客戶財產控制程序（东莞某五金厂）.doc

文件名稱:客戶財產控制程序文件編號： AM-2-14修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第1頁;共5頁1 目的確保客戶財產得到有效地維護和使用，滿足客戶及公司規定要求。2 範圍適用於公司所有客戶提供的用於製造或組裝產品的財產的控制。3 責任3.1 總經辦負責組織對客戶提供的模夾具的確認；3.2 品管部負責對客戶提供的檢測設備、物料及產品的檢驗和測試；3.3 相關部門負責客戶財產的驗收、使用、維護和管理。4 定義不適用5 程序5.1 客戶財產的範圍客戶財產包括以下：5.1.1模夾具5.1.2物料及產品5.1.3檢測設備5.1.4其他5.2 客戶財產的驗証客戶提供的財產在投入使用前應進行驗証和確認，合格後方可使用。5.2.1模夾具作為客戶的主要財產，其驗証和確認見模夾具管理規定(AM-3-1)。5.2.2客戶提供的物料及產品等，投入使用前應進行檢驗和測試，按照來料檢驗與測試程序(AM-2-19)執行。5.2.3客戶提供的檢測設備投入使用前，品管部應驗証其是否已校準合格且在有編制： 審核：批准：職位： 工程師職位： 廠務代表職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:客戶財產控制程序文件編號： AM-2-14修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第2頁;共5頁效校準周期內，具體見檢測設備控制程序(AM-2-16)。5.3 客戶財產台賬管理5.3.1客戶模夾具的台賬管理由相關部門按照模夾具管理規定(AM-3-1)執行。5.3.2客戶提供的物料及產品由貨倉負責納入物料台賬，按照產品防護程序(AM-2-15)執行。5.3.3客戶提供的檢測設備由品管部負責納入檢測設備清單，按照檢測設備控制程序(AM-2-16)執行。5.3.4客戶提供的其他財產，例如智慧財產等由相關部門根據實際情況進行管理。5.4 客戶財產的標識5.4.1客戶模夾具的標識按照模夾具管理規定(AM-3-1)執行。5.4.2客戶提供的物料及產品標識按照標識和可追溯性控制程序(AM-2-13)執行。5.4.3客戶提供檢測設備的標識按照檢測設備控制程序(AM-2-16)執行。5.5 各部門應正確使用和維護客戶提供的財產，確保其不受損壞。客戶提供的財產的防護要求具體見產品防護程序(AM-2-15)。5.6 發現客戶財產在使用和儲存過程中有遺失、不適用或損壞情況時，相關部門應填寫客戶財產反饋報告(FORM ID: MC-10 REV.00)，及時與客戶溝通並進行處理。5.7 客戶提供的物料、產品等在檢驗、測試及使用過程中發現有不合格品時應進行記錄、評審和處置，具體按照不合格品控制程序(AM-2-22)執行。5.8 本程序所涉及的記錄控制按品質記錄控制程序(AM-2-2)執行。6 參考資料6.1 模夾具管理規定 AM-3-1編制： 審核：批准：職位： 工程師職位： 廠務代表職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:客戶財產控制程序文件編號： AM-2-14修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第3頁;共5頁6.2 来料檢驗及測試程序 AM-2-196.3 檢測設備控制程序 AM-2-16 6.4 產品防護程序 AM-2-156.5 標識和可追溯性控制程序 AM-2-136.6 不合格品控制程序 AM-2-227 附件7.1 客戶財產反饋報告 FORM ID: MC-10 REV.007.2 流程圖編制： 審核：批准：職位： 工程師職位： 廠務代表職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:客戶財產控制程序文件編號： AM-2-14修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第4頁;共5頁附件7.1東莞0769五金塑膠製品廠 客戶財產反饋報告 編號:客戶名稱:財產名稱:型號規格:數 量:使用或保管部門:財產用途:丟失、不適用或損壞情況描述：簽名：_ 日期_年_月_日反饋部門處理意見：批准：_ 日期_年_月_日反饋部門經理客戶反饋意見：確認：_ 日期_年_月_日客戶代表FORM ID: MC-10 REV.00編制： 審核：批准：職位： 工程師職位： 廠務代表職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:客戶財產控制程序文件編號： AM-2-14修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第5頁;共5頁附件7.2否反蝕客戶並處理填寫客戶財產反蝕報告正確使用與維護標 識台賬管理不合格品評審與處理合格驗証與確認其他檢測