项目部HSE业绩考核细则及评分表.doc

四川 项目部HSE业绩考核细则及评分标准项目领导: 考核负责人： 考核日期： 2011 年12 月 07 日- 2011 年 12 月 15 日序号类别考核内容标准分考核方法及扣分标准自评分考核分1领导和承诺1、项目班子的安全职责职责10项目班子安全职责不符合有关规定发现一例扣3分，无安全职责扣5分。项目班子未认真履行安全职责，发现一人次扣5分。102、执行领导干部安全联系点制度10未对领导干部安全联系点进行安排，扣5分，未及时调整或漏一人扣2分。领导干部未按规定到联系点定期活动，发现一人次扣5分。103、领导干部履职情况10分管领导未按职责研究解决业务范围内的安全生产问题，发现一例扣5分。104、领导干部带头开展安全经验分享10领导干部在主持有关会议、培训班前未开展安全经验分享，发现一起扣5分。102对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划1、隐患排查与评估20未按要求组织开展隐患排查、评估，扣20分。隐患治理前和治理中未制定与实施有效监控管理措施，发现一例扣10分。未在HSE信息系统内及时录入隐患信息与整治情况的，扣5分。202、重大危险源管理15未按规定建立重大危险源台帐或未对重大危险源进行评价，发现一例扣10分。未对重大危险源进行分级监控管理，扣10分。未及时把重大危险源信息录入HSE信息系统的，扣5分。153、工作安全分析与在役设备设施安全评价20未按照要求开展作业前安全分析，发现一起扣10分；员工未参与作业安全分析，发现一起扣5分。未按规定组织安全现状评价或安全专项评价，发现一例扣10分。未按要求对评价发现隐患进行有效整改，发现一例扣10分。203法律、法规及其他要求1、国家安全生产法律法规收集与贯彻10无在用、有效的安全生产法律法规清单扣5分，清单中缺一项法律法规扣2分。无可获取的法律法规文本，缺一项扣2分。102、安全生产相关标准规范收集与贯彻10无在用、有效的安全生产标准规范清单扣5分，清单中缺一项标准规范扣2分。无可获取的标准规范文本，缺一项扣2分。103、上级部门规章制度等收集与贯彻10无在用上级部门有关规章制度清单扣5分，清单中每缺一项规章制度扣2分。无可获取的规章制度文本，缺一项扣2分。104、规章制度15无相关安全生产管理规章制度，发现一项扣5分。155、操作规程20无相关操作规程，发现一项扣5分。204目标和指标1、目标分解10未将年度安全工作目标分解到相关部门和单位扣10分，漏一个部门或单位扣2分。未在HSE信息系统内录入年度安全生产工作目标或未作目标分解的，扣5分。102、目标考核10未定期对相关部门和单位安全生产工作目标完成情况进行考核扣5分，漏一个部门或单位扣2分。105组织结构和职责1、安全管理机构20未按规定配备HSE主管领导扣10分；无安全机构扣10分，安全员未取得三类人员资格证的，发现一人扣5分；项目无专职安全员的扣10分。基层队未配备专兼职安全员，扣5分。202、安全职责落实情况考核30部门无安全责任制或安全责任不明确，扣10分。未建立干部“一职一责制”、操作人员“一岗一责制”，发现一例扣5分，对本岗职责不清楚的扣5分。安全生产责任履行未纳入干部考核，扣10分。未按规定对管理人员和作业人员安全责任制落实情况检查和考核，扣10分。306资源1、1、隐患治理投入15未编制事故隐患治理计划，扣10分。未列支事故隐患费用或费用不足，扣10分。未制定事故隐患整改和监控方案，扣10分。152、HSE费用20未编制年度HSE费用计划，扣10分。未编制月度HSE费用计划及月总结，扣10分。未列支HSE费用或费用提取不足，扣10分。未对年度HSE费用执行情况进行总结，扣10分207培训、意识和能力1、培训计划15未按规定制定培训计划，扣10分。培训计划项目未落实，发现一项扣10分。未在HSE信息系统内录入本年培训计划的，扣5分。152、HSE管理九项原则和六条禁令贯彻落实15未开展宣传教育、培训、考核或未按规定处罚的，发现一项扣5分。现场提问1人次回答不全，扣2分。153、员工安全培训15未按规定对新入项目职工、转岗职工进行三级安全教育，发现一人次扣5分；学时达不到要求扣5分。未按规定组织特种作业人员参加取证或复审培训，发现一人次扣5分。未按规定建立员工培训台帐和培训档案，扣10分。未在HSE信息系统内录入员工安全培训相关内容的，扣5分。154、干部安全培训10项目经理和主管安全生产领导未按规定参加安全培训，发现一人次扣10分。专兼职安全员未按规定参加“三类人员”及公司组织的专项培训，扣10分。105、安全宣传活动20未按公司要求组织开展“安全生产月”、“安全生产警示日”等安全活动，发现一次扣10分。未对各项安全宣传活动开展情况进行检查和总结，发现一次扣5分。208协商和沟通1、安全工作会议20未召开年度安全生产工作会议扣10分。未定期召开月度安全生产会议，缺一次扣10分。未定期召开周安全例会，缺一次扣10分。会议记录不符合要求，发现一次扣5分。202、贯彻上级文件15对上级文件和会议未提出贯彻要求，发现一例扣5分；贯彻落实不认真，发现一例扣5分。153、HSE信息系统10未按照要求使用HSE信息系统，发现一处扣10分；HSE信息系统信息数据录入不及时、不完整、不真实，发现一起扣5分。109文件1、HSE管理体系文件10未执行公司HSE管理体系文件扣10分，未见到公司HSE管理体系文件扣5分。102、转发文件10转发上级文件和要求不及时，发现一次扣5分；不按要求转发，发现一次扣10分。1010文件和资料控制1、文件发放（回收）10接收文件未记录并存档，发现一例扣5分；文件发放未登记，发现一例扣5分。作废文件未及时回收处置，发现一例扣5分。102、文件执行情况落实10未及时检查或调查了解下发文件的执行情况，发现一例扣10分。1011设施完整性1、设备设施登记建档10无安全设备设施台帐的，扣10分；台帐不规范完整的，扣5分。未按规定填写设备设施运行记录的，每发现一例扣5分。102、设备设施维护检验20现场设备设施不完整或存在安全缺陷，发现一台次扣10分。未按规定对特种设备（包括安全附件）进行检验，发现一台次扣10分。未对应急设备设施（包括个人防护用具、消防器材等）进行定期检查维护，发现一例扣10分。未在HSE信息系统内及时录入特种设备检验信息或未及时录入应急设备设施检查维护信息的，扣5分。2012承包方和（或）供应方1、资质管理20未按规定对承包方或供方资质进行审查，发现一例扣20分。未在HSE信息系统内及时更新承包方或供应商的资质信息，扣10分。202、安全生产合同管理20未与员工签订安全生产合同，发现一例扣10分。未与承包（租赁）方或供应方签订安全生产合同，发现一例扣10分；203、监督管理20未对安全生产合同执行情况进行检查，扣10分。未对承包、承租单位安全生产工作进行统一管理，扣10分。2013运行控制1、“两书一表”运行30未按规定编制并实施 “两书一表”，扣30分。重要项目、重大工程未按规定制订HSE作业计划书，发现一例扣10分；未制订现场检查表扣10分。未对HSE“两书一表”进行持续改进，扣10分。302、安全活动20未按规定开展安全活动，发现一例扣10分。未按规定进行班前班后讲话，发现一例扣10分；安全活动无记录或记录不全，发现一例扣10分。203、反“三违”25未制定安全奖惩办法，扣10分。未进行反违章通报制度，扣10分。未开展全员辨识“三违”行为活动，扣10分。现场检查发现一人次违章，扣10分。204、作业现场管理25未按规定开展安全标准化活动（6S活动），扣10分。生产作业场所布置不符合标准规范要求，发现一处扣5分；未按规定设置安全标识，发现一处扣5分。作业场所不符合安全生产条件，发现一处扣10分。255、作业许可25未识别关键作业和制定作业许可程序，发现一例扣20分。未执行关键作业许可或无作业许可票证，发现一次扣10分。256、现场安全监督20安全员未按要求开展监督检查工作，发现一人次扣10分。207、消防安全管理20未建立岗位义务消防队扣10分，未按规定履行相应消防监督职责扣10分。没有定期组织岗位义务消防队进行灭火救援技能培训和演练，发现一例扣5分。现场消防设施、消防通道等不符合规定，发现一处扣5分。关键部位无灭火器或其他消防设施，发现一处扣10 分。158、交通安全管理20公务车辆未全面实施内部准驾证制度扣10分，部分实施扣5分。公务车辆行车记录仪或GPS定位仪安装使用率低于30%扣10分、低于60%扣5分、低于90%扣2分；抽查发现无证驾车、超速驾车、酒后驾车、不系安全带、疲劳驾车等严重违章行为1人次扣5分。未实行车辆定期检查制度，扣10分；未实行节假日“三交一封”制度，扣10分；未严格执行长途车审批制度发现一例扣5分。209、环境保护管理55未建立环保组织机构扣20分；未建立环境保护管理制度扣30分；未实行环境保护目标责任制扣20分；未开展环保宣传教育扣20分；职工营地环境卫生状况差扣20分；“三废”处置率不达标扣30分；生态保护措施落实情况不能满足要求扣20分。4510、健康管理40食堂工作人员无健康证、复查率情况，每发现一人次扣10分。4014变更管理1、变更的提出10未对人员、工艺、技术、设备、程序等变化及时提出变更申请的，发现一例扣5分。102、变更的实施10对认可的变化及实施未形成文件，发现一例扣5分。实施的变更信息未及时通知相关方，扣5分。1015应急管理体系1、应急制度建设10未按照公司文件要求制订应急管理制度办法，扣10分。没有及时修订应急管理制度，或应急管理制度权威性不高、操作性不强、覆盖不全面，甚至出现与相关的制度交叉、抵触等情况，发现一项扣5分。发生突发安全环保事件后，不按规定及时报警或传递事件信息，发现一项扣5分。突发安全环保事件后，没有总结应急经验和教训，没有对应急管理工作进行回顾和总结，发现一项扣5分。102、应急组织管理10未明确主管部门和人员，未建立工作职责，扣10分（以人事部门文件为准）。虽然有明确的组织机构，但机构工作职责不明确，管理人员不到位，扣5分。103、应急预案体系15未按国家法律、法规和有关应急预案管理规定、集团公司、公司文件规定制修订应急预案扣10分。不结合单位实际，领导不重视、部门和编写人员没有进行编写业务培训、制修订应急预案的人员、经费、时间等明显不足，简单复制或照抄其他组织的应急预案，或应急预案缺乏指导性、预案内容缺乏针对性、程序不具操作性、应急失去参考性，扣10分。应急预案制修订不符合要求，要素不齐全，功能不完善，部门应急职责分配不合理、响应程序不清晰、应急信息联系渠道不畅通（电话、传真、邮件）、没有变更管理规定或出现变更后没有按规定修订预案，发现一处扣5分。没有对应急预案编制的条件进行风险分析，没有评估和改进组织的应急能力，应急预案中的组织机构、人员、应急物资、救援队伍、联系方式等不落实或缺项，发现一处扣5分。没有对应急预案组织审核，主管领导、相关部门不清楚部门的应急响应程序或工作职责，把本部门该负的应急工作职责说成或是推向由安全环保一个部门负责的，发现一处扣10分；未按规定向上级和地方政府备案，扣5分。154、应急资源配置10未按规定建立或明确应急组织、应急抢险队伍，扣10分。应急物资和装备储备、存放、保管等不符合相应的标准、制度或预案的要求，发现一处扣2分。应急预案中涉及到利用组织外部资源而没有关联协议保证的，发现一处扣10分。员工对应急装备（如灭火器、呼吸器、逃生通道等）使用不熟悉，使用不当，发现一处扣2分。105、应急培训与演练15未开展应急宣传扣5分；未参加或组织开展相应级别的应急业务、预案审核以及应急预案培训扣5分；员工不掌握有关应急知识，不具备本岗位的应急处置能力，发现一人扣5分。没有制订年度应急演练计划，未按规定开展应急预案演练，扣10分。应急预案演练不按照应急预案的程序进行，演练后不评估总结并及时完善预案，发现一项扣5分。未在HSE信息系统及时更新应急演练记录，统计登录信息不准确、不齐全，发现一项扣5分。1516绩效测量和监视1、安全检查30未按规定开展月度、周安全生产检查，发现一次扣10分。未对检查结果进行记录，发现一次扣5分。未在HSE信息系统内及时录入安全检查信息的，扣10分。3017不符合、纠正和预防措施1、检查发现问题的整改15对检查发现问题未组织整改，发现一项扣10分；整改不符合标准规定，发现一项扣5分。152、审核出现的不符合关闭15对内外部审核中发现的不符合未组织关闭，发现一项扣10分；关闭整改不符合标准规定，发现一项扣5分。1518事故、事件报告、调查和处理1、上报事故20快报与报表不对应