大货管理规定流程图.xls

项项目目采采购购部部仓仓库库供供应应商商销销售售部部 总总经经理理 办办公公室室 品品检检 财财务务 1 1 NONO YESYES 2 2 3 3 YESYES 4 4 NONO 5 5 6 6 YESYES NONO YESYES 7 7 YESYES NONO 多多少少 8 8 2222号号前前 采购合同申请单 核对编号 价格 核对交货期 采购订单 1 核对编号 价格 颜 色 宽度 材质 交期 花型 2 是否贴有实样 3 是否注明具体要求 确认信息 及时安排 是否超过5万 签订采购合同 录入台账 问题能否解决 组长协助解 决 解决问题 NO 书面提交 协助品检验货 数量是否相符 入库 书面形式 沟通解决 数量多少 追踪追加 传真对账单 每每月月2 20 0号号 核核 对对 标标准准格格式式 上上交交财财务务 销库存 是否 大大货货订订单单处处理理流流程程描描述述 序序号号步步骤骤内内容容执执行行部部门门 1 根据销售的采购合同申请单先向仓库查明所订货 物是否有库存 有库存尽量先销库存 采购部 2 仓库无库存先核对编号和价格与打样时是否相吻 合 再与供应商核对交货期 确认无误后签单并 返还销售下单 采购部 3 采购接到采购订单后需核对编号 价格 颜色 宽度 材质 交期 花型是否相符 是否贴有实 物样 是否注明具体要求 销售上有遗漏的采购 须补上 确认无误后传给相应供应商 并与供应 商电话确认是否收到 让其及时安排 采购部 4数量超过五万的订单须与供应商签订采购合同采购部 5及时跟踪订单 并及时录入电脑做台帐采购部 6 如中途有问题发生须提前向销售反馈 并全力解 决问题 若本职无法解决须第一时间书面提交组 长协助解决 若组长也无法解决须当天书面提交 总经理办公室以便及时解决 采购部 7 货物到仓库后第一时间到仓库协助后套验货签字 入库 如所验数量与供应商开单数量不符 须以 书面的形式与供应商沟通解决 如有数量多追加 部分须追踪销售 两天内协助仓库入库 采购部 8 采购每个月20号及时让供应商把对账单传真过来 22号前核对好以标准格式交到财务 采购部 涉涉及及部部门门 仓库 供应商 销售部 供应商 销售部 供应商 采购部 销售部 总经理办 公室 仓库 品检部 供 应商 供应商 财务部 大大货货订订单单处处理理流流程程描描述述 8 80 00 00 0万万 销销售售额额 2000万 组长 业务一 业务二 业务三 跟单 采购 2000万 组长 2000万 组长 2000万 组长 业务业务一 业务一业务二 业务二 业务二 业务三业务三 业务三 跟单 跟单 跟单 采购采购 采购 入库 发货 发货 发货 发货 入库 品检18人 财务3人 事务4人 总总经经理理办办公公室室薪薪酬酬体体制制 职位等级工作经验 生产部经理8 三年 三年以上 生产经理助理7 一年 两年 三年以上 生产制单员5 一年以内 一年以上 事事务务部部薪薪酬酬体体制制 职位等级工作经验 事务部经理8 二年 三年以上 经理助理7 一年 两年 三年以上 行政主管7 二年 二年以上 行政文员 5 一年以内 一年以上 后勤1 一年以内 一年以上 工资 元 月 工资 元 月 销销售售部部薪薪酬酬体体制制 职位等级 工作经验提成工资 元 月 销售部经理8 三年 三年以上 销售组长7 二年 二年以上 总总经经理理办办公公室室薪薪酬酬体体制制 事事务务部部薪薪酬酬体体制制 销售业务员6 二年 三 三年以上 销售跟单 5 一年 一年以上