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质量环境职业健康安全管理手册Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 中 国 长 城 铝 业 公 司 建 设 公 司CHINA GREAT WALL ALUMINUM CORPORATION CONSTRUCTION COMPANY 管 理 手 册手 册 版 号： C发 放 编 号：编 制： 三大体系文件编写组审 核：批 准： 二五年十二月十五日发布 二五年十二月三十日实施 管 理 手 册 目 录序 号 名 称0.1 手册发布令 0.2 任命书 0.3 公司简介0.4 手册的管理 0.5 方针和目标1.0 适用范围2.0 引用标准3.0 术语和定义与缩写4.0 体系要求4.1 总要求4.2 文件要求5.0 管理职责5.1 公司组织机构设置（见附录一）5.2 质量、环境和职业健康安全管理职能分配5.3 职责权限5.4 环境因素和危险源的辨识和评价5.5 法律法规与其他要求5.6 管理承诺5.7 以顾客为关注焦点5.8 质量目标5.9 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案5.10 信息沟通5.11 管理评审6.0 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施和工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制7.7 环境和职业健康安全的运行控制7.8 应急准备与响应8.0 测量、分析和改进8.1 监测和测量的策划8.2 监测和测量8.2.1 顾客满意度的测量8.2.2 质量、环境和职业健康安全管理体系审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 质量管理体系过程的监视和测量8.2.3.2 环境绩效的监测测量8.2.3.3 职业健康安全绩效的监测测量8.2.3.4 目标指标完成情况测量8.2.3.5 法律法规及其他要求符合性评价8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品及不符合的控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附录 1 公司组织机构图附录 2 公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件目录质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/0.1名称手册发布令页 码第1页 共1页0.1 手册发布令 公司所属各单位： 依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，结合本公司实际情况，制订了质量、环境和职业健康安全管理手册，特批准发布。 质量、环境和职业健康安全管理手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，它规定了公司质量、环境和职业健康安全方针和目标，规范了公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、运行、保持、审核和认证的依据。全体员工都要理解质量、环境和职业健康安全方针和目标，并贯彻执行，认真履行职责，做到热情、周到、高效地提供满意的产品和服务，确保相关方满意。本管理手册从2005年12月30日起实施，作为管理手册支持性的程序文件及相关文件同时发布实施。 此令 总经理： 二五年十二月十五日质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/0.2名称任命书 页 码第1页 共1页0.2 任命书为了更好地贯彻和实施GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范，特任命金铁显同志为管理者代表。除原有职务分管工作范围外，还负责以下方面的工作：1、确保质量、环境和职业健康安全管理体系适当地建立、实施和保持。2、向最高管理层报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求。3、负责有关质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系。总经理： 二五年十二月十五日质量环境职业健康安全管理册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/0.3名称公司简介页 码第1页 共1页0.3 公司简介中国长城铝业建设公司是国家冶炼工程施工总承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包一级资质、机电设备安装工程专业承包一级资质和炉窑工程专业承包一级资质施工企业，业务涵盖工业民用建筑，机械、管道、电力电气、金属结构、工业窑炉、钢结构制造安装，室内外装饰，系统集成及工业自动化控制等领域。公司拥有资产2.5亿元，下设20余个专业分公司、子公司和工程项目部，各类中高级技术职称人员160人，各类施工机械设备总功率25000千瓦以上， 1200多台套。公司1999年获得ISO9001国际质量认证，2003年取得环境和职业健康安全管理体系认证，（是）国家一级计量单位，AAA级信用企业，20032004年蝉联河南省建筑施工企业综合实力30强。在长期的市场竞争中，公司不断追求先进施工工艺技术的发展，在有色冶金工业施工尤其在氧化铝、电解铝、碳素、水泥、热电等工程施工中拥有辉煌业绩，积累了独特的专有施工技术及丰富的管理经验。公司已形成氧化铝管道化、气态悬浮焙烧炉和种分槽施工技术三大拳头项目，工程数量、质量及进度均处于国内领先水平。1999年以来，公司先后有10余项工程获得部优称号，1项获得国优银奖， 5项获得中国企业新纪录。2004年，公司实施国际化发展战略，积极拓展市场领域。2005年，承接冰岛Nordural铝业公司电解槽制造项目，成为国内首家冶金机械产品出口西欧发达国家的制造商。目前，公司正与多家世界知名铝业公司进行交流与合作。公司坚持以科技管理提升传统产业，秉承质量立业、服务为本、诚信至上、铸造品牌的企业宗旨，以诚信参与市场竞争，靠服务赢得用户满意，努力培育特色企业文化，提升核心竞争力，树立良好品牌形象，积极探索走多元化、集约化、集团化、国际化经营发展之路。公司地址：郑州市上街区汝南路81号 联系电话：68923623 68923589传 真：68115413质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/0.4名称手册的管理页 码第1页 共1页0.4 手册的管理0.4.1 质量、环境和职业健康安全管理手册(以下简称手册)由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。0.4.2 手册由工程部（安全环保部）负责组织修改、换版，以电子文档或书面文档的形式发布，其修改、换版和发放控制执行文件和资料控制程序。0.4.3 手册的发放范围，由公司总经理批准后发至：公司领导、有关职能部门、二级单位有关负责人。0.4.4 各级领导应认真学习和掌握手册内容，并贯彻实施。0.4.5手册持有者必须遵守管理规定。质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/0.5名称方针页 码第1页 共1页0.5 质量、环境和职业健康安全管理方针恪守合同，保证质量，超越顾客期望；污染预防，节能降耗，建设节约企业；科学管理，达标守法，确保安全健康；服务为本，持续改进，创长铝建品牌。 总经理： 二五年十二月十五日质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/1.0名称适用范围页 码第1页 共1页1.0 适用范围1.1 本手册适用于公司、分公司以及所属项目部等全过程/活动/产品的质量、环境和职业健康安全管理。1.2 应用根据公司目前一体化管理体系运作和公司业务实际情况，本公司对手册作相应的删减。由于不具备设计和开发的能力，也不负有设计的责任，同时建筑行业的工程设计由建筑设计院进行，因此手册对ISO9001：2000标准的7.3设计和开发作删减，并不影响公司向顾客提供合格产品的能力，也不推卸公司相应的责任。1.3本手册适用于公司承担的下列业务范围：冶炼工程施工总承包和房屋建筑工程总承包；炉窑工程、混凝土预制构件、预拌商品混凝土、机电设备安装工程、钢结构工程专业承包；承包境外冶炼工程和境内国际招标工程；压力容器制造、压力管道安装、压力管道元件制造；锅炉安装、特种设备安装、改造、维修及保养。以及前述业务发生地所在区域如项目部所在地的环境和安全健康活动管理。质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/2.0名称引用标准页 码第1页 共1页2.0 引用标准 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/3.0名称术语和定义与缩写页 码第1页 共2页3.0 术语、定义与缩写 3.1 标准术语本手册采用GB/T19000:2000 、GB/T24001:2004和 GB/T28001-2001标准中的术语和定义，供应链为供方 组织 顾客顾客：接受产品、服务的组织或个人。本手册确定为工程业主。分承包方：为我公司提供工程施工、劳务活动的分包队伍。3.2 专业术语3.2.1三宝四口五临边:“三宝”指安全帽、安全带、安全网。“四口”指楼梯口、电梯口、预留洞口、出入口。“五临边”指尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架结构楼层周边、斜道两侧边、卸料台的外侧边。3.2.2 四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。3.2.8 关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、安全因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。3.2.9 高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。3.2.10 物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛撒的废弃物所造成的伤人事故。3.2.11 施工组织设计：质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/3.0名称术语和定义页 码第2页 共2页是以一个施工工程项目为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织施工活动和科学管理的主要依据。3.2.12 施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。3.3 缩写：质量管理体系QMS；环境管理体系EMS；职业健康安全管理体系OHSMS；质量、环境、职业健康安全管理体系QEHS。质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/4.0名称体系要求页 码第1页 共3页4.0 体系要求4.1 总要求 4.1.1 公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准及其过程模式建立质量、环境和职业健康安全管理体系，形成质量、环境和职业健康安全管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进。 质量、环境和职业健康安全管理体系过程模式图质量、环境、职业安全健康管理体系的持续改进顾顾客要求 环境因素危险源法律法规和其他要求环境因素、法规危险源、法规顾客要求顾客要求环境因素、法规危险源、法规环境因素法规危险因素法规顾客满意环境绩效健康、安全绩效危险源、法规顾客满意 环境绩效职业健康安全绩效管理职责测量、分析和改进 资源管理产品实现输入输出产品增值活动信息流质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/4.0名称体系要求页 码第2页 共3页4.1.2 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的架构其文件体系框架如图： 手册程序文件施工组织设计、专项施工方案、作业指导书等文件及记录阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、方针目标、各部门的职责和权限以及体系过程之间的相互联系和工作接口与公司各业务系统文件和制度共同构成质量、环境、职业健康安全管理体系过程的操作文件项目具体实施的作业指导书、作业方案和实施记录文件4.1.3 公司外包过程主要有工程分包、劳务分包、运输分包、监视和测量装置的校准等。公司制定相应的文件确保对其实施控制和施加影响。4.2 文件要求4.2.1 总则 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： 1)形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标； 2)质量、环境和职业健康安全管理手册； 3)质量、环境和职业健康安全目标及管理方案以及相应的控制计划；4)质量、环境和职业健康安全标准要求的形成文件的程序；5)各项管理制度、办法、作业指导书及其他运作文件，包括工艺文件、合同、相关的法律法规、专项方案等；6)体系运行的表格和记录。 4.2.2 管理手册质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/4.0名称体系要求页 码第3页 共3页 本手册规定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围、形成文件的程序。4.2.3 文件控制 公司工程部（安全环保部）制定、实施和保持文件和资料控制程序，各部门及二级单位严格按照文件和资料控制程序中的规定对文件包括外来文件实施控制。4.2.4 记录控制公司工程部（安全环保部）制定、实施和保持记录控制程序，各部门及二级单位要严格按照程序要求，做好记录的标识、保护、检索、保存利用和处置。4.3相关文件文件和资料控制程序记录控制程序质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/5.0名称管理职责页 码第1页 共10页5.0 管理职责5.1 公司组织机构设置（见附录一）5.2 质量、环境和职业健康安全管理职能分配5.3 职责权限5.3.1 公司总经理 组织制定质量、环境和职业健康安全方针； 确保在公司的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标，审批公司质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案； 任命质量、环境和职业健康安全管理者代表； 主持质量、环境和职业健康安全管理评审； 审批质量、环境和职业健康安全管理手册并监督贯彻实施； 建立内部沟通渠道，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流； 确保提供体系运行的资源。5.3.2 管理者代表 按GB/T19001-2000、GB/T24001:2004和GB/T28001-2001标准要求，建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程； 审核公司质量、环境和职业健康安全管理手册及质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案； 批准公司质量、环境和职业健康安全方面的程序文件，并指导、监督运行； 批准公司重大环境因素和重大危险因素清单； 组织进行质量、环境和职业健康安全管理体系内审，并向总经理报告体系运行业绩和改进的需求；组织管理评审，审核管理评审报告，监督管理评审决议的落实情况；确保在公司内提高员工满足相关方要求的意识；代表公司与外部机构联络，提供管理体系有效性的证据。5.3.3施工副经理负责主管工程的质量、安全、环保的监督管理。5.3.4人事副经理质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/5.0名称管理职责页 码第2页 共10页负责人力资源的调配和管理。5.3.5经营副经理负责计划部的管理。5.3.6行政副经理负责经理办公室和企业文化部的管理。5.3.7 计划部-负责环境与职业健康安全管理体系有关相关方的管理。-负责市场信息的调研与顾客的沟通工作。-负责组织有关部门和人员进行合同评审工作，并报主管经理审批。-负责确认顾客和相关方明示或期望的环保和劳动保护安全要求，并向工程部（安全环保部）和主管经理反馈。5.3.8工程部(安全环保)-负责质量、环境与职业健康安全管理体系运行的组织协调和实施的监督检查。-负责对质量、环境与职业健康安全目标和指标、管理方案实施进度和完成情况的定期检查。-负责提出质量、环境与职业健康安全管理培训的需求。-负责质量、环境与职业健康安全管理体系内审的组织与实施。-负责质量、环境与职业健康安全管理手册、体系文件与部分支持性文件的组织编写及法律、法规文件的获取、确认、使用管理。-负责对从事特种作业人员的培训、取证和验证工作。-负责组织特种设备的管理、检查工作。-负责质量、环境与职业健康安全管理的信息交流。-负责质量、环境与职业健康安全管理体系运行中出现问题的协调、督办和解决，并对各二级单位的质量、环境与职业健康安全管理体系的运行效果进行考核。-负责质量、环境与职业健康安全管理法律、法规的符合性评价。-负责筹备管理评审工作，确定重要环境因素和重大危险源。5.3.9工程部(项目部)质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/5.0名称管理职责页 码第3页 共10页-负责工程项目的策划与施工组织及施工技术管理。-负责组织工程项目的环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的制定与实施的管理。-负责工程分包方合同签订与相关方的安全环保管理。-负责工程施工项目的安全环保的监督检查及事故、事件、不符合、纠正与预防措施的审核及实施效果验证。-负责工程项目的消防、保卫的组织管理。-负责工程项目的安全环保培训、教育及实施情况的监督检查。-负责工程项目的协商和沟通的管理。5.3.10 经理办公室-负责公司文件包括外来文件的管理和档案管理；-责公司消防保卫的组织实施和监督检查；-负责交通安全管理。5.3.11财务部-负责保障体系运行所需资金。5.3.12人力资源部-负责编制年度培训计划。-负责全员质量、环保与安全健康的培训、教育及培训效果的考核和相关意识与能力的提升。5.3.13 企业文化部-贯彻国家及总工会有关质量、环境和职业健康安全管理的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用。-代表员工参与质量、环境与职业健康安全有关的管理工作，汇集、报告员工的意见和建设，并与相关部门协商解决或上报。-加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止。-负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关职业健康质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/5.0名称管理职责页 码第4页 共10页安全规章制度和劳动保护条例的制定。-关心员工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并做好伤亡事故的善后处理工作。-负责体系运行的宣传工作。5.3.14 物资供应公司-负责物资包括劳保用品的采购、保管及消防保卫的管理，在满足施工要求的前提下，尽量选购无毒、低毒、对环境影响小的原材料或产品并对供方施加影响。-改进或完善原材料的发放管理，减少资源能源的浪费。5.3.15 工程检测公司-负责试验过程的安全，确保数据的可靠性，并将检测检验结果及时传达到相关部门，保障工程质量和安全。-负责按期组织计量仪器、仪表的维护、校准及检验。5.3.28各二级单位职责-认真执行手册和程序文件，并结合各自业务范围建立健全本单位质量、环境与职业健康安全体系，保证本单位生产经营活动满足顾客和相关方要求。-组织本单位的目标分解工作，并围绕目标指标制定管理方案。-负责本单位过程和环境因素识别、危险源辩识、风险评价及风险控制措施具体实施以及与有关相关方的协商沟通。-负责本单位事故、事件、不符合、纠正与预防措施的实施。-负责本单位消防保卫的管理。-负责本单位员工的安全环保教育。5.3.29员工代表职责-参与危险源辩识、风险评价与风险控制措施的策划和评审。-参与职业健康安全管理方针、目标指标和管理方案的讨论或评审。-参与施工作业条件、作业方法变更等相关安全环保事宜的讨论。-收集员工的意见或要求，必要时组织员工与相关职能部门或总经理的交流。5.3.30一般员工职责质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/5.0名称管理职责页 码第5页 共10页-遵守国家、上级主管部门及本公司有关规定和管理制度。-作业时按照规定正确穿戴或使用劳动防护用品，并按规定进行操作，不对自己或他人造成伤害。-认真学习相关环保安全知识，增强环保安全意识，提高操作技能，胜任岗位职责要求。5.4 环境因素和危险源的辨识和评价5.4.1 公司建立并保持环境因素识别、评价和控制策划管理程序和危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，建立重大环境因素清单和重大危险源清单。5.4.2 公司各二级单位负责识别所属范围内的环境因素和危险源，将新增加的（或更新的）环境因素和危险源分别填入环境因素调查表、危险源识别与评价调查表。 5.4.3 工程部（安全环保部）负责识别公司总部的环境因素、危险源及公司涉及的环境因素、危险源的确认、汇总、登记，组织有关人员对环境因素、危险源进行评价，确定重大环境因素、重大危险源。5.4.4 管理者代表批准公司重大环境因素和重大危险源清单。5.4.5 识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司生产和服务管理中所有活动（包括设备）、产品或服务中的各个方面。5.4.6识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 5.4.7识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑： a)向大气的排放； b)向水体的排放； c)废弃物管理； d)土地污染； e)原材料与自然资源的使用； f)其他当地环境问题和社区性问题。5.4.8 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/5.0名称管理职责页 码第6页 共10页度、 法规符合性、资源消耗、可节约程度等。5.4.9 在识别危险源时，还应考虑： a)作业活动中常规的和非常规的活动； b)所有进入作业场所的人员的活动； c)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。5.4.10 评价危险源时应考虑： a)该项活动发生事故的可能性大小； b)人体暴露在该危险环境中的频繁程度； c)一旦发生事故造成的损失后果。5.4.11 当新项目、生产或服务过程中的活动发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，及时报工程部（安全环保部）评价，以重新确定重大环境因素和重大危险源，工程部（安全环保部）定期组织识别环境因素和危险源、评价重大环境因素和重大危险源，并及时更新。5.5 法律法规与其他要求5.5.1 公司建立并保持法律、法规和其他要求识别、获取和合规性评价程序，确认其对本公司的适用性，并及时更新。 5.5.2 工程部（安全环保部）负责质量、环境和职业健康安全法律、法规的获取、识别、更新，并确认适用性、符合性。 5.5.3 各部门、各二级单位将接收到的新的质量、环境、职业健康安全法律、法规分别传递到工程部（安全环保部）。5.5.4 工程部（安全环保部）及时将最新的法律、法规清单传递给各单位。5.6 管理承诺 总经理应通过以下活动，对建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.6.1 公司总经理要在公司建立起一个主动守法和满足顾客需求的渠道，通过会议、报纸、电视、文件、广播，广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客、满足顾客的要求和期望是我们进行一切工作的出发点的观念。5.6.2 人力资源部负责公司法律咨询与法律支持，负责公司法律纠纷的处置，对其引起的启示，在公司内部进行沟通，以防止再次发生此类问题。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/5.0名称管理职责页 码第7页 共10页5.6.3 公司总经理确保QEHS方针的制定，并使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价QEHS目标的框架）。5.6.4 公司总经理确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、职业健康安全目标，确保公司管理体系运行所需的资源。5.6.5 公司总经理每年至少主持进行一次管理评审，以保证质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。5.7 以顾客为关注焦点5.7.1 总经理要以增强顾客满意为目的，通过公司、部门、二级单位的QEHS目标相关要求及实施效果评审来体现。5.7.2 公司通过各二级单位的生产和服务的全过程来保证顾客满意。5.7.3公司及二级单位对与产品有关要求进行评审，并始终保持与顾客的信息沟通。5.7.4 工程部（安全环保部）通过工程项目策划和管理程序，在生产和服务过程中保证实现经过评审并确定的顾客要求，并始终保持与顾客的信息沟通。5.7.5 工程部（安全环保部）负责建立和保持相关方管理程序，相关单位对顾客满意度进行评价，改进顾客不满意的地方，并始终保持与顾客的沟通。5.7.6 公司在内部审核及管理评审时对本条款要求实施状况进行评审，从上到下逐步形成一个主动地、创造性地满足顾客要求和期望的氛围，结合各相关要求予以体现，对各部门、各二级单位、员工满足顾客要求和期望的业绩予以确认和肯定。5.8 目标指标和管理方案5.8.1工程部（安全环保部）每年初根据上一个年度质量、环境和安全健康目标指标的完成情况实施数据分析统计，结合公司战略目标和发展规划以及环境因素和危险源更新结果，充分考虑同业主要竞争对手的实际情况等外部环境，制定本年度质量、环境和安全健康目标和指标，并提交经理办纳入公司年度目标管理计划中；5.8.2 人力资源部负责按照目标指标管理与考核程序将上述目标指标纳入各部门和二级单位目标责任书中实施管理，各部门和二级单位负责人应结合各自管理职能和围绕如何达到目标指标制定管理方案，提交工程部（安全环保部）会签确认后组织分解落实到各岗位等操作层次并按期考核。5.9.3 工程部（安全环保部）负责质量、环境及职业健康安全目标、指标及管理方案的统一管理，对质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况进行定期监督检查。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/5.0名称管理职责页 码第8页 共10页5.9.4 各二级单位依据公司质量、环境和职业健康安全目标指标及管理方案确定本单位的目标指标和管理方案，经各二级单位主管领导审核、经理批准后实施，定期对其完成情况检查。5.9.5 目标、指标及管理方案的编制依据： 1）公司的质量、环境和职业健康安全方针； 2）国家有关法律、法规的要求； 3）相关方（包括员工）的期望和要求； 4）公司的重大环境因素和重大危险源； 5）公司财务状况和经营要求；6）技术方案的先进性和可选性。5.9.6 目标、指标及管理方案的修订： 1）当公司的活动、产品、服务发生变化时，工程部（安全环保部）应及时调整更新环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，正常情况下每年对其评审一次； 2）当各单位的有关情况发生变化时，或公司环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案更新后，各单位应及时修订本单位的目标指标及管理方案。3）修订后的目标、指标和管理方案由管理者代表审核、总经理批准后实施。5.10 信息沟通5.10.1 工程部（安全环保部）负责组织建立并保持信息管理程序，确保质量、环境和职业健康安全管理方面的信息沟通。5.10.2 工程部（安全环保部）是公司质量、环境和职业健康安全管理的综合部门，负责组织实施信息沟通，并负责向管理者代表报告有关信息。5.10.3 各部门负责相应业务范围内质量、环境和职业健康安全管理体系信息的沟通，并将有关信息传递到工程部（安全环保部）。 5.10.4 紧急状态下需要的协商或沟通，由发生单位直接传递到工程部（安全环保部）或主管领导、政府部门。5.10.5 管理者代表负责重大质量、环境和职业健康安全管理体系信息处理的审批。5.10.6 外来的信息，根据信息的特性由各业务部门处理，各二级单位可根据信息重要程度协助，并将结果反馈到有关人员。5.10.7 内部信息沟通的主要内容： a)企业的质量管理动态：如例会中重要信息；持续改进的措施；内部审核、外审及管理评审动态等； 质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/5.0名称管理职责页 码第9页 共10页b)质量管理动态：如合同变更、重大的设计变更、顾客对产品或服务的满意度等； c)质量、环境和职业健康安全方针、目标指标、管理方案； d)重大环境因素、重大危险源及相关信息； e)职责和权限的信息； f)培训信息； g)体系过程的监视和测量的信息； h)不符合、纠正与预防措施信息； i)内审、外审及管理评审信息； j)相关的法律法规及其他要求变更的信息； k)紧急事态及应急的响应信息；l)质量、环境和职业健康安全管理体系事故及其处置信息； m)员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等。5.10.8 外部信息沟通的主要内容： a)顾客对产品质量的抱怨或要求； b)相关法律、法规的变更信息； c)质量、环境和职业健康安全方针通告相关方； d)环境和职业健康安全监测测量结果的信息； e)认证与监督检查的信息； f)相关方的投诉信息； g)新材料、新工艺、新技术、新设备信息；h)市场新动向； i)上级主管部门质量、环境和职业健康安全管理动态；j)其他有关过程及质量、环境和职业健康安全管理有效性的外部信息。 5.11管理评审5.11.1 公司建立、实施并保持管理评审控制程序，保证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、充分性和持续的适宜性。5.11.2 公司按程序文件规定的时间间隔进行管理评审，由工程部（安全环保部）策划、管理者代表审核确定，总经理主持进行。5.11.3 管理评审输入： 1)质量、环境和职业健康安全管理体系审核结果和应改进的问题；质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/5.0名称管理职责页 码第10页 共10页 2)顾客及相关方对企业产品或服务的满意程度、意见、建议乃至抱怨的问题。 3)法律法规执行情况；4)体系运行考核结果（方针、目标、指标及方案完成情况和重大环境因素、重大危险源的控制情况）及存在问题；5)和外部相关方交流取得的环境和职业健康安全信息； 6)质量检验及目标结果和存在的问题； 7)纠正和预防措施的实施、验证情况； 8)上次管理评审提出的改进措施及跟踪验证情况； 9)内外部环境的变化，可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系变更的、应予研讨的问题； 10)管理者代表、管理体系主管部门、各层次机构提出的改进建议。输入信息的人员、部门应同时做出有效的分析、评价和建议，以供会议评审之用。 5.11.4 管理评审的输出 1)质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程的有效性的改进措施以及不断满足规定要求的应有措施。 2)与顾客要求有关的产品的改进措施； 3)与社区等相关方有关的环境改进措施； 4)与员工及作业场所人员有关的职业健康安全的改进措施；5)为以上改进所需的资源方面的需求。6)对质量、环境和职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。5.11.5 参加评审的部门准备充分的评审资料，当评审提出疑义时，负责解释其充分性 合理性，当会议做出决议时，负责纠正措施的落实及相关文件的更改。5.11.6 工程部（安全环保部）编制管理评审报告，经管理者代表审核后报总经理批准，然后分发各相关部门。5.12相关文件管理评审控制程序环境因素识别、评价和控制策划管理程序 危险源辨识、风险评价和风险控制程序法律、法规和其他要求识别、获取和合规性评价程序 工程项目策划和管理程序 相关方管理程序 质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/6.0名称资源管理页 码第1页 共2页6.0 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 公司各级管理者负责及时识别、确定并提供质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源，以实现方针和目标，保持管理体系有效运行和持续改进，增强顾客、相关方以及员工的满意； 6.1.2 公司总经理确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源配置； 6.1.3 各部门和各二级单位负责提出本部门和本单位的资源需求计划，并经主管领导批准后实施。6.1.4 资源可包括人员、物资、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金等。6.2 人力资源为确保全体员工通过相应的培训,具备相应的知识和技能,提高质量、环境和职业健康安全意识,胜任本职工作,建立并实施人力资源管理程序。6.2.1 人员安排 1)承担质量、环境和职业健康安全管理体系规定职责的人员应胜任所担负的工作，可以通过人员聘用、培训、考核、激励、调岗等多种管理方式予以实现；公司人力资源部根据教育程度、培训、岗位技能要求和经历方面的因素，对各类人员提出能力要求并予以安排； 2)按照岗位说明书，公司各部门、各单位正职以上人员，由人力资源部负责对其应具备的条件及应完成的工作按年度进行考核； 其他人员由所在部门进行考核； 3)各二级单位按照岗位职责对其员工进行考核； 4)按工作需要，规定员工上岗能力，特种作业人员要持证上岗，由各二级单位进行验证和监控。6.2.2 培训、意识和能力人力资源部负责对质量、环境产生重要影响及与重大危险源相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其具备相应的意识和达到相应的能力； 1)各单位要根据岗位能力要求对从事影响质量、环境和职业健康安全工作的人员进行评价，对未能满足要求的人员向人力资源部提出各类培训或采取其他措施的需求，使人员能够持续满足要求。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态C/0编 号CJ/QEHS/SC/C/6.0名称 资源管理页 码第2页 共2页2)人力资源部根据各单位的培训需求，制定培训计划并组织实施； 3)可通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方式，来评价培训的有效性、人员所具备的能力和意识。 4) 评价和培训部门应保留员工教育、培训、技能资格认可和经验的记录，如学习证明、培训记录、职称证明、工作经历等。6.3 基础设施和工作环境6.3.1 公司应提供并维护为满足产品或服务质量以及环境和安全健康保障要求所需的基础设施和工作环境。6.