FMEA范本.xls

第 1 頁 共 32 頁 潜在失效模式及效果分析 PFMEA PFMEA NO 编号 EC710120 产品或工程名称 编号 2050730 1 IRI 98047B 制定 唐梨 设计责任 開發课 黃勇0769 86724551 181关键生产日期 2011 07PFMEA 日期 原稿 2011 04 22修订 CFT 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 1 进料 硅膠 原料所含物质不 符合Rohs要求 不符合客戶及法律法 規对有害物质的要求 會造成客戶及相關組 織罰款的可能 9 供應商的制程或使 用原材料不符合有 害物質管控的要求 1 1 随来料确认 限用物質檢測报告 2 定期送外檢驗來料 的原材料是否有超標 的現象 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收2 根據供應 商提交的檢測報告進行 确認 436 1 随来料确认 限用物質檢測报告 2 定期送外檢驗來料的原 材料是否有超標的現象 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 1 退料且要求供应 商改善 2 不定期的送外檢及加強對供 應商的監控 9 材料錯誤 造成無料可用及停产 的危险 8 供應商發錯料或原 料標識錯誤 2 由供應商廠商對材料 標識進行防錯措施 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收2 核對材質 報告及原材料外箱標識 464 通知廠商進行根本的預 防及防錯措施 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 通知廠商進行根本的預防及 防錯措施 8 数量错误影響入帳及成本2 厂商出貨數量不符 要求 2依采购订单检查IQC进行驗證728通知廠商補數 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 发出 对 改善结果进行追踪确认 2 顏色错误产品颜色不符要求 8 原料供應商制程管 控品质异常 2 供應商廠商出貨核對 材料標識及顏色 無 誤后出貨 IQC根据随附的材质证 明进行驗證 464通知廠商改善 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 发出 厂商改善对策书通知厂 商 并进行追踪确认 8 缩水率有误 影響成形及產品尺寸 等問題 8 原料供應商制程管 控品质异常 2 供应商每批提供材質 報告 IQC根据随附的材质证 明进行驗證 464通知廠商改善 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 按硅橡胶 进判定 并追踪确认 8 硫化速度有誤 影響成形及產品尺寸 等問題 8 原料供應商制程管 控品质异常 2 供应商每批提供材質 報告 IQC根据随附的材质证 明进行驗證 464通知廠商改善 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 按硅橡胶 进判定 并追踪确认 8 撕破強度不合格 影響成形及產品尺寸 等問題 8 原料供應商制程管 控品质异常 2 供应商每批提供材質 報告 IQC根据随附的材质证 明进行驗證 464通知廠商改善 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 按硅橡胶 进判定 并追踪确认 8 第 2 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 1 进料 硅膠 硬度有误 影響成形及影响產品 性能 8 原料供應商制程管 控品质异常 2 供应商每批提供材質 報告 1 IQC根据随附的材质 证明进行驗證 2 IQC根據檢驗標準測 試硬度 464 每批原料熱壓1PCS測試 硬度 制造課程偉 品管课甘建鋒 2011 04 22 每批原料熱壓1PCS測試硬度8 进料 硅膠 含油量有誤 影响產品性能 不符合 客戶使用要求 8 原料供應商制程管 控品质异常 2 供应商每批提供材質 報告 IQC根据随附的材质证 明进行驗證 464 1 IPQC在生產產品24小 時後觀察出油狀況進行 出油量的判定 制造課程偉 品管课甘建鋒 2011 04 22 1 按硅橡胶 进判定 并追踪确认2 IPQC 在生產產品24小時後觀察出 油狀況進行出油量的判定 8 原料批号錯誤 混料 混放 建错 ERP品号 领错料 3 供應商原料標識錯 誤 2 由供應商廠商對材料 標識進行防錯措施 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收2 核對材質 報告及原材料外箱標識 3 根據供應商提交的檢 測報告進行确認 424 通知廠商進行根本的自 检 預防及防范措施 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 1 退料且要求供应 商改善 2 不定期的送外檢及加強對供 應商的監控 3 包裝破損材料污染后報廢8 供應商運輸損壞2指定合格運輸供应商 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收 580 通知廠商進行补写或修 正注意事项 品管甘建鋒 采購石艷芳 2011 04 22 通知廠商進行补写或修正注 意事项 8 搬运 運輸不当 造成无料可用及人身 危险 3 供應商出货前无注 明或漏写注意事项 2通知供应商立即处理 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收2 IQC原料 檢驗規範和督促搬运人 员安全 318 通知廠商進行补写或修 正注意事项 品管甘建鋒 采購石艷芳 2011 04 22 通知廠商進行补写或修正注 意事项 3 进料 色膏 原料所含物质不 符合Rohs要求 不符合客戶及法律法 規对有害物质的要求 會造成客戶及相關組 織罰款的可能 9 供應商的制程或使 用原材料不符合有 害物質管控的要求 1 1 隔离所有不符合要 求的產品并要求供應 商立即調查2 供應商 重新生產合格的產品 并提交合格的檢測報 告 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收2 根據供應 商提交的檢測報告進行 确認 545 1 随来料确认 限用物質檢測报告 2 定 期送外檢驗來料的原材 料是否有超標的現象 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 1 退料且要求供应 商改善 2 不定期的送外檢及加強對供 應商的監控 9 顏色错误产品颜色不符要求 5 原料供應商制程管 控品质异常 2使用時核對產品顏色 IQC根据随附的材质证 明进行驗證 660通知廠商改善 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 发出 厂商改善对策书通知厂 商 并进行追踪确认 5 數量錯誤影響入帳及成本2 厂商出貨數量不符 要求 2依采购订单检查IQC进行驗證416通知廠商補數 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 发出 对 改善结果进行追踪确认 2 第 3 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 材料錯誤 造成無料可用及停止 的危險 8 供應商發錯料或原 料標識錯誤 2 隔离所有原材料并知 會供應商立即處理 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收2 核對材質 報告及原材料外箱標識 348 通知廠商進行根本的預 防及防錯措施 品管甘建鋒 采購石艷芳 2011 04 22 通知廠商進行根本的預防及 防錯措施 8 进料 色膏 原料批号錯誤 混放 混料 建错 ERP品号 领错料 3 供應商原料標識錯 誤 2 隔离所有进料色膏消 去ERP品号并立即通 知供应商处理 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收2 核對材質 報告及原材料外箱標識 3 根據供應商提交的檢 測報告進行确認 318 通知廠商進行根本的自 检 預防及防范措施 品管甘建鋒 PMC黃發明 2011 04 22 1 退料且要求供应 商改善 2 不定期的送外檢及加強對供 應商的監控 3 搬运 運輸不当 造成无料可用3 供應商出货前无注 明或漏写注意事项 2通知供应商立即处理 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收2 IQC包材 檢驗規範 318 通知廠商進行补写或修 正注意事项 品管甘建鋒 采購石艷芳 2011 04 22 通知廠商進行补写或修正注 意事项 3 进料 包材 破損 對產品起不到防護作 用 造成產品變形的可 能 7 供應商運輸損壞3 供應商建立運輸標準 并自己運輸 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收 2 IQC包材 檢驗規範 363 通知廠商進行根本的預 防及防錯措施 品管甘建鋒 采購石艷芳 2011 04 22 通知廠商進行根本的預防及 防錯措施 7 尺寸不良 不能按包裝規範進行 包裝 影響包材效果 7 供應商制程管控有 問題造成不良 3 指定合格供應商 並 由供應商出貨檢查合 格后方可交貨 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收 2 IQC包材 檢驗規範 484 通知廠商進行根本的預 防及防錯措施 品管甘建鋒 采購石艷芳 2011 04 22 通知廠商進行根本的預防及 防錯措施 7 进料 包材 數量錯誤影響入帳及成本1 供應商制程管控有 問題造成不良 5 指定合格供應商 並 由供應商出貨檢查合 格后方可交貨 IQC按 進料驗收單 進行驗收 420 通知廠商進行根本的預 防及防錯措施 品管甘建鋒 采購石艷芳 2011 04 22 通知廠商進行根本的預防及 防錯措施 1 受潮 對產品起不到防護作 用 造成產品變形的可 能 5 供應商包裝儲存過 程或進料運輸等場 所發生受潮現象 3 供應商建立包裝 貯 存和運輸標準并自己 運輸 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收 2 IQC包材 檢驗規範 575 通知廠商進行根本的預 防及防錯措施 品管甘建鋒 采購石艷芳 2011 04 22 通知廠商進行根本的預防及 防錯措施 5 1 进料 包材 臟污 影響包裝的外觀 造成 客訴 5 供應商制程管控或 包裝儲存運輸造成 臟污 3 供應商建立包裝 貯 存和運輸標準并自己 運輸 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收 2 IQC包材 檢驗規範 575 通知廠商進行根本的預 防及防錯措施 品管甘建鋒 采購石艷芳 2011 04 22 通知廠商進行根本的預防及 防錯措施 5 1 进料 色膏 第 4 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 破損 對產品起不到防護作 用 造成產品變形的可 能 5 供應商制程管控或 包裝儲存運輸造成 破損 3 供應商建立包裝 貯 存和運輸標準并自己 運輸 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收 2 IQC包材 檢驗規範 575 通知廠商進行根本的預 防及防錯措施 品管甘建鋒 采購石艷芳 2011 04 22 通知廠商進行根本的預防及 防錯措施 5 原料批号錯誤 混放 建错ERP品号 错领 无法正常出 货 3 供應商原料標識錯 誤 2 由供應商廠商對材料 標識進行防錯措施 1 IQC按 進料驗收單 進行驗收2 核對材質 報告及原材料外箱標識 3 根據供應商提交的檢 測報告進行确認 4243 2仓储品質變異影响产品硬化7 储存保管不当1 1 作好倉庫十二防三 原則及5S工作 2 存放環境保持在27度 湿度35 85 之間 定期維護和不定期检查 及改善 749 1 加強5S管制和稽核 2 增設相關改善充設備 3 作好倉庫十二防三原 則及5S工作 倉庫丁治 2011 04 22 1 加強5S管制和稽核 2 增設相關改善充設備 3 作好倉庫十二防三原則及5S 工作 7 3領料 領錯料 1 影響生產品質 2 帳務不符 3 影響生產計劃 4 無法正常生產 5 影響生產效率 6 容易造成物料呆滯 及報廢 7成本增大 8 延时领料时间或无 法领出来所需原料 3 1 工作缺失 2 未作好領料前工作 準備 3 开单人员未进行再 确認或开错误单 3 1 根據計劃生產工單 提前備料 2 異常問題及時上報 及解決 3 作好物料進出點收 工作及不定期盤點 4 倉庫庫存信息透明 化 共享化 5 加強培訓工作 6 加强再确認和他确 認的习惯 每批全檢654 1 根據計劃生間工單提 前備料 2 異常問題及時上報及 解決 3 作好物料進出點收工 作及不定期盤點 4 倉庫庫存信息透明化 共享化 5 加強培訓工作 PMC黃發明 制造课程偉 倉庫丁治 2011 04 22 1 根據計劃生產工單提前備料 2 異常問題及時上報及解決 3 作好物料進出點收工作及不 定期盤點 4 倉庫庫存信息透明化 共享 化 5 加強培訓工作 3 領多料 領少料 沒料領 领料单开错 开单人员首先应清楚开 单原由 原料批号等先 前工作 218 1 加強培訓工作 2 加强再确認和他确認 PMC黃發明 制造课程偉 倉庫丁治 2011 04 22 1 加強培訓工作 2 加强再确認和他确認的习 惯 3 1 进料 包材 第 5 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 4射出成型 特殊特性尺寸不 良 密封不良 影响装配 影响功能 8 1 模具溫度過高或偏 低 2 射出壓力或射出速 度不穩定 2制定 1 首末件檢查 2 巡檢 16PCS穴 3小时 3 X R管制圖管 4 參數點檢 1次 3小時 464 1 調低溫度或升高溫度 2 減少射出壓力和射出 速度 制造課程偉 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 IPQC对首末件进行检查 X R 管制圖管進行管制 2 3小时 模对产品进行巡检 3 按 作业 每 3小时对成型参数进行点检评 估 8 3 模具表面受損 4 進料口受損 5 模具排氣孔堵塞 6 模具壓壞 7 模具變形 8 模具生鏽 2 模具定期進行檢驗 保养 模具進行定期點檢和保 養580對模具進行維修 制造課程偉 模具課付海銀 2011 04 22 1 制定模具作業指導書 要求 作业员按标准进行作业 2 定期对模具进行点检 保养 8 非特性尺寸不良 密封不良 影响装配 影响功能 7 1 模具溫度過高或偏 低 2 射出壓力或射出速 度不穩定 2制定 1 首末件檢查 2 巡檢 16PCS穴 3小时 3 參數點檢 1次 3小時 456 1 調低溫度或升高溫度 2 減少射出壓力和射出 速度 制造課程偉 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 3小时 模对产品进行巡检 2 按 作业 每 3小时对成型参数进行点检评 估 7 3 模具表面受損 4 進料口受損 5 模具排氣孔堵塞 6 模具壓壞 7 模具變形 8 模具生鏽 2 模具定期進行檢驗 保养 模具進行定期點檢和保 養570對模具進行維修 制造課程偉 模具課付海銀 2011 04 22 1 制定模具作業指導書 要求 作业员按标准进行作业 2 定期对模具进行点检 保养 7 密封部位氣泡 影响外观 影响寿命影 響功能 8 1 射出壓力或速度 偏大 2 機台鎖模力過大 2制定成型参数表 1 首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 464 1 減少射出壓力和射出 速度 2 調低機台鎖模力 制造課程偉 品管课甘建鋒 2011 04 22 1 IPQC对首末件进行检查 并3 小时 模对产品进行巡检 2 按 作业 每3 小时对成型参数进行点检评 估 8 3 模具表面受損 4 進料口受損 5 模具排氣孔堵塞 2 模具定期進行檢驗 保养 模具進行定期點檢和保 養580對模具進行維修 開發課黃勇 模具課付海銀 2011 04 22 1 制定模具作業指導書 要求 作业员按标准进行作业 2 定期对模具进行点检 保养 8 非密封部位氣泡 6 真空孔堵塞 7 真空壓力表無壓力 2 定期對機台的真空機 真空管進行檢查 定期對機台進行點檢 保養 580 1 清理模具真空孔 2 清理機台真空管 制造課程偉 2011 04 22 1 制造定期對機台的真空機 真空管進行檢查 2 生技按 每天實施點檢 保養 8 第 6 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 7 產品毛屑堵塞入料 口 1 操作員每模用風槍吹 淨模具上毛屑 1 IPQC首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 756清理模具上毛邊 制造課程偉 2011 04 22 制定作業標準書 并要求操作 員按標準進行作業 8 4射出成型 影响外观 影响寿命影 響功能 8 非密封部位氣泡 第 7 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 4射出成型 杂质 影响产品外观7 1 原料中混入 1制定配料作業指導書 1 首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 749 1 通知厂商改善 2 停机换料 制造課程偉 品管课甘建鋒 2011 04 22 1 IPQC进行首末件检查 并3小 时 模对产品进行巡检 2 采购通知厂商改善 3 停机换料 7 2 機台周邊不干淨2 清理機台周邊環境衛 生 每天进行机台清洁 456 操作员对机台 台面进行 点检 制造課程偉 2011 04 22 操作员上班前对工作岗位进 行清理 7 3 模穴內有雜質未清 理干淨 2 模具定期進行檢驗 保养 上線前檢查模具342 制定作業指導書操作模 具 模具課付海銀 2011 04 22 模具定期進行檢驗 保養 生產 前清洗干淨 7 4 機台炮管密封圈損 傷 1 定期對機台進行保養 點檢 定期對機台進行點檢 保養 428對機台炮管進行維修 制造課程偉 生技課胡細蘭 2011 04 22 1 制造定期對機台進行檢查 2 生技按 每天實施點檢 保養 7 缺料 進膠點 1 機台計量不穩定 2 機台真空壓力偏小 3 模具溫度偏高 1 機台進行定期的維修 及保養 每天點檢機台535 1 調整機台計量 2 清理機台真空管 3 調整模具溫度 制造課程偉 生技課胡細蘭 2011 04 22 生技按 每天實施點檢 保養機台 7 1 模具排氣差 2 進膠點偏小 2定期檢驗 保養模具定期檢驗 保養模具456 1 模具課确定進膠點尺 寸 2 開發工程師确認模具 開發課黃勇 模具課付海銀 2011 04 22 定期对模具进行点检 保养 7 毛边过大影响外观 影响装配5 1 機台鎖模力偏小 3 模具溫度偏低 2制定成型参数表 1 IPQC首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 660 1 調大機台鎖模力 2 減少適當的料量 3 升高模具溫度 制造課程偉 2011 04 22 按 作业 每12 小时对成型参数进行点检评 估 5 1 模具自拆受損 2 模具自拆肉厚偏厚 2定期檢驗 保養模具 上线前检查模具440 修合模面与自折 開發課黃勇 模具課付海銀 2011 04 22 1 定期对模具进行点检 保养 5 划伤 影响性能与寿命8 1 模芯边角锋利1定期檢驗 保養模具 1 首末件檢查 2 巡检 16PCS穴 2小时 3 定期檢驗 保養模具 324修模 品管課甘建鋒 模具課付海銀 制造課程偉 2011 04 22 1 IPQC对产品进行首检 巡 检 末检 2 针对模具不良状况进行修模 8 2 開模速度過快2制定成型参数表制定 348調小開模速度 制造課程偉 2011 04 22 按 作业 每3 小时对成型参数进行点检评 估 8 3 操作錯誤1 制定 并要求作業員按作業 標准進行作業 1 IPQC首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 432 要求員工按 進行作業 制造課程偉 2011 04 22 對操作員進行崗前培訓8 第 8 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 影响外观5 机台环境不干净 1 每天进行机台清洁1 首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 420 操作员对机台 台面进行 点检 清理 制造課程偉 2011 04 22 維護機台5S5 4射出成型 划伤 第 9 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 4射出成型 脏污影响外观5 模具表面臟污2上線前清洗模具 模具進行定期點檢和保 養 770清洗模具表面臟污 制造課程偉 2011 04 22定期对模具进行点检 保养 5 操作不当2 制定 并要求作業員按作業 標准進行作業 1 首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 660 要求員工按 進行作業 制造課程偉 2011 04 22 對操作員進行崗前培訓5 變形影響壽命 影響裝配6 成型機參數记录错 误 1調整及重审成型參數 1 首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 318 要求技术员重新调整或 设定成型參數 制造課程偉 2011 04 22 1 IPQC对首末件进行检查且3 小时 模对产品进行巡检 2 制造課每3小時對成型參數 進行點檢并作重新評估 6 成型機參數不穩定2調整成型參數 1 首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 672 1 調整溫度 2 加長成型時間 品管課甘建鋒 制造課程偉 2011 04 22 1 IPQC对首末件进行检查且3 小时 模对产品进行巡检 2 制造課每3小時對成型參數 進行點檢并作重新評估 6 粘膠影響外觀6 1 未干的膠在射咀處 開模移動過程形成 拉絲導至粘膠 2 脱模操作过程将未 干胶头粘到产品 2 1 改善射咀 2 使用電鉻鐵硫化未 干膠 3 制定 并要求作業員按作 業標准進行作業 1 首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 672 1 改善射咀 2 制定作業規範 培訓操 作人員 開發課黃勇 制造課程偉 2011 04 22 对员工进行岗前培训 6 色差影響外觀5 第三劑料管出現异 常 2清洗料管 定期對機台進行點檢 保養 770上線前檢查 生技課胡細蘭 制造課程偉 2011 04 22 生技按 每天實施點檢 保養機台 5 色膏顏色差异2使用時核對產品顏色 根據樣品進行首末件檢 查 770 1 生產時對照樣品 2 每批色膏初次使用确 顏色 制造課程偉 生技課胡細蘭 2011 04 22 1 生產時對照樣品 2 每批色膏初次使用确顏色 5 第三劑調試過大或 過小 1制定 1 首末件檢查 2 巡检 1模 2小时 420調整計量至最佳位置 制造課程偉 2011 04 22 按 作业 每3 小时对成型参数进行点检评 估 5 硬度不良影響性能8 A剂与B剂混合不均1对机台进行功能维修 定期對機台進行點檢 保養 432 对机台进行维修 每日进 行维护保养 制造課程偉 生技課胡細蘭 2011 04 22 生技按 每天實施點檢 保養機台 8 不出油影響性能8 原料品质异常1 1 IPQC進行首末件檢 查 2 每批原料壓1PCS測 試 1 IPQC進行首末件檢查 2 每批原料壓1PCS測試 648每批原料壓1PCS測試 制造課程偉 品管甘建鋒 2011 04 22 1 IPQC進行首末件檢查 2 按硅橡胶 进判定 并追踪确认 8 二次硫化不当 影響性能 影响寿命 8 硫化温度高 时间长 2 要求員工按 進行作業 FQC100 檢查580 1 將問題點向前制程反 饋進行烤箱温度及硫化 时间的调整2 要求員工 按 進行 作業 制造課程偉 品管甘建鋒 2011 04 22 1 將問題點向前制程反饋進行 烤箱温度及硫化时间的调整 要求員工按 進行作業并進行持續的培訓 8 硫化温度低 时间短 第 10 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 5外观处理 进料口拉缺影響外觀 造成客訴5 操作員拆除毛邊時 作業方法不當或進 料口難以拆除造成 進料口拉缺 1 要求員工按 進行作業 FQC100 檢查735 1 將問題點向前制程反 饋進行模具的改善以利 于毛邊的拆除 2 要求員 工按 進 行作業 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 將問題點向前制程反饋進行 模具的改善以利于毛邊的拆 除 2 要求員工按 進行作業并進行持續的 培訓 5 毛邊未清理干淨 影響外觀甚至客戶使 用的功能 造成客訴 5 操作員拆除毛邊時 作業方法不當或毛 邊難以拆除造成毛 邊未能清理干淨 1 要求員工按 進行作業 FQC100 檢查735 1 將問題點向前制程反 饋進行模具的改善以利 于毛邊的拆除 2 要求員 工按 進 行作業 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 將問題點向前制程反饋進行 模具的改善以利于毛邊的拆 除 2 要求員工按 進行作業并進行持續的 培訓 5 6外觀全檢 對于汽泡 變形 缺 料 制破 拆破 臟 污 粘膠 破損 雜 質等外觀不良項 目的漏檢 可能影響到客戶的使 用及產品外觀 造成客 訴 5 由于通過100 目視 檢查 人員的視覺疲 勞及判斷能力水平 都有可能造成外觀 問題的漏檢 2 要求員工按 進行作業 FQC100 檢查770 1 將問題點向前制程反 饋進行模具及制程控制 的改善以減少外觀不良 發生的機率 2 要求員工 按 進行作業 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 將問題點向前制程反饋進行 模具及制程控制的改善以減 少外觀不良發生的機率 2 要 求員工按 進行作業并進行持續的培 訓 5 7包裝 产品变形 變形的產品可能影響 到客戶的的產品使用 功能 造成客訴 6 1 包装操作不当 2 產品擠壓 1 按正确合理的包裝方 法制定包装规范進行 管理 品管人員按 包裝規範 進行包裝方法的确認 同時按檢驗標準進行產 品品質的檢驗 318 1 按包装 2 當包裝的產品出現問題 時及時進行檢討并采用 正确的包裝方法及及時 修訂 包裝規範 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 按包装 2 當包 裝的產品出現問題時及時進 行檢討并采用正确的包裝方 法及及時修訂 包裝規範 6 數量差異 影响到客戶的入帳有 正常使用 2 包裝作業時未能完 全按 包裝規範 進行作業 人員操 作與標準產生偏离 1 按正确合理的包裝方 法制定包装规范進行 作業 同時進行再确 認的工作 以确保包 裝的正确性 品管人員按 包裝規範 進行包裝方法的确認 同時按檢驗標準進行產 品品質的檢驗 48 1 按正确合理的包裝方 法制定包装规范進行作 業 同時進行再确認的 工作 以确保包裝的正 确性2 人員的教育訓練 加強 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 按正确合理的包裝方法制定 包装规范進行作業 同時進 行再确認的工作 以确保包 裝的正确性2 人員的教育訓練 加強 2 标签写错 写错机种 2 出错货 2 把日期 机种 原料 和班别写在工作易于 看到的地方 同時進 行再确認的工作 以 确保标签的正确性 品管人員按時按檢驗標 準進行產品品質及标签 的檢驗 312 1 按正确合理的包裝方 法进行包装 同時進行 再确認的工作 以确保 包裝的正确性2 加強人 員的教育訓練 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 按正确合理的包裝方法制定 包装规范進行作業 同時進 行再确認的工作 以确保包 裝的正确性2 加強人員的教育 訓練 2 写错日期 不能及时找到出错 的班别及个人 写错班别 不能及时找到出错 的班别及个人 写错原料 出错货及延时出货 时间 第 11 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 包裝方法錯誤影响产品的外观3 包裝作業時未能完 全按 包裝規範 進行作業 人員操 作與標準產生偏离 2 按正确合理的包裝方 法制定包装规范進行 作業 同時進行再确 認的工作 以确保包 裝的正确性 品管人員按 包裝規範 進行包裝方法的确認 同時按檢驗標準進行產 品品質的檢驗 424 1 按正确合理的包裝方 法制定包装规范進行作 業 同時進行再确認的 工作 以确保包裝的正 确性3 人員的教育訓練 加強 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 按正确合理的包裝方法制定 包装规范進行作業 同時進 行再确認的工作 以确保包 裝的正确性2 人員的教育訓練 加強 3 7包裝 第 12 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 7包裝 混产品 出貨到客戶處造成客 戶生產上的混料或錯 配 4 1 包裝區域的產品區 分不完全2 產品包裝 區域劃不合理 1 1 相似品隔离包裝2 劃 清包裝區域 品管人員按 包裝規範 進行包裝方法的确認 同時按檢驗標準進行產 品品質的檢驗 728 1 對相似品從前序到後 工序均進行區分放置2 嚴格按照區域進行產品 的管理 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對相似品從前序到後工序均 進行區分放置2 嚴格按照區域 進行產品的管理 4 8入庫檢查 對于汽泡 變形 缺 料 制破 拆破 臟 污 粘膠 破損 雜 質等外觀不良項 目的未發現 可能影響到客戶的使 用及產品外觀 造成客 訴 5 1 抽檢的方法不能達 到控制產品不良流 出的要求2 抽檢的風 險是難以避免的 3 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品進行抽檢 發現 异常退返前工序返工處 理 575 1 對不良內容進行圖表 統計 确定重點的管控內 容2 定期的將不良內容 與前工序進行品質檢討 減少不良的產生 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對不良內容進行圖表統計 确定重點的管控內容2 定期的 將不良內容與前工序進行品 質檢討 減少不良的產生 5 數量有誤未發現 影响到客戶的入帳有 正常使用 3 1 抽檢的方法不能達 到控制產品不良流 出的要求2 抽檢的風 險是難以避免的 3 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品進行抽檢 發現 异常退返前工序返工處 理 545 1 對不良內容進行圖表 統計 确定重點的管控內 容2 定期的將不良內容 與前工序進行品質檢討 減少不良的產生 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對不良內容進行圖表統計 确定重點的管控內容2 定期的 將不良內容與前工序進行品 質檢討 減少不良的產生 3 標簽寫錯未發現 影响到客戶的入帳有 正常使用 3 1 抽檢的方法不能達 到控制產品不良流 出的要求2 抽檢的風 險是難以避免的 3 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品進行抽檢 發現 异常退返前工序返工處 理 545 1 對不良內容進行圖表 統計 确定重點的管控內 容2 定期的將不良內容 與前工序進行品質檢討 減少不良的產生 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對不良內容進行圖表統計 确定重點的管控內容2 定期的 將不良內容與前工序進行品 質檢討 減少不良的產生 3 混裝產品未發現 出貨到客戶處造成客 戶生產上的混料或錯 配 5 1 抽檢的方法不能達 到控制產品不良流 出的要求2 抽檢的風 險是難以避免的 3 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品進行抽檢 發現 异常退返前工序返工處 理 575 1 對不良內容進行圖表 統計 确定重點的管控內 容2 定期的將不良內容 與前工序進行品質檢討 減少不良的產生 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對不良內容進行圖表統計 确定重點的管控內容2 定期的 將不良內容與前工序進行品 質檢討 減少不良的產生 5 9入庫 數量錯誤 入庫錯誤 庫存不准 3 沒有點收數量2要求點收數量按單據點收636 根據轉移入庫單上的數 量核對實物點收的數量 不符者退回或補數 品管課甘建鋒 制造課程偉 倉庫丁治 2011 04 22 根據轉移入庫單上的數量核 對實物點收的數量 不符者退 回或補數 3 單據錯誤 入库产品的原料 时 间 批号等出错 3 沒有作入库产品原 料 时间 批号等 出错的核查及再确 认 2 作單據核查 再确认 及他人确认 檢查單據是否相符 212 根據轉移入庫單上的內 容核對實物外觀標穄的 內容 不符者退回或補充 完整 品管課甘建鋒 制造課程偉 倉庫丁治 2011 04 22 根據轉移入庫單上的數量核 對實物點收的數量 不符者退 回或補數 2 第 13 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 入庫数量錯誤 庫存不准 3 沒有作單據产品的 数量核查及再确认 2 作單據核查 再确认 及他人确认 檢查單據是否相符 636 根據轉移入庫單上的內 容核對實物外觀標穄的 內容 不符者退回或補充 完整 品管課甘建鋒 制造課程偉 倉庫丁治 2011 04 22 根據轉移入庫單上的內容核 對實物外觀標穄的內容 不符 者退回或補充完整 3 9入庫 單據錯誤 第 14 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 9入庫外觀品質异常 入庫錯誤 庫存不准 5 沒有驗收外觀品質2檢驗外觀品質檢驗外觀品質660 目視產品外觀是否有外 觀損壞 如果有則退回原 單位改善 品管課甘建鋒 制造課程偉 倉庫丁治 2011 04 22 目視產品外觀是否有外觀損 壞 如果有則退回原單位改善 5 10出貨檢驗 顏色有誤未發現影响外觀 造成客訴5 1 抽檢的方法不能達 到控制產品不良流 出的要求2 抽檢的風 險是難以避免的 3 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品進行抽檢 發現 异常退返前工序返工處 理 575 1 對不良內容進行圖表 統計 确定重點的管控內 容2 定期的將不良內容 與前工序進行品質檢討 減少不良的產生 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對不良內容進行圖表統計 确定重點的管控內容2 定期的 將不良內容與前工序進行品 質檢討 減少不良的產生 5 不出油未發現 影响性能 影響到客戶 裝配及正常使用 8 1 抽檢的方法不能達 到控制產品不良流 出的要求2 抽檢的風 險是難以避免的 1 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品進行抽檢 發現 异常退返前工序返工處 理 540 1 對不良內容進行圖表 統計 确定重點的管控內 容2 定期的將不良內容 與前工序進行品質檢討 減少不良的產生 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對不良內容進行圖表統計 确定重點的管控內容2 定期的 將不良內容與前工序進行品 質檢討 減少不良的產生 8 硬度不合格未發 現 影响性能 可能會造成 客戶處的產品使用的 功能性問題 8 1 抽檢的方法不能達 到控制產品不良流 出的要求2 抽檢的風 險是難以避免的 1 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品進行抽檢 發現 异常退返前工序返工處 理 540 1 對不良內容進行圖表 統計 确定重點的管控內 容2 定期的將不良內容 與前工序進行品質檢討 減少不良的產生 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對不良內容進行圖表統計 确定重點的管控內容2 定期的 將不良內容與前工序進行品 質檢討 減少不良的產生 8 數量差异 影响到客戶的入帳有 正常使用 3 1 抽檢的方法不能達 到控制產品不良流 出的要求2 抽檢的風 險是難以避免的 3 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品進行抽檢 發現 异常退返前工序返工處 理 545 1 對不良內容進行圖表 統計 确定重點的管控內 容2 定期的將不良內容 與前工序進行品質檢討 減少不良的產生 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對不良內容進行圖表統計 确定重點的管控內容式 2 定期的將不良內容與前工序 進行品質檢討 減少不良的產 生 3 尺寸不良影响性能 影響裝配5 1 抽檢的方法不能達 到控制產品不良流 出的要求2 抽檢的風 險是難以避免的 3 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品進行抽檢 發現 异常退返前工序返工處 理 575 1 對不良內容進行圖表 統計 确定重點的管控內 容2 定期的將不良內容 與前工序進行品質檢討 減少不良的產生 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對不良內容進行圖表統計 确定重點的管控內容2 定期的 將不良內容與前工序進行品 質檢討 減少不良的產生 5 第 15 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 外包装不良影响外观造成客诉4 1 抽檢的方法不能達 到控制產品包装不 良流出的要求 2 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品包装标准進行抽 檢 發現异常退返前工 序返工處理 432 抽检对产品的外包装的 检查 品管課甘建鋒 2011 04 22 抽检对产品的外包装的检查4 10出貨檢驗 第 16 頁 共 32 頁 编号工程描述潜在失效模式失效的潜在影响 严 重 度 S 分 类 失效的潜在原因 频 度 O 现行控制预防现行控 制探测 探 测 度 D R P N 推荐对策 责任者及 完成日期 对策效果 实施的对策 严 重 度 S 10出貨檢驗 對于汽泡 變形 缺 料 制破 拆破 臟 污 粘膠 破損 雜 質等外觀不良項 目的未發現 可能影響到客戶的使 用及產品外觀 造成客 訴 5 1 抽檢的方法不能達 到控制產品不良流 出的要求2 抽檢的風 險是難以避免的 2 加強抽檢的頻率及抽 樣的分布 QA人員根據檢驗標準 和樣品進行抽檢 發現 异常退返前工序返工處 理 550 1 對不良內容進行圖表 統計 确定重點的管控內 容2 定期的將不良內容 與前工序進行品質檢討 減少不良的產生 品管課甘建鋒 2011 04 22 1 對不良內容進行圖表統計 确定重點的管控內容2 定期的 將不良內容與前工序進行品 質檢討 減少不良的產生 5 11出货 出錯貨 出貨到客戶處造成客 戶生產上的混料或錯 配 5 1 帳務不符 2 影響生產計劃 3 無法正常出貨 4 容易造成成品呆滯 及報廢 5 成本增大 2 1 作好成品