WI-QA-062来料检查作业指引.doc

WORK INSTRUCTIONTeconn Connector CO., LTDWI-QA-062来料检验作业指引APage4of4Rev.:Doc. NoTitle:1.目的： 本文件的目的是使IQC在进行来料检查时可以按照标准的作业流程进行作业，保证来料检验的有效性。2.范围： 本文件适用于本公司品保部门。3.定义：IMII：Incoming Material Inspection Instruction（来料检验作业指导书），在本文中是用来定义对某种来料检查的项目及所使用的仪器，其中列出了需要检查的尺寸，在使用时需与对应的图纸同时使用，IMII由品保主管负责制定。 QIR：质量检测记录表。 GRN：进货验收单。4.职责：IQC主管：指导IQC人员按照作业指导书(IMII)的要求对来料进行检查，协助工程师处理生产中的来料问题。IQC检验员：按作业指导书(IMII)的要求对来料进行检查并作质量记录，保证质量记录清晰完整，根据最终判定结果，作好来料标识，保存来料样品。5.程序：5.1 IQC收到货仓开出的GRN单，GRN单上对应的来料（来料包装上贴有GRN NO.标签）即处于待检状态。5.2 IQC主管应合理安排来料检查的进度，对GRN单上注明为急件的来料应在规定时间内优先检验，若急件太多而不能在需要的时间内检验完毕，IQC应通知货仓。5.3 IQC核对被检物料上所贴GRN NO.的标签与GRN单上的编号是否一致，若不一致，则应要求货仓予以修正。5.4 IQC核对GRN单中所写供应商、P/N与被检物料上标明的供应商、P/N是否一致，若不一致，则不予检验，GRN单退回货仓，由货仓负责处理。 5.5 IQC检查物料外包装及其内的物料是否受损，若确定为因运输过程中的原因而造成物料受损，货仓应事先已作出适当处理，否则不予检验。5.6 IQC对所有来料应先检查是否附有供应商提供的检验报告或证书，并将之归档保存，如没有相关检验报告或证书，IQC应不予检验，并及时通知采购。5.7检验依据：作业指导书、工程图面、检查规范、限度样品、外观检查辅助等。5.8 IQC若确定来料为供应商首批来料，应注意核实此物料是否通过FAA检验合格，若没有通过，则不予检验。5.9若无特别规定，所有来料均应按IMII的要求进行来料检查，包装材料的检验，依据包装材料来料检查规范进行，塑胶原材料的检验依据塑胶原材料检查规范进行，金属原材料的检验依据金属原材料的检查规范进行。5.10对于汽车类产品的来料，抽样及判定标准按照MIL-STD-105E level II 单次正常检验进行抽样AQL=4.0%，按0收1退标准（对致命、严重、轻微缺陷均适用）进行判定；而其它来料，若无特别规定，来料检验抽样标准按照MIL-STD-105E level II AQL=4.0%进行抽样，对致命、严重缺陷按0收1退标准，轻微缺陷按AQL=6.5%进行判定。IQC应保证抽样数的准确性、抽样的随机性，质量记录应真实反映检验过程中的质量状况。5.10.1抽样的准确性是指取样的样品数必须与抽样计划要求的抽样数相等。5.10.2抽样的随机性是指当物料的外包装较多时，应保证样品不是集中取自某包装中，样品还应尽量取自不同的Date code或生产日期，为此，可将抽样数分成2-5个样品组，各组样品尽量取自不同的包装中。5.10.3为保证质量记录真实反映检验过程中的质量状况，质量记录应反映各组别取样的情形和检验的结果。5.10.4若需尺寸检查IQC可在每个样品组中取1PCS，依据IMII的要求进行尺寸检查，若来料上有模号区分可以每模号取1PCS作检查。5.10.5若来料为卷料，按卷数抽样。检查时，取其开始的1米检查，这1米的状况代表整卷的质量。5.10.6若需做电功能测试、盐雾试验、抗折弯测试、拉拔力测试等功能检查时，抽样数可参考5.10.4进行，但对电镀类产品，抽样应尽可能覆盖不同的电镀Date code。5.11若来料检验后经相应的项目主导工程师确认被判为整批接收，IQC将检验情况记入GRN单，IIR中经IQC组长确认后IQC在被接收物料上加贴合格标签“IQC PASS”或盖“IQC PASS”印章，GRN单发行至相关部门，此批物料可以进合格品仓或投入生产。5.12若来料经IQC检验员检验后确认为问题品，IQC检验员须作好质量记录QIR，取适当不良样品，在来料上贴“Hold”标识，然后将不良样品连同QIR送相应的项目主导工程师审核。5.13工程师判定结果应为以下几种： SORTING 挑选使用 RTV（Return to Vendor）退回供应商REWORD 返工 DEVIATION 特采接收（特采须经DCC发行的特采报告，对于特采的物料应特别注意特采报告中规定的有效期限，特采数量等）5.145.14.1对判退物料，IQC在原“HOLD”标识上覆盖红色“RTV”标识，物料送不合格品区。5.14.2 对判SORTING的物料，IQC在原“HOLD”标识上覆盖蓝色“SORTING” 标识若为拉上挑选，IQC将GRN单送货仓，物料予以入仓，若为拉前挑选，挑选后的不合格品经IQC确认后，在原“SORTING”标识上覆盖“PASS”标识，予以入仓，不合格品标识红色“RTV”标识，送不合格品区。5.14.3判REWORK和DEVIATION的物料，IQC分别在原“HOLD”标识上覆盖“REWORK”或“DEVIATION”标识，物料予以入仓。5.15 IQC应每天将来料检验的情况，依据供应商P/N分类计入来料品质档案中，对质量表现较好的来料，按免检物料作业指示进行免检验收。5.16经IQC判定为接收的物料在生产中发现来料不良，按生产中批量来料不良处理流程处理。6.品质记录及保存期：记录名称 记录编号 保存部门 保存期限6.1 IQC检验记录表 QR-QA-042 IQC 3年6.2 供应商品质档案 QR-QA-055 IQC 3年 6