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临沂万顺复合海绵厂纠正和预防措施控制程序 WS/QP-2012-14-A纠正和预防措施控制程序编号：WS/QP-2012-14-A 版本号： A 分发号： 受控状态：编 制： 审 核： 批 准： 发布日期：2012年5月1日 实施日期：2012年5月5日纠正和预防措施控制程序1. 目的消除不合格或潜在不合格事项的原因，防止类似问题重复发生，以达到质量管理体系的持续改进。2. 适用范围本程序适用于本公司所有的产品和质量管理体系过程。3. 职责3.1 兼管理者代表负责对纠正和预防措施的制定实施进行监督和协调指导。3.2 质保部负责组织、协调、监督、检查各部门纠正和预防措施的执行情况。3.3 各部门负责本部门纠正和预防措施的制定、实施与验证。4. 工作程序4.1 纠正和预防措施的信息来源a) 产品、过程中的不合格记录及统计报表（如产品质量统计报表、供应商供货质量统计报表等）；b) 管理评审报告；c) 内审发现的不合格项；d) 用户投诉或顾客信息反馈；e) 供应商供货不合格记录；f) 其它不符合质量方针、管理体系文件要求的信息等。4.2 不合格信息的评审质量管理体系人员按职责范围分别收集和汇总不合格信息，对信息进行评审。应根据不合格事项（产品）对公司最终产品质量的影响程度、可能造成的经济与信誉损失等，对问题的严重性进行评价，决定是否采取纠正和预防措施。4.3 纠正和预防措施的提出a) 当产品出现严重不合格时，或内、外部审核开出不合格项时，或管理评审提出整改要求时，质保部负责针对这些问题的纠正和预防措施的下达。b) 各职能部门负责本部门在日常监督检查中发现的问题（不符合）的纠正和预防措施下达。c) 纠正和预防措施的下达应经管理者代表审核同意。4.4 纠正和预防措施的制定4.4.1 对需要实施纠正和预防措施的问题，主管部门应填写纠正预防措施处理单或不合格项报告表，交责任部门分析、处理。4.4.2 对认为需要召开专题会的问题，则由纠正预防措施下达部门组织召开有管理者代表和有关部门参加的分析专题会，以分析初步原因和落实责任部门；责任部门根据专题会议的决定进行改进。4.4.3 责任部门收到纠正预防措施处理单或不符合项报告表后，应立即组织有关人员分析不合格原因或潜在不合格原因，并制定相应的纠正和预防措施，明确责任人和完成日期。4.4.4 纠正和预防措施方案经管理者代表批准后执行。4.5 纠正和预防措施的控制4.5.1 纠正和预防措施由质保部负责督促检查，并协调和指导。4.5.2 质保部应在措施完成日期已到或接到措施已完成的通知时，派人员对纠正和预防措施完成情况进行验证。4.5.3 对在规定期限内未能完成的纠正和预防措施，质保部应对此进行跟踪，并查明未能按期完成的原因。责任部门无正当理由不完成或未能确定出可接受的修正期限，该问题应向管理者代表报告。4.6 备注说明4.6.1 因纠正和预防措施的实施而需修订有关质量管理体系文件时，按文件控制程序中有关规定处理。4.6.2 纠正和预防措施的有关记录由主管部门按记录控制程序处理。4.6.3 纠正和预防措施的有关信