环时间分析/新设备验收调试4.2. 质量部产品质量计划/供应商审核/检具保管/零部件质量分析/检验流程和指导书/试验指导书/测量系统分析/产品审核/PPAP/备件计划/设备维修和保养4.3. 业务部门/顾客代表明确顾客需求，制定产品建议书，传达至相关部门及向客户供货/与客户之间的信息联系/市场分析；4.4. 物流部零件/材料采购，供应商寻找，采购计划安排4.5. 财务部全过程成本核算/产品利润分析4.6. 生产部门生产设备的调试/试生产实施/工艺纪律的执行4.7. 人力资源部安全性培训/与开发项目有关的技术培训5. 流程图：5.1. 流程图见附页“道普汽车产品开发流程图”；5.2. 流程图说明：5.2.1. 任务领域描述项目进行期间实施的各项基本活动，各单个任务领域之间的重叠，反映了产品和过程开发时基本的、必要的同步工程；5.2.2. 里程碑描述任务领域进行期间的检查点。6. 实施程序6.1. 项目小组成立6.1.1. 当公司接到顾客提供新产品的要求并通过合同评审后（见合同评审程序），成立项目小组，以采用同步开发技术，加快开发进程，满足客户要求。6.1.2. 由工厂经理指定项目小组组长，监督质量策划过程。6.1.3. 小组成员来自以下部门：技术工程师、业务部门、质量部、财务部、生产部门、物流部、人力资源部，也可要求供方人员或顾客方面代表参加。6.1.4. 项目小组的任务： 开发计划和规划； 开发目标及跟踪，如成品率/工序能力； 技术部和质保部负责供应商送样的审批； 资源规划； 特殊存档要求； 现有质量体系和客户要求的差距分析。6.1.5. 技术工程师负责供应商首件送样的检验，质量部负责供应商首批送样的检验。6.2. APQP全过程6.2.1. 计划和确定项目6.2.1.1 项目可行性评估项目小组对开发项目的可行性进行评估，评估重点应考虑：l 顾客要求是否明确，能否满足所有要求（包括顾客工程规范评审）；l 生产能力能否满足要求；l 开发时机、进度要求；l 工序能力；l 成本（投资成本、管理成本）等。6.2.1.2 制定产品质量策划进度计划 项目小组在了解和掌握顾客的需要和期望之后，首先按着：计划和确定项目；产品设计和开发；过程设计和开发；产品与过程确认；反馈、评定和纠正措施五个阶段制定产品质量策划进度计划。6.2.1.3 产品质量计划经公司管理者代表批准后，下发各有关部门，由项目小组监督计划实施情况，定期向管理者代表汇报，随时取得管理者代表支持。6.2.1.4 制定产品保证计划 项目小组根据产品建议书，在充分理解顾客的需要，期望和要求情况下，制定产品保证计划。内容包括： 初始产品技术规范； 产品可靠性，耐久性技术保证； 对应用新技术，材料，环境，包装，服务和制造要求或其它任何项目带来风险的因素的评定； 确定产品失效模式。6.2.1.5 制定质量目标；初始材料清单/零部件清单；特殊特性/关键重要零部件/安全特性初始明细表；初始过程流程图；初始分承包方名单。6.2.1.6 制定成本监控计划，保证为APQP过程提供必要的财力资源。6.2.2. 产品设计和开发 本公司一般不涉及产品设计和开发，由顾客提供相关产品图纸或技术标准。 本阶段项目小组职责a) 确定项目设施、设备、工装清单，如涉及新的设施、设备、工装，应制订新增设施/设备/工装购置或制造计划；b) 确定项目测量设备/器具清单，如涉及新的测量设备/器具，应制订新增测量设备购置计划；c) 制订特殊特性清单6.2.3. 过程设计和开发6.2.3.1 过程设计和开发阶段质量策划是为了开发有效的制造系统，使每个制造系统保证满足顾客的要求和期望。6.2.3.2 项目小组职责a) 制定初始过程能力研究计划，确定安全特性、关键重要特性、过程能力的接受水平；b) 监督检查，确保所有操作人员得到足够详细的可理解的作业指导书；c) 组织过程设计和开发及试生产质量控制计划评审，并取得管理者代表的支持，解决任何未决的议题。d) 制定试生产质量控制计划.试生产质量控制计划是对产品和/或零部件在批量生产认可之前进行的尺寸测量和功能试验的描述，应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品过程控制，如：增加检验次数；增加生产过程的检查和终检次数；统计评价；增加审核。按作业指导书要求设计量具，并制定产品所需的测量系统分析计划。e) 按作业指导书要求制订设施、工装计划。6.2.3.3 质量部职责a) 负责编制产品出厂验收规范；b) 负责编制外购件进厂验收规范；c) 编制采购材料的进厂验收规范；d) 按作业指导书要求设计量具，并制定产品所需的测量系统分析计划。6.2.3.4 技术工程师职责a) 按包装规范要求，设计产品包装图；b) 负责组织设计产品过程流程图；6.2.4. 产品与过程确认6.2.4.1 通过试生产运行评价过程设计的输出，检查是否遵循控制计划，产品能否满足顾客的要求。6.2.4.2 项目小组职责a) 在生产件最终认可批准前，监督检查试生产过程中保证遵循所有的过程流程图和设计新工艺所需的非标设备；b) 组织生产部门编制作业指导书及设计工装，并审查，审定设计控制计划。c) 项目小组在首次产品装运之前，对下列项目进行评审： 所有的操作是否都具备可供使用的控制计划； 作业指导书是否包含规定的所有关键重要特性，并已表达所有PFMEA建议； 量具和试验装备的重复性，再现性的验证结果； 评审结果形成书面记录。d) 进行质量策划总结，出具认定报告。e) 小组评审后，进行质量策划总结，提交工厂管理评审，对未决议题得到管理者支持和承诺。6.2.4.3 技术工程师职责a) 在采用正式生产工装、设备、环境、设施和生产节拍来进行试生产时，按着项目小组过程能力研究计划，进行设备能力和工序能力分析；b) 进行生产件批准的批量认可；c) 制定批量生产质量控制计划和检验计划；d) 进行生产件批准的样件认可。