库房管理办法.doc

杭州北航企业管理服务有限公司库房管理办法1 范围本标准规定了本厂生产所需的原材料、配件在库房的管理要求。包括物资入库、库房科学管理、物资保管以及物资出库和仓库安全防火等方面的要求。本标志适用于本厂的材料库房管理部门。2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1 “5S”管理对生产现场各生产要素（主要是物的要素）所处状态不断进行整理、整顿、清洁、清扫和提高素养的活动。因对五个词中罗马拼音的第一个字母都是“S”，故称“5S”。2.2 四号定位仓库管理中，用四层固定的号码确定一个货位，即库号、架号、层号、位号。2.3 五五堆码也称“五五摆放”，是指库存物资推码时，以“五”为基本计算单位摆放。根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求整数，以“五”、“十”或其倍数堆码。3 职责3.1 库房管理员应努力学习技术、业务、练好基本功。3.2 库房管理员负责入库验收工作。3.3 库房管理员负责物资保管、保养工作。3.4 库房管理员负责物资发放工作。3.5 库房管理员应认真掌握库存物资的储备定量，分析物资消耗动态，保证物资供应，同时做好理库，加速资金周转，做到流资月末不超储。3.6 库房管理员应不断深入实际掌握消耗规律，每月28日前准确提报月度计划。3.7 库房管理员做好库房管理，按时加锁；设备、工具保持良好；计量器具准确清洁。3.8 材料科长负责检查、考核库房管理员执行本办法的实际情况。4 管理内容和方法4.1 具备必要的储存事实4.1.1 仓库应具备必要的储存设施，符合所保管物资的技术要求。4.1.2 要有必要的库房、料棚、料场，充分合理的利用仓库面积。4.1.3 设有必要的装卸搬运、整理机具。4.1.4 应配有必要的度量衡器并保持准确性。4.1.5 有效利用仓库设施，妥善保管库存物资。、4.1.6 储存设施有利于准确地办理物资收、发，及时齐备地组织供应，以满足生产维修用料。4.2 物资入库验收4.2.1 严格执行“五不收”：a） 未经检验合格的不收；b） 无计划或超计划未经批准的不收；c） 缺工序的不收；d） 票物不符或数物不符的不收；e） 碰坏、划伤、生锈、变质的不收。4.2.2 认真检查入库物资，核对入库凭证，对不合格的物资（数量和质量问题）详细记载，及时处理。4.2.3 防止错、缺、坏等不合格物资入库进账，并做好验收记录。4.2.4 物资入库按规定时间和标准验收，并有验收时间登记，交货和接货人签字。4.3 库房科学管理4.3.1 库房推行“5S”管理，经常性地进行“整理”、“整顿”、“清扫”、“清理”，不断提高“ 素养”。4.3.2 推广目视管理，料签齐全、标志明显、堆码整齐、“五五摆放”、过目成数、“四号定位”、收发方便。4.3.3 每月自点库存物资不少于三分之一，每季度全面盘点一次，点后填写自点记录，发现问题，分析原因，采取措施加以解决。4.3.4 仓库料场布局合理，库存物资要做到分区、分类并合理遮垫，遮盖率应达100%。4.3.5 推行清洁生产，做到堆码正确、整齐 、安全、稳固，库内存料及设施无积尘，料区无积水，料垛周围无杂草，装卸机具保管得当。4.3.6 加强数据分析，库存管理做到“四有”：a） 盈亏有原因；b） 损坏有报告；c） 记账有凭证；d） 储备有分析。4.4 物资保管保养4.4.1 充分利用仓库、料棚、料架等设施，减少露天存放，加强日常保养。a） 做好通风、降温、晾晒、防尘、去锈、涂油工作；b） 做到防火、防盗、防破坏、防潮、防冻、防变质、防机械损伤；c） 对易燃品应设专库或专柜，晏驾管理，确保安全；d） 应配有干湿球温度计的仓库要有使用记录。4.4.2 物资保管保养应达到：a） 无应保养而未保养的物资；b） 无变质、锈蚀、损坏的物资；c） 无毒烂、虫蛀、鼠咬的物资。4.5 账、卡、物相符4.5.1 认真自点，做到账、卡、物相符。4.5.2 月循环自点不少于30%，并有记录，发现问题及时处理。4.5.3 每年十月一日物质大清查，要做到：a） 有记录（清册）；b） 库存物资数量正确，账、卡、物相符；c） 不得有账外物资，账、物享福率在99.8%以上；d） 收发动态日清日结。4.5.4 结合材料微机管理，每月认真核对“收、支、存”状况表。4.5.5 对发生的问题要认真填写“材料账卡不符原因反馈记录”，分清责任，当月解决，保证账、料相符。4.6 物资储备定额4.6.1 储备定额落实到库，超储物资、低储物资及时以书面反映。4.6.2 做到月末流资不超储，流资周转次数达到企业标准要求。4.7 物资出库4.7.1 物资出库坚持“五不发”： a） 无计划者不发； b） 超额领用无批准手续的不发； c） 票物不符或数物不符的不发； d） 损坏或丢失未查名责任和办理手续的不发； e） 改用、代用未经主管科室批准的不发。4.7.2 物资出库手续齐全、准确、及时。4.7.3 物资根据规定的凭证出库。4.7.4 严格掌握物资先进先发的原则。4.7.5 坚持三检查、三核对制度，发料无差错，并能分斤破两。4.8 仓库安全放火4.8.1 加强仓库“三防”，即防火、防盗、防破坏工作。4.8.2 仓库安全防火有专人负责，防火安全措施得当，消防设施齐全。4.8.3 每个库房应按保管物资品种设置灭火器材