项目资金预算申请参考格式.doc

一般运转项目预算资金申请参照格式2015年*项目支出预算安排情况说明一、项目名称二、项目主要内容三、上年实际支出情况四、本年变动情况五、本年申请额度六、项目经济科目（款级）细化情况（列出测算过程）教育发展项目预算资金申请参照格式2015年*项目支出预算安排情况说明高校教师培训经费45万元，其中：纳入专户管理政府非税收入安排45万元。项目立项依据: 根据教育部高等学校教师培训规程以及“高等学校骨干教师资助计划”、“高等学校教学名师计划” 的精神和我校十二五发展规划，为了适应我校办学规模扩大和应用型人才培养目标的要求，适应专业结构调整对师资力量提出的新任务，努力提升办学层次，壮大师资队伍，师资培训迫在眉睫。目前我校教师队伍仍然存在素质不高、学历偏低、知识结构亟待更新的问题，与我省高等教育改革发展的新形势不相适应，与我校专业结构调整的新变化不相适应，与培养应用型人才目标不相适应。为了建设一支高素质的高校教师队伍，必须进一步加大师资培训经费投入，以培训项目为抓手，进一步优化师资队伍建设，促进我校教师教学水平提高，2014年我校继续安排高校教师培训经费。项目内容: 2014年我校安排高校教师培训经费45万元，主要用于我校青年教师岗前培训、高校教师国内访问学者选派计划、高校青年教师资助计划、高职院校教师主干课程培训、“双师素质”培训、高校青年教师在职学位提升工程及高校优秀人才计划等。通过加强教师培训，加快培养一批高校优秀青年骨干教师，更新教师队伍知识结构，提升教师队伍学历学位水平，进一步优化学缘结构，尽快提高教师队伍整体素质，为实施人才强校战略奠定基础。项目起止时间:2014年1月1日至2014年12月31日。项目级次：本项目属于单位本级支出。项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务支出45万元，其中：差旅费5万元，培训费40万元。项目政府采购预算金额：本项目政府采购预算金额为0万元。项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。提升计划项目预算资金申请参照格式基础教学条件保障能力提升计划一、拼装悬浮运动地板篮球场及围网工程（一）项目资金额度项目资金总额度为366.00万元。全部使用财政拨款安排。（二）项目立项依据：1、项目安排的可行性（1）项目选址：拟建的悬浮运动地板篮球场地在校园内，国有土地（教育用地），该项目用地符合校园总体规划。（2）本项目的建设符合学校“十二五”校园建设发展规划。（3）利用原有简易的“原泥土”场地提升改造，施工条件具备。2、项目建设的必要性（1）项目建设背景：我校现有室外体育场地如下表：黄山学院外室运动场地情况统计一览表 序号场地名称场地材料地点面积/m21南区第一田径场塑胶场地南区一教楼南面150002南区第二田径场煤渣场地南区二教楼南面150003北区田径场煤渣场地北区图书馆东面150004南区第一食堂门前3个水泥篮球场水泥加PU南区一食堂门前13506南区西头2个水泥篮球场水泥南区19号楼西北9007北区行政楼前4个水泥篮球场水泥北区行政楼前18008北区教学楼后2个水泥篮球场水泥北区教学楼后9009南区学生宿舍区6个排球场原泥土场地南区学生宿舍区75010北区3个排球场原泥土场地北区教学楼后38011南区羽毛球场原泥土场地南区19号楼北面21012北区羽毛球场原泥土场地北区行政楼前10513南区一食堂门前乒乓球台17付水泥球台南区一食堂前13614南区学生宿舍20栋前10付乒乓球台水泥球台南区20栋前8015南区学生宿舍7栋前10付乒乓球台水泥球台南区7栋前8016北区老大门附近23付乒乓球台水泥球台北区老大门附近18418南区学生宿舍区2个门球场原泥土场地南区19号楼北面24019南区学生宿舍5栋前单双杠区原泥土场地南区学生宿舍5栋前20020北区田径场旁单双杠区原泥土场地北区田径场旁200合计52515室外运动场地总面积为52515平方米，除第一田径场外，其余均为简易运动场地，尤其是篮球、羽毛球等球类场地和设施严重短缺，且十分简陋，不利于体育教学、训练和群众性体育活动的开展。逐步提升体育场地的质量，是增进学生身心健康、增强学生体质，满足学生户外开展体育活动的需要。（2）改善学校硬件设施、美化校园风貌。近几年，我校完成了新校区一期工程建设，教学楼、大学生活动中心、学生食堂、逸夫图书馆、128#学生宿舍楼、实验楼先后建成并投入使用，校园配套设施不断完善，但室外体育场地简陋，不利于营造一个和谐、完善的校园环境。本项目的建设将完善学校硬件设施，优化校园功能布局，是贯彻落实学校的办学目标的具体措施。因此，本项目的建设是十分必要的。（三）项目基础设施、环境等现状及前期准备情况： 项目选址：拟建的拼装悬浮运动地板篮球场在校园内，国有土地（教育用地），该项目用地符合校园总体规划。项目的建设符合学校“十二五”校园建设发展规划。利用原有简易的“原泥土”场地提升改造，施工条件具备。作为改造项目，建设改造条件具备。立项等前期工作正在进行中。（四）项目具体内容：2014年开工建设，场地面积8125平方米，共建设12个拼装悬浮运动地板篮球场。建设内容含碎石基础、混凝土垫层、拼装悬浮地板面层、围网以及排水系统、绿化等附属工程设施建设。拼装悬浮地板式篮球场项目工期为8个月，其中前期工作3个月，工程建设期为5个月。2014.01-2014.03勘察、设计2014.04施工招标2014.05-2014.08施工2014.9竣工验收（五）项目资金按照支出经济分类科目测算情况：“拼装悬浮运动地板篮球场及围网工程”属“其他资本性支出-大型修缮”科目，测算见下表：序号工程费用或名称面积（M2）单方造价（元/M2）投资额（万元）1碎石垫层30公分，2437立方米81255040.622C20混凝土面层，厚12公分8125140113.803悬浮运动地板,厚13MM812512097.504排水系统600米长12.005围网2000米材料及安装60.006篮球架8付及安装费8.007灯光材料及安装10.008绿化工程16.009不可预见费8.08合计366.00（六）项目政府采购预算情况： 拼装悬浮运动地板篮球场及围网工程，2014年计划总投资366.00万元，其中纳入政府采购金额366.00万元。具体招标采购内容为土建工程、悬浮运动地板面层、围网安装、绿化工程等。二、实验、实习、实训平台建设（一）项目资金额度：总额度为2472.4万元。其中用财政拨款安排2472.4万元，纳入专户管理的政府非税收入安排 0 万元，其他资金安排 0 万元。（二）项目立项依据：本项目主要用于教学设备和仪器的购置。目前我校在校学生人数近18000人，本科专业为56个。随着专业结构的大幅调整，教学设备不能较好地满足学科建设发展的需要。特别是新建专业仪器设备的购置与购置时间较早的仪器设备需更新换代，以更好满足实践教学的需求。同时，我校在本科合格评估中，专家组就提出我校生均教学仪器设备还不足，离生均教学仪器设备5000元标准还有一定的差距，需重点加大投入。根据普通高等学校基本办学条件指标（试行）（教发20042号）教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见（教高20071号）、省教育厅财政厅关于实施高等学校教学质量与教学改革工程的意见（教高20081号）文件精神，安排专用设备购置费-教学设备购置专项经费。（三）项目基础设施、环境等现状及前期准备情况：目前教学设备场地、水电设施齐全，设备到位前期准备工作已落实。（四）项目具体内容： 本项目共安排16个项目，资金安排2472.4万元。具体情况如下表：序号院部项目名称金额/万元1文化与传播学院全媒体融合实训中心229.3942文化与传播学院虚拟演播厅579.67833旅游学院菜品研发实训室22.7444化学化工学院化学化工学院实验教学仪器设备122.1495化学化工学院化工原理实验及化工设计设备采购项目171.86化学化工学院材料科学与工程专业实验室二期109.9557现教中心公共多媒体教学设备升级改造55.428现教中心分析测试中心-质谱引导全自动制备纯化系统1289体育学院风雨操场体育设置购置297.92910艺术学院艺术学院实训中心提升改造87.0411艺术学院设计专业工作室及机房拓展建设118.40512旅游学院烹饪创制分析实验室76.113教务处网络公共教学平台15014机电工程学院机电一体化综合实训平台169.7415文学院文化产业项目管理与创意策划实训中心53.4716旅游学院旅游管理类软件及实训室建设100.58合 计2472.40（五）项目资金按照支出经济分类科目测算情况：按支出经济分类科目分，属于“其他资本性支出专用设备购置”，总金额2472.40万元。（六）项目政府采购预算情况： 2472.40万元的仪器设备全部纳入政府采购。（下附采购清单）序号项目名称设备名称规格型号及详细技术参数数量单价/万元总金额/万元1全媒体融合实训中心服务器戴尔R7202U机架式,包括：2个六核E5-2630v2处理器，64GB内存8G*8，8块300GBSAS3.5寸15K硬盘，1GNVRAID卡H710，4个千兆电口，2个万兆电口Broadcom57810SDP10GbBASE-T铜缆服务器适配器*1,DVD光驱，冗余电源750W*2；须支持安装全媒体新闻生产教学实训平台系统。18.5液晶显示器服务器和磁盘阵列必须为同一品牌，投标时需提供针对该项目的原厂授权书及售后服务承诺书原件参考品牌:联想、曙光、戴尔24.69.22015年中央财政项目资金预算方案土木工程专业实验室建设1、教学实验平台土木工程专业实验室建设项目201.09万元，其中：中央专项资金200万元，学校自筹经费1.09万元。项目立项依据: 为落实安徽省中央财政支持地方高校发展专项资金管理暂行办法（试行）的通知（财教2010554号）文件精神，按照“统一规划，分年实施；单独核算，专款专用；专项管理，绩效考评”的管理原则，切实加强中央财政支持地方高校专项资金的管理。根据安徽省财政厅关于做好2014年中央财政支持地方高校发展专项资金预算申报工作的通知财教2014424号要求，结合我校实际，2014年安排土木工程专业实验室建设项目201.09万元。项目内容: 完全建成后将提供25个专业实验项目，其中80的实验项目是用于培养学生的工程实践和科技创新能力，满足土木工程等专业近600名本科学生的专业必修和选修课实验课的开设。具体包括：建材实验室：预计设备经费99.48万元，房间面积300M2。其中（1）水泥分室60.88万元；（2）砂石集配分室5.4万元；（3）砼配合比分室33.2万元；材料力学实验室设备更新，预计投入59.5万元，房间面积200 m2。工程加固与检测实验室设备更新，预计投入35.69万元，房间面积200 m2。建筑结构模型实验室设备更新，预计投入3.04万元，房间面积200 m2。专业计算机实验室：预计设备更新经费3.38万元，房间面积200 m2。项目起止时间:2014年1月1日至2014年12月31日。项目经济科目（款级）细化编制为：其他资本性支出201.09万元，其中：专用设备购置201.09万元。项目政府采购预算金额：本项目政府采购预算金额为201.09万元。其中：建材实验室设备经费99.48万元，材料力学实验室设