平衡计分卡_人力资源管理_经管营销_专业资料.xls

层面目标 财务 企业产品生命周期 外部经营环境 增长vs 收益 内部F1增加收入 外部F2提高资金利用率 客户 谁是我们的客户 客户细分 我们保持市场占有 率的策略 客户的价值定位 C1以服务客户为中心 内部流程 我们的核心流程是 什么 该核心流程的关键 环节是什么 各关键流程环节的 成果如何衡量 产品形成过程 I1加强建设期管理 I2加强开发能力 营销能力 I3形成客户导向设计 I4形成体验式营销 I5加大营销节点比重 运营保障能力 I6提升运营管理能力 学习 与成 长层 面 内部 流程 财务 经 经营 营指 指标 标提 提升 升 持 持续 续经 经营 营 客 客户 户满 满意 意 认 认可 可 提 提升 升运 运营 营能 能力 力 客户 提 提高 高资 资金 金利 利用 用率 率 增 增加 加收 收入 入 工 工期 期管 管理 理 成 成本 本降 降低 低 付 付款 款方 方式 式 变 变革 革 加 加强 强客 客户 户 导 导向 向设 设计 计 质 质量 量监 监督 督 落 落实 实1 14 45 5运 运 营 营平 平台 台 完 完善 善全 全员 员 绩 绩效 效考 考核 核 对 对标 标管 管理 理 蹲 蹲点 点服 服务 务 文 文化 化建 建设 设 逐 逐步 步完 完善 善 股 股权 权激 激励 励 制 制度 度 加 加强 强人 人员 员 培 培训 训 运 运营 营保 保障 障能 能力 力 产 产品 品形 形成 成过 过程 程 营 营销 销管 管理 理能 能力 力 体 体验 验式 式营 营 销 销 加 加大 大营 营销 销 节 节点 点比 比重 重 融 融资 资 拿 拿地 地 以 以服 服务 务客 客户 户为 为中 中心 心 F1 F2 C1 I1加强建设期 管理 I2 加强开发 能力 I3 I4 I5 I6提升运营管理能力 员工成长 信息资本 进行对标管理 加强企业文化建设 组织资本改革公司组织架构 人力资本 完善绩效考核 完善股权激励制度 加强员工培训 蓝色代表来自于14年部门KPI表格 内部流程 我们的核心流程是 什么 该核心流程的关键 环节是什么 各关键流程环节的 成果如何衡量 运营保障能力 I6提升运营管理能力 学习 与成 长层 面 内部 流程 财务 经 经营 营指 指标 标提 提升 升 持 持续 续经 经营 营 客 客户 户满 满意 意 认 认可 可 提 提升 升运 运营 营能 能力 力 客户 提 提高 高资 资金 金利 利用 用率 率 增 增加 加收 收入 入 工 工期 期管 管理 理 成 成本 本降 降低 低 付 付款 款方 方式 式 变 变革 革 加 加强 强客 客户 户 导 导向 向设 设计 计 质 质量 量监 监督 督 落 落实 实1 14 45 5运 运 营 营平 平台 台 完 完善 善全 全员 员 绩 绩效 效考 考核 核 对 对标 标管 管理 理 蹲 蹲点 点服 服务 务 文 文化 化建 建设 设 逐 逐步 步完 完善 善 股 股权 权激 激励 励 制 制度 度 加 加强 强人 人员 员 培 培训 训 运 运营 营保 保障 障能 能力 力 产 产品 品形 形成 成过 过程 程 营 营销 销管 管理 理能 能力 力 体 体验 验式 式营 营 销 销 加 加大 大营 营销 销 节 节点 点比 比重 重 融 融资 资 拿 拿地 地 以 以服 服务 务客 客户 户为 为中 中心 心 F1 F2 C1 I1加强建设期 管理 I2 加强开发 能力 I3 I4 I5 I6提升运营管理能力 指标目标值数据来源权重行动方案 F1 1 回款销售收入增 长率 26 财务部 F1 2 考核毛利增长率48 财务部 F1 3 考核利润增长率61 财务部 F3 1 融资额3亿元财务部 F3 2 融资成本 9 财务部 F3 3 存量资金收益率 5 财务部 I1 1 成本降低 720万元预算部 I1 2 工期节点达成公 司要求 茗筑美嘉16 20 楼2014年 12月31日交房 项目部 茗筑一品2015年3月31日A B地块各单体达竣工验收求 茗筑华府1 7 单体基础底 板2015年3月31日施工完成 S01项目2015年1月26日竣工 I1 3 尝试改变现有付 款方式 I1 4 质量 安全合格 拿到两块地块 其中开 发部15年3月拿到水利厅 一次挂牌 企业发展部 年底拿到一块地块 开发部按期达成 企业发展部年底前完成 I5 1 落实145管理平台 跟踪 落实 I5 2 落实蹲点服务按照公司制度指定次