质量管理体系内部审核检查表之十一.xls

质质量量管管理理体体系系内内部部审审核核检检查查表表 审核时间 被审核过程11 生生产产管管理理 过程 所有者 生生产产部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 11 1 是否有生产和服务提供 的控制 文件规定 7 5 1 11 2 根据顾客要求和生产过 程需要 1 在试生产和生产阶是否有 PFMEA输出的控制计划 送样记录 PFMEA和控制计划 包括FMEA的 更改 重新评审和更新控制计划 7 5 1 1 2 是否有作业指导文件 现 场是否易于得到 作业指导书 现场持有作业文件情况 7 5 1 2 被审核过程11 生生产产管管理理 过程 所有者 生生产产部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 11 3 分别什么情况下做作业 准备验证 采用的方法 验证的记录 相关规范或要求 7 5 1 3 11 4 预防性和预见性维护 1 为设备的维护提供了哪些 资源 是否建立了有效的 有 计划的维护系统 设备管理的机构或网络 设备管理的相关规范或规定 设备预见性维护计划及实施 记录 修理计划 修前鉴定 零 部件更换 修后鉴定 CMK 移 交 维修台帐登记 履历记录 归档等 设备预防性维护记录 例保 巡回 一保检查 维修等 设备故障 停机的记录和考 核 设备操作者资质 设备运转 交接记录 7 5 1 4 被审核过程11 生生产产管管理理 过程 所有者 生生产产部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 2 是否识别了关键过程设备 设备总台帐 分台帐 关键设备的履历记录 关键设备的识别方法 7 5 1 4 3 设备的维修备件是如何控 制的 计划的依据 申请 需求 验 证 批准 计划的落实 7 5 1 4 11 5 生产工装的管理 1 组织为工装和检具的设计 制造和验证活动提供了哪些 资源 设计方面 制造方面 验证方面7 5 1 5 被审核过程11 生生产产管管理理 过程 所有者 生生产产部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 2 组织是否建立并实施工装 的管理系统 管理规定 维护 修理的设施 设备 人员 工装台帐 易损件台帐 检 修台帐 工装或易损件计划 需求 制造 工装的失效 鉴定 报废 7 5 1 5 11 4 预防性和预见性维护 1 为设备的维护提供了哪些 资源 是否建立了有效的 有 计划的维护系统 设备管理的机构或网络 设备管理的相关规范或规定 设备预见性维护计划及实施 记录 修理计划 修前鉴定 零 部件更换 修后鉴定 CMK 移 交 维修台帐登记 履历记录 归档等 设备预防性维护记录 例保 巡回 一保检查 维修等 设备故障 停机的记录和考 核 设备操作者资质 设备运转 交接记录 7 5 1 4 11 6 是否有满足顾客需要的 生产计划 顾客要求 合同评审 计划论证 计划实施过程变化的适时沟 通 7 5 1 6 11 7 生产过程的输出不能由 后续的监视和测量验证时 组 织是否对这样的过程实施了验 证和确认 过程验证 确认的规定或准 则 设备的认可 人员资格的认可 确认和再确认的结果 7 5 2 被审核过程11 生生产产管管理理 过程 所有者 生生产产部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 11 8 在产品实现的全过程中 采用什么方法识别产品 以防 止混用 规定 规范或准则 标识和 可追溯性 标识的种类和形式 产品标 识 状态标识 采用标识的方法 追溯性的标识 记录 流程 卡 合格证 批次记录 现场标识情况 成品 7 5 3 11 9 组织应爱护其控制下 或使用的顾客财产 1 顾客提供的财产有哪些 顾客财产的界定 顾客财产的帐目 7 5 4 2 对顾客提供的所有财产是 否有管理控制的要求 文件规定7 5 4 3 对顾客提供的所有财产是 否确保每一件的权属关系清晰 可见并可以确定 文本类产品防护的要求 样件 配件类 流转过程及记录 帐 物相 符 7 5 4 2 组织是否建立并实施工装 的管理系统 管理规定 维护 修理的设施 设备 人员 工装台帐 易损件台帐 检 修台帐 工装或易损件计划 需求 制造 工装的失效 鉴定 报废 7 5 1 5 被审核过程11 生生产产管管理理 过程 所有者 生生产产部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 4 组织是否识别 验证 保 护构成产品一部分的顾客财产 识别 验证 保护构成产品 一部分的顾客财产的规定 验证的记录 发生丢失 损坏或发现不适 用与顾客沟通 报告的记录7 5 4 11 10 在内部周转和外部交 付过程提供了哪些产品符合性 防护 产品防护的要求 定期清库 复验 标识 搬运 贮存 包装的 防护措施 变质 损坏 错用 产品防护的要求 超期库存 超量库存防护的 记录 7 5 5 审核组长 日期 编制 日期 审核员第 11 6 1 页 审核判定 审核员第 11 6 2 页 审核判定 质质量量管管理理体体系系内内部部审审核核检检查查表表 审 核 发 现 审 核 发 现 审