鞋服有限公司鉴别与追溯程序（制度范本、doc格式）.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.鉴别与追溯程序 GH-QP-01-06编制：ISO推行小组审核：_批准：_ 受控状态： 发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-01-06版 次A-0鉴别与追溯程序发行编号生效日期2004年月日1.0 目的：为明确生产至交付所有阶段中产品的标识和实现可追溯性的方法，制定本程序。2.0适用范围： 本程序适用于自生产至产品交付所有阶段对产品和包装进行标识以达到可追溯性的目的。3.0权责： 3.1本程序适用于自生产至产品交付所有阶段对产品标识负主要责任。 3.2采购部、生管部经理及仓库主管对原材料标识和成品的包装装运标识负相应责任。4.0相关文件： 4.1ISO9001：2000标准 第7.5.3节5.0定义：（无）6.0作业程序：6.1标识6.1.1每一产品批以型号和串号作为统一识别号。6.1.2用不同的标记、标签表明产品所处的生产过程的不同阶段，见表1。6.1.3串号、半成品号的编制方法由生产厂予以规定。6.2追溯文件、记录6.2.1所有可能追溯的文件夹和记录（见表1及表2），都应予以保留，妥善保管。6.2.2根据表2产品标识和可追溯性要求，有关责任部门/人员应保证所需要的标识内容都记录在相应文件/记录中。7.0质量记录7.1产品标识和可追溯性要求。表1 产品标识加工状态生产阶段标褒形式标识内容责任部门原材料进货标记（包装上的）供方品名/规格批号仓库班长半成品生产过程（加工工序）标记半成品批号型号、串号半成品批号检验人员生产班组品管部成品生产过程（内包装）商标型号串号生产日期品管部产品交付（入库）（外包装）标记型号串号成品库GH-QR-02-01表2 产品标识和可追溯性要求部门文件/记录名称识别内容业务部合同/订单订单制造明细表缺货通知单成品出仓通知单品名货号/顔色/码段/数量/要求/运输及费用客户名/合同号/日期/交货时间NO/合同号/类型/下单日期/工厂货号/交货日期/客户订单号帮面顔色/总数量日期 客户名 型号 数量日期 品名 型号 数量技术部开发部样品/工艺过程卡片/图纸名称/型号/样品类型/样品单号/货号/打单日期/完成日期/完成日期/顔色/尺码/双数/大底/配色图生产厂生产计划表/计划更改表订单制造明细表订单用料明细表订单用料明细指令表生产进度日报表生产进度表订单跟踪及生产进度表计划号/日期 型号 投产时间NO/合同号/类型/下单日期/工厂货号/交货日期/客户订单号/帮面顔色/总数量日期/客户/排单号/订单号/订单数/出入库数客户及订单号/工厂货号/双数/尺码/顔色/单号/日期/完成客户/客户订单号/客户货号/商标/工厂订单号/工厂货号/双数/尺码/顔色/到位日期/计划出货。生管部（原料/半成品仓库）生产材料收货单半成品入库单订单用料明细指表生产进度日报表生产进度表订单跟踪及生产进度表名称/型号/规格 供应商名称批号 收料日期名称/型号 批号 收料日期名称/型号 批号 日期名称/型号 批号 日期到货日期 供货单位名称/规格 批号业务部（成品仓库）成品进库单产成品出厂单产成品出仓串号登记表品名/型号/客户名 日期 产品名称/型号发货日期 客户名型号/规格 串号品管部原材料进厂检验报告工序产品检验记录交收试验记录卡供货单位/原材料名称/型号/规格