质量管理体系内部审核检查表之十.xls

质质量量管管理理体体系系内内部部审审核核检检查查表表 时间 被审核过程10 采采购购管管理理 过程 所有者 采采购购部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 10 1 控制采购过程 确保采 购产品符合规定的要求 1 是否识别了采购产品对过 程和产品的影响 规定采购过程文件 进货检验记录7 4 1 2 是否对外购供应商进行了 评价和选择 包括外包 对外购供应商评价的记录 对评价结果的确认 7 4 1 对外包供应商评价的记录 对评价结果的确认 7 4 1 被审核过程10 采采购购管管理理 过程 所有者 采采购购部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 3 是否有采购文件 对采购 产品的验证 不合格品防止误 用有何规定 采购文件 检验 确认及不合格品防止 误用的规定或措施 7 4 1 10 2 对供方 外包方提供产 品的能力进行评价和选择 评 价包括初次评价和定期评价 评价内容包括 1 是否所有供应商都是合法 经营者 合格供方名单 工商营业执照 7 4 1 1 2 是否对其质量管理体系进 行第二方审核 评价定期供货 能力 包括外包 对供应商控制方式和程度的 规定 包括外包 对供应商评价的依据和相关 记录 初次 连续 评价确认情况 初次 连续 7 4 1 2 被审核过程10 采采购购管管理理 过程 所有者 采采购购部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 3 是否对供货质量 交期等 情况进行跟踪评价 合格供方名单 合格供方确认的理由 连续评价 保持合格供方的 依据 7 4 1 2 10 3 顾客批准的供货来源 1 是否有顾客指定的供货来 源 顾客要求7 4 1 3 2 供货是否检验 检验记录 报验 检验 处 置 7 4 1 3 被审核过程10 采采购购管管理理 过程 所有者 采采购购部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 3 是否跟踪评价 不能满足 如何处置 合格供方确认的理由 连续评价 保持合格供方的 依据 与顾客沟通的记录 顾客反 馈 7 4 1 3 2 是否对其质量管理体系进 行第二方审核 评价定期供货 能力 包括外包 对供应商控制方式和程度的 规定 包括外包 对供应商评价的依据和相关 记录 初次 连续 评价确认情况 初次 连续 7 4 1 2 10 4 采购计划编制的依据 提供依据资料 核对计划的衔接 7 4 2 10 5 对采购产品是否验证后 投入使用 合同书或技术协议中的质量约 定 随货同行的质量记录 检验记录 报验 检验 处 置 查现行进货记录与实物 数 量不符视为未检先用 7 4 3 审核组长 日期 编制 日期 3 是否跟踪评价 不能满足 如何处置 合格供方确认的理由 连续评价 保持合格供方的 依据 与顾客沟通的记录 顾客反 馈 7 4 1 3 审核员第 10 4 1 页 审核判定 审核员第 10 4 2 页 审核判定 质质量量管管理理体体系系内内部部审审核核检检查查表表 审 核 发 现 审