品质工程指标.docx

表5 施工单位自评一级指标二级指标三级指标评价重点内容（分项指标）审查资料和方式细化指标要求现阶段进展情况2.工程管理(200分)7.管理专业化(60分)16.管理目标(12分)27.施工单位、监理单位将打造品质工程的目标、关键措施等纳入施工组织设计和监理规划。（6分）内业资料，如施工组织设计和监理规划1.组织设计和监理规划（监理工作内容）是否明确品质工程目标基于评价重点内容进行自评（细化评价内容是咨询单位给出的建议和方向，作为自评的参考，不限于细化评价内容），简要概述以下部分（1）目前项目中实施了哪些工作，进度如何？（2）计划实施的措施，任务分解？（3）有难点的工作，简述原因17.管理体系(18分)28.项目管理机构健全，岗位设置合理，岗位责任清晰明确，管理人员配备符合专业化管理要求，管理队伍能力和水平高。（8分）招标与合同文件，如项目管理制度和合同1.制度里是否设置管理机构2.责任是否分工3.管理人员是否具有专业管理水平（如工作经验或学历证明）29.质量、健康、安全、环境管理体系健全，积极推行QHSE、HSE管理体系，管理制度完善，运行有效。（10分）招标文件及内业资料，如项目内具有的管理体系1.具有质量、健康、安全、环境管理体系2.是否推行QHSE、HSE管理体系18.基本保障(30分)33.施工单位分包管理制度健全有效，分包队伍关键人员能力和专业装备适应提升工程品质的需求。（6分）内业资料、现场考察，如分包管理制度1.施工单位是否有分包管理制度2.是否涉及选用关键人员和设备的考量34.施工单位定期开展对分包队伍关键人员及劳务作业人员的考核，严格执行“上岗必考、合格方用”制度，分包管理记录档案完善。（6分）内业资料，如分包管理制度和考核资料1.定期开展对分包队伍关键人员及劳务作业人员的考核，并进行文字和图片记录和保存8.管理精细化(110分)19.精细化管理机制（20分）35.明确质量安全提升目标，围绕精细化管理，建立过程控制和结果考核机制。（20分）内业资料，如质量管理制度、安全管理制度和项目管理制度1.管理方面是否有日常的考核机制，如对项目经理部、总监办等2.是否有质保安保的体系，是否引入第三方监管20.精细化管理措施（30分）36.重点部位、隐蔽工程、附属工程等精细化施工管理措施有效。（14分）内业资料、现场考察，如考核、检查和通报的通知，工程质量档案，项目质量考核责任制1.是否对项目重点施工措施和质量进行考核、检查和通报2.是否有建立项目质量考核责任制和工程质量档案37.开展质量通病系统治理、工艺攻关，治理效果显著。（8分）内业资料、现场考察1.是否对常见的质量通病及时检查并通报2.是把质量通病防治工作纳入质量控制目标3.对检查出的质量通病是否及时处理38.组织开展先进管理、工艺、装备、产品、技术等交流和推广，树立管理和实体标杆示范，各标段项目管理水平均衡发展。（8分）内业资料、现场考察，如会议资料，培训资料1.是否经常学习其他项目的先进管理、工艺、装备、产品、技术等2.项目内部先进管理、工艺、装备、产品、技术等是否进行交流和推广21.智慧工地(20分)39.推行工艺监测、结构风险监测预警、隐蔽工程数据采集、工程项目管理信息化、远程视频监控等技术在施工管理中的整合应用。（20分）内业资料、现场考察，如系统展示1.是否具有智慧手段进行施工管理：如路面施工中沥青路面智能施工系统、智能张拉和压浆系统2.桥梁预制厂是否采用如智能养生控制、预应力智能控制和BIM质量控制3.是否具有视频监控；是否通过智能系统实现对人、设备和现场的管控22.工地建设标准化(16分)40.施工场站选址合理、安全风险可控，功能分区科学，满足施工标准化和安全生产要求。积极推行工点工厂化管理，生产效率高。（16分）现场考察，如三厂1.工可里面是否具有对施工场站的选址的考虑2.是否进行工点工厂化管理23.施工作业标准化(24分)41.推行工艺标准化，施工方案、作业指导书针对性强、可操作强。（8分）内业资料、现场考察1.是否具有施工方案和作业指导书2.施工方案是否具有合理的审定流程42.推行首件工程制或典型施工，推进工艺、工序流程标准化。（8分）内业资料、现场考察：首件工程制或典型施工1.是否有施工工艺、工序流程标准化材料2.是否有首件工程制或典型施工证明材料制度、审查、资料43.推行施工装备专业化、智能化，施工作业机械化程度高。（8分）内业资料、现场考察：施工设备情况1.专业化、智能化、机械化施工装备配备情况（清单、照片）列清单9.班组管理规范化(30分)24.班组管理措施(30分)44.施工班组管理制度完善，管理措施先进，实施有效。（5分）内业资料1.是否有施工班组管理制度45.推行班组人员实名制管理，实名制达到100%。（5分）内业资料1.班组人员实名制名单46.建立班组考核和奖惩机制，落实有力。（5分）内业资料1.是否有班组考核和奖惩制度2.制度落实情况证明材料（考核表、奖惩名单）47.推行班组首次作业合格确认制和清退制度，班组作业标准化，在推动班组能力建设方面成效显著。（15分）内业资料、现场考察：班组作业情况1.是否有班组首次作业合格确认制和清退制度2.是否有班组标准化作业制度3.班组能力建设证明材料（培训资料、技能比武照片）3.科技创新(100分)10.科技保障(20分)25.科技创新机制(20分)48.建立了运行有效的科技创新管理制度。（10分）内业资料1.是否有科技创新管理制度49.制定科技攻关计划，保障科研经费投入，规范专项经费使用。（10分）内业资料1.是否有科技攻关计划2.科研经费使用规范财务证明材料11.技术创新与应用(80分)26.四新技术推广应用（30分）50.建立项目“四新”技术适用清单，并积极应用先进适用的新材料、新设备、新工艺、新技术，取得成效。（30分）内业资料、现场考察1.是否有项目“四新”技术适用清单2.应用“四新”技术证明材料27.创新工艺工法（50分）51.开展微创新和科技攻关提升工程品质，通过微创新，不断提升工艺、装备的可靠性、先进性；通过技术攻关，施工和管理智能化、信息化、自动化水平显著提升。（50分）内业资料、现场考察1.是否有开展微创新和科技攻关证明材料4.工程质量(150分)12.质量管理体系(20分)28.关键人履职责任落实(10分)52.建立质量管理关键人质量责任登记制度，明确项目各参建单位质量管理关键人岗位职责，做好记录实时更新。(10分)内业资料1.是否有质量管理关键人质量责任登记制度2.是否有项目各参建单位质量管理关键人记录29.质量责任终身制落实(10分)53.建立责任人质量履职信息档案，实现质量责任可追溯。(10分)内业资料1.是否有责任人质量履职信息档案责任人到哪个层级13.质量风险预防管理(40分)30.质量风险管理(20分)54.开展工程施工质量风险评估，建立工程质量重点难点分析清单，质量控制、监测措施有效，实现质量风险可知、可控。(10分)内业资料、现场考察1.是否有工程施工质量风险评估报告2.是否有工程质量重点难点分析清单3.是否制定相应质量控制、监测措施谁能做、编制依据55.工程中发现的问题及时清除到位。(10分)内业资料、现场考察1.工程中问题处置清单31.施工方案落实程度(20分)56.施工组织设计和重大专项施工方案论证、审查、审批制度健全，审批手续规范、及时。(10分)内业资料1.是否制定有施工组织设计和重大专项施工方案论证、审查、审批制度2.相关审批手续证明材料57.施工现场严格按审批方案执行。(10分)内业资料、现场考察1.现场考察施工现场与审批方案符合程度14.过程质量控制(60分)32.三检制落实(10分)58.执行工序自检、交接检、专检“三检制”；建立三检实施台账。(10分)内业资料、现场考察1.是否有“三检制”制度2.是否有三检实施台账33.质量追溯(20分)59.质量形成全过程记录真实完整、闭环可追溯，隐蔽工程形成过程佐证资料齐全。(20分)内业资料、现场考察1.是否有质量形成全过程记录（质量报告、照片、影像资料）2.是否有隐蔽工程形成过程佐证资料34.首件工程制(20分)60.制定首件工程制或典型施工实施细则。（5分）内业资料1.是否制定首件工程制或典型施工实施细则61.制定项目关键工程的首件工程或典型施工计划清单和实施过程记录台账，首件工程的实施总结内容完整、针对性强，首件工程档案齐全。（7分）内业资料1.是否有项目关键工程的首件工程或典型施工计划清单2.是否有实施过程记录台账3.是否有首件工程的实施总结和档案62.首件或典型施工实施成果审查审批及时，后续工程复制实施有效。（8分）内业资料、现场考察1.是否有首件或典型施工实施成果审查审批记录台账35.产品质量管理(10分)63.建立完善原材料和产品质量管理制度，优先选用认证产品，实施成品及半成品验收标识，原材料、半成品、产品、商品混凝土等质量实现可追溯。（5分）内业资料、现场考察1.是否有原材料和产品质量管理制度2.产品是否有认证报告和验收标识3.是否有材料质量档案64.建立材料供应商质量考核评价和清退机制，材料和产品质量稳定可靠，在各级行业主管部门组织开展的产品质量监督抽查中未发现不合格产品。（5分）内业资料、现场考察1.是否有材料供应商质量考核评价和清退制度2.产品质量监督抽查报告15.耐久性保障(30分)36.耐久性施工保障措施(30分)65.通过改进施工工艺，优选适用材料，改善施工条件，科技创新，落实耐久性保障措施。（15分）内业资料、现场考察1.施工工艺改进证明材料2.适用材料证明材料3.施工条件改善证明材料4.科技创新证明材料66.耐久性控制指标符合项目质量管理要求，混凝土关键指标质量控制均匀性高。（15分）内业资料、现场考察1.耐久性控制指标是否符合项目质量管理要求2.其中混凝土关键指标质量控制均匀性高，以施工单位自检数据为依据5.安全保障(150分)16.施工安全(150分)37.深化平安工地建设(100分)67.项目平安工地建设考核评价结果（截至申报时项目历年平安工地考核评价结果情况）。（80分）内业资料、现场考察1.项目历年平安工地考核评价得分材料68.推进危险作业机械化、自动化，提高安全作业能力。（10分）内业资料、现场考察1.作业机械化、自动化证明材料、现场照片（在什么分部分项工程、施工环节采用了哪些机械化、自动化手段；如在钢筋加工厂采用智能机器人箍筋弯箍加工、滚焊机桩基钢筋笼加工、剪切滚丝输一体钢筋加工、螺纹钢智能数控弯曲中心加工等）69.推行安全防护设备设施工具化、定型化、装配化，实施首件安全防护设施示范制，成效明显。（10分）内业资料、现场考察1.安全防护设备设施工具化、定型化、装配化证明材料现场照片（基坑临边、升降口临边、预留洞口、电梯井口、安全带、安全帽、安全网等）2.是否制定首件安全防护设施示范制，存档材料、现场照片38.双重预防体系建设(50分)70.动态开展危险源辨识和风险评估，建立风险分级管控制度，落实有力，效果明显。（20分）内业资料、现场考察1.是否开展危险源动态辨识、评价、分析、估测、提出有效的管控措施，是否进行安全技术交底，施工现场是否设置危险源标示牌（危险源存在的位置、触发条件、危害后果、责任人、防范应急措施等）2.是否建立重大危险源清单编制及销号制度，是否对重大风险源及防护措施进行报备，是否对重大危险源单独建档3.施工单位是否按相关规定，开展桥隧、路堑高边坡风险评估，风险评估报告是否经监理单位审核后向建设单位报备4.建设单位是否对极高风险的施工作业，组织专家或安全评估机构进行论证或复评估5.是否建立风险分级管控制度6.危险因素、防范措施和应急措施的教育培训档案是否齐全71.建立健全隐患排查治理制度，重大安全风险管控和重大事故隐患治理清单化、信息化、闭环化动态可追溯管理。（20分）内业资料、现场考察1.是否按照工程实际，制定安全生产隐患排查整改制度（包括排查目的、范围、方法，建立和完善安全隐患清单或数据库，形成隐患排查整改长效机制）2.是否制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求3.是否将当月本项目的较大、重大安全隐患清单或数据库按时填报给建设单位4.施工、监理、建设单位三方之间形成的闭环管理材料是否齐全（如停复工）72.开展应急演练和人员避险自救培训，预案、应急处理措施得当，提升现场应急处置能力。（10分）内业资料1.是否制定相应的突发事件应急预案（综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案），是否有相应的应急保障措施2.是否开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案3.是否按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练，应急预案演练结束后，是否对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见6.绿色环保(120分)17.生态环保施工(40分)39.生态环境监测(10分)73.开展对生态敏感（脆弱）区域的重点监测，监测方案科学，监测点位布设合理，监测指标选取适当，设备配置合理。(10分)内业资料、现场考察1、开展生态敏感（脆弱）区域环境监测方案研究（敏感点分析、监测点选择、监测指标及设备选取）2、敏感区监测系统安装施工、应用及总结40.生态环境保护(30分)74.施工过程的生态保护、修复措施有效。(15分)内业资料、现场考察1、制定施工过程生态保护及修复方案，力争边施工、边修复；2、提供生态保护、修复措施有效的评价证明材料75.文明施工管理精细，减少废水、弃渣、扬尘、油污等对周边环境的污染，措施有效。(15分)内业资料、现场考察1、文明施工管理机构、工作制度及督查情况证明材料；2、办公生活废水、施工废水集中处理后循环再利用或排放；3、水泥拌合站全封闭建设、钢筋加工棚标准化建设等4、原材料散货堆放采取灌装存储或覆盖5、场地、施工便道硬化处理、及时清扫尘土并喷淋降尘6、设置洗车池，工程车辆及办公处合理及时清洗，避免扬尘污染18.资源节约(40分)41.节约用地(20分)76.因地制宜采取措施减少耕地和基本农田占用。(10分)内业资料、现场考察1、临时项目管理机构办公用房租用民房2、预制场、拌合场、钢筋加工场及材料堆放场租废旧厂房3、施工便道与乡村道路相结合，如施工便道按照乡村道路修建，退场后将便道移交村民使用77.重视临时用地复耕，效果良好。(10分)内业资料、现场考察1、制定临时用地方案（包括地点、用电量类型、范围）及复耕方案2、临时用地前该地区情况与复耕后情况对比总结材料42.再生利用(20分)78.充分利用工程废渣、废料，再生利用效果明显。(20分)内业资料、现场考察1、制定工业废渣、废料利用方案2、利用废渣及废料的材料性能监测报告，如掺入粉煤灰混凝土与普通混凝土性能监测报告3、工业废渣及废料利用工程量统计19.节能减排(40分)43.节能措施(20分)79.采用节能技术、产品、设备和清洁能源，节能效果明显。(20分)内业资料、现场考察1、办公用品全部采用节能产品；施工照明采用LED节能灯具2、沥青拌合楼采用油改气，其他使用机械使用7成新以上机械3、项目建设采用LED照明、温拌沥青技术、冷再生技术、光伏分布式电站、太阳能热水等44.减排措施(20分)80.施工组织设计中车辆、机械、设备能耗控制及减排措施合理。(20分)内业资料、现场考察1、施工组织设计中专门篇章阐述车辆、机械、设备能耗控制及减排措施2、按照规划组织实施的证明材料7.软实力(80分)20.管理人员素质提升(20分)45.岗位考核和培训(10分)81.建立管理人员岗位考核和培训机制，开展职业道德教育、专业技能培训等活动。(10分)内业资料1、制定管理人员岗位考核和培训制度，定期开展管理人员岗位考核和培训2、开展职业道德教育、专业技能培训3、保存过程资料，如图片、通知等46.人才激励机制(10分)82.建立管理人员激励机制，拓宽人才成就通道。(10分)内业资料1、制定管理人员激励机制，如职位升降和奖金鼓励21.一线工人队伍素质提升(40分)47.岗位考核和培训(10分)83.建立一线工人岗位考核、培训教育制度，推行师徒制模式。（5分)内业资料1、有一线工人岗位考核、培训教育制度2、建立师徒制模式3、进行技术交底84.建立工人学校，开展职业道德教育、专业技能培训等活动。(5分)内业资料1、建立工人学校2、开展职业道德教育、专业技能培训等活动3、保存过程资料，如图片、通知等48.权益保障(20分)85.农民工工资支付及时到位，按规定执行工伤保险制度。(8分)内业资料1、农民工个人信息、身份证、银行卡和劳务合同等资料2、工资按月足额发放，提供工资发放表及与之对应的考勤表3、具有农民工工资保障金和专有账号4、给每个农民工购买工伤保险86.积极开展职业病防治工作，保护劳动者健康和权益。(4分)内业资料1、进场员工