出口强化地板企业商检备案-管理制度.doc

厂检员管理制度及职责1、目的：为规范本公司出口木制品的防疫和产品质量安全工作，进一步明确厂检员的工作职责，根据出入境检验检疫部门颁布的出境竹木草制品检疫管理办法的有关规定，特制定本管理制度。2、范围：涵盖原材料进厂时的检验检疫、原材料仓库的防疫、生产车间的防疫、包装工序的防疫、成品仓库的防疫管理、出口装运的防疫管理等方面。7 _- t Z0 R# ?3、职责及要求 E/ s, I! C& o% Q X83.1公司厂检员负责指导、监督落实具体各环节的防疫工作，其它各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度。3.2厂检员及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度。3.3厂检员经检验检疫机构培训合格此证上岗；应熟悉国内相关的法律法规以及进口商所在国别的相关法律法规。提4、 厂区各功能区域的划分及防疫bAA! F$ f0 I# A4.1厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区严格分开，按关键工序划分为热压工序、锯解工序、开槽工序以及包装车间、成品仓库，各区域保持相对的独立，成品仓库完全独立。3 A4 I0 k4 L$ Y6 s% R4 u, q. t6 4.2厂区的卫生，包括各功能区的清洁卫生等防疫工作按照“属地管理”原则，由生产工序所在班组负责，室内场所每天应进行一次大扫除。4 s$ D3 r3 i; K& b h( 5、原材料进厂时的检验检疫1 R* UT+ a9 X5.1原材料进厂时由仓库管理员和质检科共同进行验收。质检中心. t9 m# T0 A1 P# J0 c& C- 全球领先的人力资源网站,中国最大的HR交流社区按进货检验标准进行，并填写进货检验记录。把B5.2对进厂的中密度板/地板基材供应商提供的检测报告进行验证。并出具原材料检验报告。8 + t/ Y0 u* U, o ) A& t$ R4 v提供人力资源专业资料、知识库、案例库、工具/表格的下载，以及人事劳动法规和职场动态6、 原材料仓库的防疫管理# rd; R1 Y# r& 6.1原材料仓库专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。不6.2每周一次对仓库环境进行清理。7、 产品检验及包装工序的防疫管理 W2 h5 J/ a: R5 H: v1 L 7.1包装工序根据车间根据面积大小和环境卫生情况配备适当的灭鼠措施。厂检员负责定期检查灭鼠工具是否处于捕鼠状态，如有损坏或状态不对应及时安排维护。7.2包装工序须每天及时清扫杂物，并根据实际情况进行卫生大扫除。7.3质检科负责产品的检验，检验应包含产品的包装物是否干净、整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品有关的防疫内容。7.4包装好的产品应及时运往成品仓库。7 X/ A9 G: n3 V2 _ r/ w5-8、8、成品仓库的防疫管理17HR人力资源社区 z7 U. 7 ( c/ ?$ 、8.1成品的堆放采用堆放，离地面至少6cm，且与墙壁保持20cm的距离。- 全球领先的人力资源网站,中国最大的HR交流社区!8.2成品仓库要具备防潮、防鼠等设施。78.3成品仓库内保持干净整洁，杂物及时清理，并在适当时进行卫生大扫除。- 全球领先的人力资源网站,中国最大的HR交流9、出口时的防疫管理$ F* a2 m+ w) , x* D1 9.1厂检员负责对每批产品出口前的按规定抽检自检工作。可根据出口季节、出口国家和产品种类的不同适当调整抽检比例，如在潮湿炎热的5-10月份，可适当增加抽检比例。#m1 c6 I& C1 F9.2在每批出口货物装柜前，应对集装箱清扫干净，确保箱内无虫和其他任何杂物，厂检员对清扫的集装箱进行现场拍照，并将其打印出来国际业务部与出口单证一并保存。10、5厂检员对生产、加工、存放等环节防疫措施的监督/ E x710.1对原材料防疫管理的监督:检查原材料料场是否保持干净。10.2对半成品车间防疫管理的监督:/ g, 2 e( T6 mI) pbbs.17检查生产车间下脚料是否每天及时清扫。10.34 % Y7 W! T, ?1 eD( B人力资源,人力资源论坛,人力资源社区,人力资源管理,人力资源管理论坛,管理论坛,HR,HR社区,博客,日记,bbs,猎头,薪资,企业文化,人力资源战略,人力资本,招聘,求职,人才网站,工作,培训,管理咨询,职业顾问,人事代理,管理书籍,管理心理学,战略管理,创新管理,薪酬,绩效考核,案例,经营管理,激励,团队,human resources,岗位分析,职位说明书,认同感,满意度,人才测评,福利,心理学,劳动争议,平衡记分卡,执行力,危机管理,EHR,人力资源软件,MBA,EMBA,SMBA,培训,辅导,MBA考试,MBA资料,MBA试题,MBA图书,MBA联考,MBA讲座,MBA考前辅导对包装工序防疫管理的监督:* m* o7 a% ; h H$ D) - 全球领先的人力资源网站,中国最大的HR交流是否定期做好清洁、灭鼠工作，记录是否完整10.4对质检科的监督:+ z+ l c7 S7 R- O9 b4 ) 检查质检员在检验产品时是否包含防疫内容的项目，重点检查日常检验记录。管理论坛,管理论坛,10.5对成品仓库及货物装运时防疫管理的监督7 n6 E$ C! X; F17HR人力资源社区检查仓管员是否定期做好成品仓库的灭鼠工作。检查货物装运前是否对集装箱清扫干净，检查其相关照片。/ b7 wI9 l. c; + u3 |- 全球领先的人力资源网站,中国最大的HR交流社区10.6对全厂区卫生防疫管理的监督- 全球领先的人力资源网站,检查是否定期对全厂区进行卫生清扫并做好灭鼠工作。10.7厂检员执行监督检查时需做好监督记录，对发现的问题及时与相关部门沟通协调解决。11、文件供应商检测报告或者产品合格证明生产加工纪录消杀纪录原材料入库纪录成品出、入库纪录 出口相关单证防疫设施及有害生物控制制度1、目的：为规范本公司出口木制品的防疫工作，更有效地防控有害生物等疫情的发生，根据出入境检验检疫部门颁布的出境竹木草制品检疫管理办法的有关规定，特制定本管理制度提供2、范围：主要涵盖本企业的产品的原材料采购储存、生产过程以及产品储运过程中防疫的有效运行。7 _- t Z0 3、职责及要求 E/ s,3.1生产加工环节3.1.1除害处理设施以下数据正常有效运行，确保在生产过程中消除有害生物：- 压机：压力控制在18-20T、温度控制在上钢板170200、下钢板190210，时间控制在2534秒。3.1.2在产品生产过程中，中密度纤维板（密度在800880KG/CBM）在立式压机时压贴时必须经过热压防疫处理。3.1.3记录和保存除害处理设备的生产运行记录。3.1.4生产加工区域设有专门的人员定期或随时清扫。3.2原、辅料收储环节办公室按照各生产车间的需求情况将中密度纤维板、耐磨纸、装饰纸、平衡纸放在原料仓库； 3.3包装环节包装工序负责配备防鼠、防霉设施有效正常使用。设施包括：防鼠挡板等。包装车间按照生产批次和生产规格摆放，并及时检验后贴唛包装，确保包装车间无杂物，然后办理入库手续。3.4成品存放环节成品仓库包装车间负责配备防鼠、防霉设施有效正常使用。设施包括：防鼠挡板等。成品仓库按照生产规格、产品等级、出口包装箱上的唛头以及生产批次在规定区域内摆放；成品的堆放于地面和墙面最少有6MM的距离，成品半侧面或者包装箱外侧印有生产批次编号。3.5 厂检环节质检科负责对中密度纤维板、强化复合地板的含水率用水分检测仪器等仪器进行检验,出具相关的检测报告，并保存记录。4、纪录：生产加工纪录原材料入库纪录成品出、入库纪录检测报告 出口相关单证安全卫生控制制度1、目的：为规范本公司出口木制品的安全卫生工作，为国外客户提供符合进口国别要求的，或者符合中国出口的产品质量（在进口国别无相关要求的情况下），根据出入境检验检疫部门颁布的出境竹木草制品检疫管理办法的有关规定和国家相关标准，特制定本管理制度。提供2、范围：主要涵盖本企业的产品的原材料采购储存、生产过程以及产品储运过程中记录的有效运行。7 _- t Z0 3、职责及要求 E/ s,3.1公司建有专用原材料存放场所,办公室负责。3.2公司建有原辅料进库和使用台帐,财务科负责。3.3公司对原辅料进厂进行必要的有毒有害物质验收和检测验证,质检科负责按照中密度纤维板GB/T 11718-1999和室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001的规定检测。出具原材料检验报告。并不定期要求原辅料供应商提供由经有资质（CNAS认可）的实验室进行检测验证的质量检验报告等，检测验证合格后入厂使用。3.4办公室对供应商进行必要的合格评价。3.5质检科等部门对原料、半成品或者成品依据中密度纤维板GB/T 11718-1999 、浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007、浸渍胶膜纸饰面人造板GB/T 15102-2006室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001以及进口商所在国别的规定进行检验定期检测有毒有害物质并出具真实有效的记录。3.6 根据中国以及输入国家和地区的官方要求或货主申请，检验检疫部门需出具熏蒸/消毒证书的货物和包装材料，及时申报检疫工作，并对检疫工作提供必要的协助。4、纪录原料出入库记录供应商出具的产品合格证或者检测报告不合格产品召回制度1、目的：当产品受到污染或存在有毒有害物质因素时进行有效的追溯、召回，确保相关有毒有害产品安全、顺利撤回及有效处理，并且维护企业的形象和信誉，以避免引起纠纷。2、范围：已离开本公司的存在潜在显著危害的产品。 3、定义：3.1 一般不合格品：虽对消费者身体健康不形成伤害，但产品存在一般品质问题，对企业形象带来负面影响，或从长远的观点看会影响产品销售的不合格产品。 3.2严重不合格品：对消费者身体健康造成伤害的不合格产品。 4、职责： 4.1销售部和国际业务部负责产品召回信息的反馈处理和产品召回的具体实施。 4.2质检科或者质检科配合有资质的检验机构负责产品召回的原因分析及处理。5、 工作程序 5.1 销售部和国际业务部建立和保存产品去向记录，产品去向记录出货单的保存时间至少3年，以利于一旦产品召回时的查找，要随时能提供记录。 5.2建立产品投诉档案所有投诉应记录在顾客投诉一览表中并注明投诉类别：一般品质、安全卫生。 5.3规定涉及产品召回程序的人员为质量管理委员会成员。对每个成员应制定因故中途缺席的替代人。5.4实施召回时采取的程序 5.4.1 针对遭到投诉的产品，根据相关的记录找出同批产品的方向和范围，确定召回种类；并分析评估已遭到投诉以及生产中的同类产品、投诉的评估，最终确定召回的广度和深度。 5.4.2销售部和国际业务部负责执行召回方案，召回过程中要定期与销售商、进口商、检验检疫机构等相涉机构沟通，掌握产品的召回进度，确保工厂遭到投诉的产品有效召回。 5.4.3当发生第一类、第二类产品召回种类而进行召回时，报检员须及时向技术监督局/检验检疫机构/海关/外汇管理局/国税局等政府主管部门报告。 5.5利用传媒向消费者传达召回信息利用报纸、广播电台、电视台和互联网等传播媒体，把召回程序中的信息：如生产批次号码、规格、图象以及公司召回的方式等尽快地传达给消费者。 5.6建立对已召回产品的控制措施已经退回的产品或存放于库存中尚未发出的产品进行的有效隔离并由质检科和检验检疫机构或技术监督局评估后作出相应的处理。 5.7 建立模拟召回程序每年一次执行模拟召回程序，以演练、评估和验证召回程序的有效性。自查发现出厂产品有安全问题、消费者反映产品有安全问题后，销售部主管通知客户停售、封存有关产品通过新闻媒体公告消费者销毁有关产品或将其转为安全范围。$ 6、处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则3 q8 G1 & Y4 原因找不出不放过；+ K4 q: d/ h- HX) W5 e; 2 u* 4 z责任查不清不放过；; N, B5 M! O! g1 z纠正措施不落实不放过7、 纪录/ O/ 9 c Z) t- y# K. l出货单顾客投诉一览表 出口相关单证不合格产品检验报告不合格品控制制度1目的：对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。2适用范围：本程序适用于从原材料进厂到强化复合地板/饰面人造板出厂全过程的不合格品的控制和管理。3职责3.1 质检科负责不合格品的鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。3.2办公室、各班组等质量控制工序点配合实施。4 工作程序4.1不合格品的鉴别和事故、事件、不符和的调查4.1.1 强化复合地板/饰面人造板所需中密度纤维板的理化指标按中密度板技术要求和检验规则（GB/T11718.2-1999）的要求验证；安全卫生项目室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量（GB18580-2001）的要求验证，原料入厂时，要求供方提供该批货物的检测报告或者产品合格证明，不合格者拒收。4.1.2 不符合工艺规程要求的半成品为不合格半成品，比如：大板压贴后鼓包、分层等。成品不符合浸渍纸层压木质地板（GB/T18102-2007）要求的为不合格品。安全卫生项目不符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量（GB18580-2001）以及输入国强制性要求的为不合格产品。4.2标识和记录强化复合地板/饰面人造板中的不合格品用不合格产品标示