进料检验控制程序.doc

編制部門QE管理體系文件文件編號：QEP-14品管课進料檢驗控制程序生效日期：2011年01月10日版本：A2頁號：1/61. 目的1.1為確保進公司之原物料的質量及環境管理物質能符合客戶要求，以保證本公司之產品品質。1.2為確保本公司之產品品質，使出廠之產品均能符合客戶之品質和環保要求。2. 適用範圍:2.1本公司所使用之外購料、客供原料及委外加工物料均適用。2.2對於行政人事课采購辦公用品不在此範圍。3. 目標管理：進料質量檢驗合格率98%計算方法：每家供應商檢驗合格批數/每家供應進料總批數100%統計頻率：每月抽样标准：依据MIL-STD-105E（）抽样计划 CRI: 0 MAJ: 0.4 MIN: 0.654. 權責：4.1品管课為本程序之權責單位，負責本程序之管制，並確保依據本程序作業。4.2 IQC進料品管管制(IncomingQualityControl)：品管课IQC負責對原材料品質檢驗、標識，防止不合格原材料投入生產，對原材料質量狀態不定期的抽查環保測試、標識以及異常處理。4.3倉庫：負責對檢驗的原材料進行接收、搬運、標識、隔離、儲存管理。5. 工作程序:5.1供應商交貨供貨商按資材课采購所下訂單的物料名稱、規格、數量、包裝要求等按期送貨到廠。5.2來料接收倉庫依供應商送貨單，對來貨外包裝標貼所注明的料號、重量及數量進行清點無誤後，將物料移至進料待檢驗區域，並開具“進料驗收單”通知品管课進行檢驗。5.3來料驗收IQC接到倉庫送交的“進料驗收單”後，核對實物的品名(料號)、規格、數量、LotNo.及標識等是否一致，一致時准備對來料待檢區的原材料進行檢驗；不一致時回饋資材课進行處理。2/65.3.1進料檢驗依據a. 采購訂購單b. 工程承認之標准樣品或工程圖面c. 進料檢驗規範d. 外觀缺點分類品質判定標准e. 合格供應商名錄5.3.2進料檢驗：5.3.2.1物料是否有環境管理物質的ICP或SGS檢測報告，檢測結果是否合格，檢測報告是否在有效期內(有效期一年)？5.3.2.2是否有成份表以及環保協議保證書？ 5.3.2.3所有物料必須放置於進料待驗區，由品管课IQC依進料檢驗標准進行品質檢驗，檢驗合格的物料，由品管课IQC贴上物料合格标签。品質檢驗不合格時，由品管课IQC貼上不合格標簽，注明不合格原因并开出供应商异常联络单，倉管員將其放置於不合格品放置區。按不合格品控制程序處理。品管檢驗完成后對其進行環境方面的檢測按5.3.2.1进行核对，核对合格后在“物料標簽”上贴上我司“RoHS”标签，16项普通来料则贴上我司“16P”标签，16项ABS来料则贴上我司“16P ABS”标签。倉管員將合格物料放置在相應的良品區，環境檢驗不合格则贴上不良品标签并注明环境检验不合格，立即将其隔离，按環境異常处理程序處理，並立即向上反应。5.3.2.4当来料发生异常须紧急用料时，由采购课开出特采申请单由工程，品管，制造三部门会签。总经理核准后交由品管课IQC，IQC收到此单后，对此批来料贴上特采标签.5.3.2.5檢測人員依據相關的作業指導書及判定標准對物料進行檢測并填写来料检验報告，在“来料檢驗報告”上填寫檢測之數據。保留存档.3/65.3.3檢驗時效：5.3.3.1原物料必須於進廠2小時內完成檢驗作業。5.3.3.2在抽驗前的注意事項:a.原物料堆放高度不可超過1.5M；b.原物料的包裝是否符合要求;c.材料外包装是否有完整的內容包括：料號、材料名稱、數量、交貨日期、檢查人員、LOT NO.等。d. PVC或其原材料需要廠商提供“材質證明”;5.3.3.4檢驗完成後，應將對原材料的外包裝進行複原及防護，確保不因抽樣及檢驗後造成外包裝受損及數量短缺.5.3.3.5不合格品的處理，IQC在進料檢驗發現的不合格品及制程投訴之不合格品，依不合格品管理程序和糾正與預防措施作業程序執行。5.3.4庫存超過半年之物料，由倉庫填寫“重檢申請單”交品管课IQC重新檢驗，按以上規定進行。5.3.5對本公司無法檢驗的項目必須由供應商出具該項目檢驗報告。（是否要求制作產品的免檢材料清單）5.3.6品質記錄的處理5.3.6.1進料檢驗相關記錄，報表必須當天完成並由主管審核、歸檔，相關測試報告及環保ICP檢測報告依據記錄控制程序進行保存。5.3.7品管课每月將各供應商的品質狀況作成統計表轉給資材部，以作每月供應商之品質評估。4/66.參考文件：6.1進料檢驗標准6.2標識與可追溯性控制程序6.3記錄控制程序6.4環境異常管理程序6.5不合格品管理程序6.6糾正與預防措施作業程序 7.表單記錄7.1進料檢驗報告 7.2領料單7.3重檢申請單7.4材質證明7.5MSDS表7.6AQL抽样计划表附件一:進料檢驗流程圖5/6倉 管送貨單訂購單倉 庫供應商執行單位流程圖接收單位表單/記錄送 貨進料驗收單訂購單倉 庫倉管點收進料檢驗報告IQC品 管IQC檢驗不良標識隔離NG品 管品管組織討論供应商异常联络单供應商糾正開立開立退貨單IQC提供極限樣品生產部挑選IQC複檢特采申請單批准采 購原材料入倉供應商進料檢驗報告特采申請單品 管退貨單供應商生管、