过程FMEA分析报告.doc

潜在失效模式及后果分析（过程FMEA） QG/LZ QR0402-2003项目名称：过程责任部门：FMEA编号：页码：第页共页车型年车辆类型：关键日期：编制者：核心小组： FMEA日期（编制）过程工能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度级别潜在的失效起因机理频度现行过程控制探测度风险顺序数建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数一、体系设计准备阶段：1、质量体系诊断与调查；诊断不实调查不真咨询效果差，咨询失败；8咨询师能力差4多个咨询师评选最好的一位132讲课评选2、制定全期计划和培训计划；计划不全面咨询过程逻辑性差；6咨询师与企业沟通差4多个咨询师评选最好的一位124讲评评选3、与管理层沟通.沟通不充分实施过程的成绩不被认可6咨询公司与企业沟通差4相互多沟通，用电话、传真、邮件。指定专职业务员负责。248满意度调查记录潜在失效模式及后果分析（过程FMEA） QG/LZ QR0402-2003项目名称：过程责任部门：FMEA编号：页码：第页共页车型年车辆类型：关键日期：编制者：核心小组： FMEA日期（编制）过程工能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度级别潜在的失效起因机理频度现行过程控制探测度风险顺序数建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数4、全员基本知识培训；培训不全面员工从心理上不支持新标准。8咨询师能力差、员工素质差2选择好的咨询师，对员工进行培训或引进人才116讲课评选；市场招贤。5、标准及核心工具的培训培训效果差制订文件执行标准不符合要求9咨询师能力差、员工素质差5选择好的咨询师，对员工进行培训或引进人才145讲课评选；市场招贤。二、体系建立阶段：1、经营、质量目标、方针的制定经营、质量方针制定不切实际方针、目标、无法实现6基础数据不真实6明确收集数据的范围、途径272程序文件上规定潜在失效模式及后果分析（过程FMEA） QG/LZ QR0402-2003项目名称：过程责任部门：FMEA编号：页码：第页共页车型年车辆类型：关键日期：编制者：核心小组： FMEA日期（编制）过程工能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度级别潜在的失效起因机理频度现行过程控制探测度风险顺序数建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数2、组织结构的设计组织结构设计层次繁多体系运行时汇报层次复杂会出现无归口管理部门5人员太多，关系复杂5结构简化、任人唯贤250企业改制3、职能/职责权限设计职能、职责权限设计不明确体系运行时推诿扯皮现象多。5文件未划分清楚7修改文件、明确权限135文件制定后讨论，经总经理认可。4、体系文件构架设计体系文件层次不明，未包含包有要素或过程不能正确指导执行者，体系缺项9组织者对标准未理解4对相关人员进行培训272及时培训（过程FMEA） QG/LZ QR0402-2003项目名称：过程责任部门：FMEA编号：页码：第页共页车型年车辆类型：关键日期：编制者：核心小组： FMEA日期（编制）过程工能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度级别潜在的失效起因机理频度现行过程控制探测度风险顺序数建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数5、业务流程重组和文件制定培训培训效果差编写的文件操作性差，不能正确指导执行。8编写人员对标准理解差。对企业实情不了解。5对编写人员进行再次培训，启用熟悉企业的人员参加培训280及时培训并考核。6、体系文件编写文件不适宜企业的实际情况无法实施程序文件的要求8编写人员不熟悉企业实际情况5用熟悉企业实情的人员编写280主管职能人员编写7、文件讨论/审批发布文件讨论不充分，文件未审批文件在实施过程内部扯皮或推诿现象多，文件无法实施。7文件讨论马虎工作不认真5文件重新讨论并作记录讨论结果270APQP小组定期活动并讨论（过程FMEA） QG/LZ QR0402-2003项目名称：过程责任部门：FMEA编号：页码：第页共页车型年车辆类型：关键日期：编制者：核心小组： FMEA日期（编制）过程工能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度级别潜在的失效起因机理频度现行过程控制探测度风险顺序数建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数三、体系实施阶段：1、体系运行总动员动员不充分员工对新体系不理解，不执行。7管理层不重视2将危情告之管理者114将后果用书面形式告之管理者2、体系文件运行及检查运行不充分，检查不认真。体系运行失效文件与实际操作相违背。7检查人员工作不认真，工作能力差2再次培训内审员，选用工作认真的内审员。228新择内审员进行及时培训。3、体系文件的修订、完善修改不全面、未进行完善。文件与实际操作相违背。5修改的信息收集不齐。3设计表格、定期收集信息。115对不执行者进行经济处罚（过程FMEA） QG/LZ QR0402-2003项目名称：过程责任部门：FMEA编号：页码：第页共页车型年车辆类型：关键日期：编制者：核心小组： FMEA日期（编制）过程工能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度级别潜在的失效起因机理频度现行过程控制探测度风险顺序数建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数3、体系文件的修订、完善修改不全面、未进行完善文件与实际操作相违背5修改的信息收集不齐3设计表格、定期收集信息115对不执行者进行经济处罚4、管理层培训培训效果差体系运行得不到管理者认可7管理者不重视2将危情告之管理者114用书面形式告之管理者5、质量手册、文件全员培训培训不认真、效果差嗣不执行文件7培训组织不力、教师能力差3选用文件编写人讲课，专职部门组织组织培训242建立考核机制（过程FMEA） QG/LZ QR0402-2003项目名称：过程责任部门：FMEA编号：页码：第页共页车型年车辆类型：关键日期：编制者：核心小组： FMEA日期（编制）过程工能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度级别潜在的失效起因机理频度现行过程控制探测度风险顺序数建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数6、体系正式运行及检查。运行及检查效果差体系与企业无接合点，文件与实际操作相违背7检查人员不认真，检查人员能力差3选用工作认真的人员作内审员，并对其作培训242另选内审员及时培训7、内审员培训及演练培训效果差无法实施内审工作，不能发现体系运行的异常情况。6咨询师能力差，内审员能力差3选用能力强的咨询师，选用能力强工作认真的内审员。236另选咨询师，另选内审员四、体系评价与改善阶段：1、第一次内审及不符合整改内审不认真，整改不彻底不符合的问题会再次发生。6内审员能力差，整改人员不负责5选用能力强，工作认真内审员，整改业绩检查。260另选内审员，建立考核激励机制（过程FMEA） QG/LZ QR0402-2003项目名称：过程责任部门：FMEA编号：页码：第页共页车型年车辆类型：关键日期：编制者：核心小组： FMEA日期（编制）过程工能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度级别潜在的失效起因机理频度现行过程控制探测度风险顺序数建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数2、第二次，内审及不符合整改内审不认真，整改不彻底不符合的问题会反复出现6内审员能力差，整改人员不负责5选用能力强工作认真内审员，整改业绩检查。260另选内审员建立考核激励机制。3、管理评审评审内容不齐，评审不认真系统的问题会反复发生，体系运行失效。9管理者不重视2将危情告之管理者118用书面形式告之管理者五、评审阶段：1、审核准备准备不充分体系、审核不合格9公司全体不重视1延迟认证。重新准备。19用书面形式通知认证公司。（过程FMEA） QG/LZ QR0402-2003项目名称：过程责任部门：FMEA编号：页码：第页共页车型年车辆类型：关键日期：编制者：核心小组： FMEA日期（编制）过程工能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度级别潜在的失效起因机理频度现行过程控制探测度风险顺序数建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数2、正式评审评审不合格体系在企业建立及运行失败，失去顾客，失去订单，失去竞争力。10管理者不重视，员工素质差，咨询师能力差。1危情告之管理者，培训员工，另选咨询机构或咨询师。110先培训员工和管理者。重新建立完善体系。3、正式评审