项目标准化管理检查考评实施细则第三章.doc

项目标准化管理检查考评实施细则第三章 附则一、经理部成立标准化管理奖励基金，奖励基金由经理部统一考虑。二、 本细则由经理部安全质量部负责解释。项目标准化管理检查扣分标准汇总表考评对象：检查项目检查内容主管部门协管部门分值部门评分领导评分质量管理过程质量控制安质部工程部10试验检验控制试验室5安全管理安质部工程部物机部14进度控制征地拆迁 三电迁改工程部物机部3节点工期合同部7产值指标合同部30技术管理技术交底工程部安质部2内业管理2测量与变形观测2环保水保管理安质部工程部2有形化建设综合部安质部2计财管理合同成本管理合同部4财务管理财务部2内部考核财务部2培训管理安质部各部门3物资设备管理物机部试验室5架子队管理合同部5合计=SUM(ABOVE) 100说明：本表是检查汇总表，总分100分，详细表格附后。项目标准化管理检查扣分标准表所查单位： 检查内容扣分标准分值扣分得分扣分原因安全管理安全管理体系查安全管理制度建立、安全责任书签订、安全管理目标、事故处理、安全生产费使用台账情况1持证上岗三类人员持证、特种作业人员持证上岗1闭环管理定期不定期检查开展情况，存在问题是否有回复和关闭1危险源识别和分级卡控危险源识别情况和安全卡控重点是否明确，现场是否有告知和警示标志,分级控制是否有效实施1职业健康劳动防护用品的验收、发放、佩戴，高温、低温的保护,职工和有毒有害作业人员体检，驻地和食堂卫生1应急预案应急预案的制定、演练，应急物资、设备、药品的准备1安全专项方案、安全交底、安全协议、安全记录编制安全专项方案或安全交底的编制，施工前安全协议签订情况, 特种设备试验检验、运转，施工现场是否与方案或交底一致,安全日志和巡视联签记录情况2现场防护施工现场防护是否符合规范、规定、设计、方案的要求6质量管理质量管理体系查质量管理制度建立、质量责任书签订、质量目标、创优规划、QC小组活动、工程质量问题、事故处理2闭环管理定期不定期检查开展情况，问题整改回复情况1质量检验、申报、签认检验批、分项、分部、单位工程验收是否符合规范要求，签认手续和程序是否齐全正确,第三方检测情况1三检制及分级控制三检制是否有效实施，关键工序、隐蔽工程现场是否有旁站、记录和影像资料1施工方案及技术交底、施工记录施工方案及技术交底是否到位，现场是否按其实施，施工日志及施工记录是否符合要求1工序、半成品、成品质量控制原材料、工序、半成品、成品质量是否符合设计、规范要求4试验检测管理试验室管理试验检测人员配备；各操作室环境条件及记录；主要试验检验设备配置；设备进行定期检定/校准及设备维护保养、设备使用记录；试验检测原始记录信息及数据记录及结论，试验检测报告不完整，试验检测频率；试验室管理制度；试验检测不合格事项以及不合格报告或不合格事项不闭合的；未对混凝土强度进行统和配合比进行优化；搅拌站，作业队试验人员工作进行监督检查。2原材料检测和拌和站管理使用于工程实体的原材料试验检验，材料状态标识；拌和站原材料进场取样台帐和原材料消耗台帐；无混凝土生产台帐；是否按施工配料单进行混凝土生产，施工配合比通知单是否与电脑生产记录相符；称量设备零点校核记录；称量允许偏差核查记录；电脑控制设备，电脑中生产记录；混凝拌和物性能测试记录。1现场检测作业队混凝土拌合物性能测试记录，入模温度测试记录；现场混凝土同条件试件及同条件试件养护记录；路基工程的填料类别不符合要求或粒径超标；路基试验检测指标和检测记录。2环保水保环保水保管理体系查环保水保制度建立、环保水保管理目标、环保水保事故处理情况0.5环境因素识别和卡控环境因素识别情况和环保水保重点是否明确, 是否有应对卡控措施0.5闭环管理定期不定期检查开展情况，存在问题是否有回复和关闭0.5应急预案应急预案的制定、演练及物资、设备的准备。0.5施工现场环保水保控制施工现场扬尘、废水、废油、噪音、固体废弃物排放或取弃土场是否符合设计、规范和相关规定1培训培训计划深化项目标准化管理培训实施方案的编制，培训计划的制订1培训实施各类培训的师资、讲稿、签到、课时、考核、小结、上岗证1培训总结培训计划完成情况及培训总结1有形化建设局Vi手册执行情况是否执行局VI手册标准2施工现场标准化建设施工现场是否按照业主、局标准化建设管理规范要求建设驻地、办公区标准化建设驻地、办公区是否按照业主、局标准化建设管理规范要求建设宣传标语制作和安装规范宣传标语制作和安装是否规范物资设备管理物资设备过程控制记录物资设备计划按时规范编制 物资设备台帐、报表及质量记录准确规范按时报送各种资料3物资设备消耗核算有台帐，有分析记录物资设备采购文件齐全、及时签订合同、结算资料完整、供方评价完善物资验收及发放有记录齐全完善，质量可追溯物资设备及临电检查有记录，存在问题有回复验证及整改关闭制度建设物资设备制度完善人员职责分工明确符合标化管理要求0.5物资设备现场管理物资设备保管存放、标识及现场管理符合要求1.5物资劳保用品发放、废物及危险品管理处置，设备废油、废气等处置符合环保及职业健康管理符合要求技术管理技术交底技术交底管理制度、分级交底过程控制、交底内容及时完整有效情况2内业管理施工组织、技术方案、施工日志、变更台帐、在用有效文件清单、收发图文、设计文件资料管理、竣工文件等各类台帐完整情况2测量与变形观测管理制度，机构人员仪器，技术资料（复测、加密、重点工程控制网建立、过程复核；变形观测方案、原始记录、周月报表及沉降评估资料等），现场实施情况（测点埋设保护、数据及时处理，资料上报、正确情况）2进度控制征地拆迁 三电迁改已到施工图工点征地拆迁、管线调查、配合三电迁改完成情况3节点工期已到施工图工点开工情况；局经理部下达月（季）度计划中，重点工程、关键工序主要节点目标完成情况7产值指标按照局经理部下达月（季）度计划，各项目部产值完成情况（每减少2%，扣1分）30计财管理财务管理按业主要求管好、用好建设资金，不得在工程未竣工前，挪用、转移、上调资金2按集团公司要求，对库存现金进行严格的限额管控建立财务内控制度，并在日常工作中贯彻执行及时对备用金挂支进行清理（季度内应有动态）报销费用应有正式发票内部考核建立绩效考核机制，及时进行考核并实行奖罚兑现2合同管理是否未按局实施意见与班组签订合同，未按单工序签订合同，查合同未按范本格式签订，合同未评审、登记、交底，劳务工无劳动合同，劳动合同未备案，合同签订是否按范本格式。2成本管理是否未按实施意见要求签订内部责任书，未及时进行责任成本考核，未及时进行物资盘点和损耗分析。2架子队管理架子队组建、制度建设、劳务工登记、工资发放组建方案未经局指审批