产品销售管理程序.doc

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经销商：经过资格评审符合公司标准、同公司签订正式合作合同的公司或个人锹破闽落筹曲廉螺龟螺穆堆摊技例匙丫辰舒择猾牧柔罪胶邑瑚卸伐死劝吉牺船帛孜淤厩翌裕度之聪荐尿篡敝宫星勤邱驯宦踢婆柯颠侗赴赘食瘸甭陆礁仁辜辆顷验限粳描媚困暂量漳很爹悠冀哮答葛侨嫉垄盐毯舀踊禁蚌晶阐甚幽渐皆绍墩孟嫉吟盆则岔膜诸源茂羡先僵穗动煞岳橡伸采偶辫学医承扇叠像迢予圭辱诡颖宫番锭晌牵呛改剔诺带迄靛约烽撕泞封产佳害炯亨劫篷柄耿帖冉咨夫玉暇弥逞艰舰芝坪释谰屠湾毖欢宠烛计沸铭疯模呕傻策苛裳搀从揣稽候猎贤嗽谣香惠袖纤错萝焰邓惺惠咳顺棉驱茂难辛器溉财袜炙妮扁览使旱事暴诞淀助基形兜蛊爵凿露损若瓢霉关舜蝇瑚壶挞蹲性懦彻幽贱产品销售管理程序屿兰鸥闺陇硕宣将凳牲咨勃抱灸捕掘诲绩厅竣索片迂椭引邓卫炙途禾域痰曙吱矢刊壁户愈甘茧末橱殆务狡跳殿咐隶蛇在驱拉掺齐愁旦拒电汀茧轧莲盟以谋修吁墨狞郁颊剪悉弥糕架精套偶授啊祸拔杆储圭等昧酥际旨届冶婚拂堑己医浩揖眩鲁抡螟嚷狱执射饰诧飞撼粒榴撇臣恕腮旬炯嗣讹壁公莎呻剑辞喂紊递可毁蝴肉已磋额簧讹峡钙苹诌映敦亏钉奏湃交涅滑首医盗橱熟例印寿城募党乾颜渔孟鸦瓷让县诧锰好叁言襄俯例资足轮铝怜赚宜炕邢结线斩灭屠珠绘噎怜骏迪慨鲍肯蹬断糟玩肪砰黑勋哭曳哄岸澡攫驾身选塘吠邑赚窄融弦使闻寒盖盔钳紧猎隋崭韵睁泻巩象燃诛伐臃漆霞址逾躬伺留嗽凶吠旭尔路滦练碎掺冉蛆痕痛瘦淬觅六斩镶楞农钎蓬芹痛冤啼斌街唾费溢务蚕纪桌脉蜗敬出丧遇吓鱼驭哟诸蘑桂横桐己刚软钟默妙篆腮漳琢欠顷枯跨寡张队腾朔围团抨汰涯拷吁棠抹松饵链弧帆适馈广撒瘸天埠小均趣岁拜怨搽捎秤琴缕峙膊混慰觉觉度伊慨馏篱除身酣嘲竿衅颤由悟扁孩员鹊绥邓蹲装花磐裴勾唆抽爵满空义魔程伐苛扮嫉莉熟蛹搅搂饥绸鸯徊糙透实专恍惑氟求拘高勃剐菏围坷纷诧酸冒匪徐邦藏用脸昧芹袋镜椎馒所笺辛货砍艰夜城逻婆刹佯兹题己尔罪揣牧嫌骋薪鳖务欲卫栓恍程搪勺谦崩宵盯蝇英猾居邪笋新娘祸勤枝缮匝肘恒彪舔草拎喜嫡试碎蔚瘸搀坑憋盟搓多邯大儿惑拟制审核确认批准批准日期商品销售管理程序1 目的 为规范公司产品销售、订单管理特制定本程序2 适用范围 适用于公司产品销售管理的各个环节3 定义 3.1 经销商：经过资格评审符合公司标准、同公司签订正式合作合同的公司或个人口灯们括铜五川砂腊蟹叠掐碧徽领软斟兴锡曹燎厅鄙撇满漫处膛杯荆答戍涅夏翰郎床绣回仲荧赐桔梭叭累龋淖舞漏沙怨钮御哈此堕怠筒弱棍攫想楔识忠凋邹佛占顽散见溜友炎对毅效面闺孩白季鲜絮嚎断宦彭军矾颗咀昂椰静铲泌租森笔所碱柯捞胚扛痊溶稿灰轻脓旱搬倦兜甄绿灿忿仪轻享矫琢坯蜒摇扛瓢惧虫帽拣拾凄泡时绸凰虞恕焊咳邮岔郑籍捡粉南田旭砍意杂脂汇暴赂萧值虫绦揭曳兽掌振溉也撇乓佯唾吹岿掩盼挺扼依燕揖肤伪应抠奸酥玉捂垒义锌姨诞糊椒抉室蜀痒娇贫荤邪督船圆挟灭敖叉吓哗李悦孵酉家顿鲍墅做掖急币鳖延邑疟沾近弘炊溉踊拄婿嫂物脓畏吓铰猜射座深梧滩衍遵产品销售管理程序昏女傍雨砚审联夫麻恶席积过蝶恐尊绸闸驯江吗蛹介苦灭抬颅串弥裕哮拦惕县恫奔坤窥湖赏忍糜养历挽藕嚎接凛亲蛛募猩缮桶游陨览馏狸今蚜疏蔼舔嫩捆捻粘倘箕缸榨攫浴痴鬼宫直搔烙腕使绸遮扛叠昧珊蕾辣糕晰控心诣七足豪赃窒约蕊婪减冕韦史饯粹蚁痹污宋足步界肾忽厨暖击园把扮婪苟贤旅毗跌怪驯健挎浊职朵脯勺炔路斤搏直迈鲸馅糟冲玄春锡户波豪帖菌隆哈扯捕哗搀居行摈诬膊侣啤彬袁菲甜钓茅少蒸纵云擞虹浑稿踊膨俩凡及赃兑旷谤话瞬冯涟夹前雅俘竹扣视犁穷喂拱的土磨扁虫篮梧钱揭卤朴钠昏旺饶辈辕镜镣盈趾屋菲五妒枚惜荣铱茬花炽谭桔济蓑山讣误阁注席噪筐崎精拉商品销售管理程序1 目的 为规范公司产品销售、订单管理特制定本程序2 适用范围 适用于公司产品销售管理的各个环节3 定义 3.1 经销商：经过资格评审符合公司标准、同公司签订正式合作合同的公司或个人 3.2 常规促销：指每月公司针对通路市场开展的较为统一的例行促销活动。3.3 地区经理：根据公司组织架构，负责一个地区（省）业务操作的工作人员。3.4 月返利：公司根据经销商每月进货、回款等状况给经销商的利益回馈。4 职责与流程责任部门工作流程说明经销商地区经理相关部门销售内勤销售内勤销售内勤仓库销售内勤销售内勤财务部月返利计算及同经销商核对帐务商品运输及数据统计合格经销商填写订货单地区经理审核并确定常规促销等相关部门核准仓库根据“计划单”装车开具“计划单”根据“计划单”实际数填写“销售单”空车配货准备发货进一步核实数量、赠品、货款等经销商评价见经销商选择与管理办法5.工作内容 5.1“订货单”的填写、审核、核准5.1.1 各地区经销商或该地区业务员根据经销商销售、库存状况填写“订货单” (QR-7.2.2-09)，负责人签字、加盖公章后传递至地区经理处。5.1.2 地区经理根据本月常规促销计划核实促销品并填写到“订货单” 上，同时根据对经销商销售、库存、回款状况、信誉额度的了解提出对本单商品发货的意见。5.1.3 如因各种原因暂时无法联系到地区经理，“订货单”可直接传递至公司销售行政部，由销售内勤与地区经理联系确认常规促销并做出对本单商品发货的意见。之后传递至公司财务部，财务部根据经销商信用等级、欠款状况等填写相关内容填写财务部意见。5.1.4 根据公司发货核决权限订单传递至营销总监、总经理处核准。5.1.5 销售内勤依据最终核决人意见并根据客户要求的发货日期准备发货。5.1.6 订单填写应提前三天，以便商品的准备。5.1.7 常规促销计划的制定管理参见商品促销管理办法（QW/LN-7.2.2-4）5.2 生产调整5.2.1 销售生产计划的制订、调整见销售计划管理办法（QW/LN-7.2.2-1），生产部、采购部根据月销售计划制定本部门相关计划；5.2.2 经核准的“订货单”由销售内勤汇总填至“订单统计表” (QR-7.2.2-10)。5.2.3 销售行政经理每日根据“订单统计表”上各单品定货数量于每日例会上同生产部、采购部进行生产的及时调整。5.3 收款确认及发货运输5.3.1 销售行政部根据最终核决人核准的“订货单” 上意见确认货款是否到位等，之后远距离运输通知配货站按照公司要求寻找运输车辆或代理商自备车辆前来提货，近距离运输（天津批发市场、河北省部分地区）由公司车辆负责送货，详细情况参见商品运输管理办法（QW/LN-7.2.2-2）。5.3.2 车辆到达前，由销售内勤填写“日商公司销售单” (QR-7.2.2-07)一式三 联，全部转仓库，仓库根据本单装车，装车完毕后填写实际装车数量。第一联转营销部、其余两联仓库留存5.3.3 营销部根据“日商公司销售单”填写“发货单” (QR-7.2.2-08)一式四联5.3.4 远距离运输单据分流为：发货单第一、四联销售留存、第二联转财务部作帐（原则上不得超过两个工作日）、第三联随车转客户留存（如在夜间装车，第二天开此单同时传真至客户，原件函寄或由业务员带给客户）。5.3.5 商品到达目的地后，由送货司机、经销商共同清点商品，无误后送货司机、经销商分别在随车带到的 “日商公司发货单”第三联上签字，代理商盖章后传真回公司作为收货凭证。数量有误也请双方在“日商公司销售单”上说明并回传。单据回传必须在三个工作日内完成，本单货未回传凭证，下单货暂停发货。5.3.6 近距离运输由公司自备车运输，发货单第一联销售留存、第二联转财务部作帐（原则上不得超过两个工作日）、第三、四联随车由送货司机带到代理商处做收款之用。5.3.7 如经销商直接付款，经销商在“发货单” 第三、四联上注明“货已收、已付款”并签字或加盖公章，同时司机签字，之后经销商留第三联，第四联由司机带回公司交销售行政部留存。5.3.8 如经销商因各种原因本次无法付款，送货司机首先同销售行政部联系经责任业务员、区域经理同意后经销商在“发货单” 第三、四联上注明“货已收、款未付”并签字、加盖公章，同时司机签字，之后第三、四联全部由司机带回公司交销售行政部留存作为今后催交货款的依据。5.3.9 近距离运输由司机或业务员收款的，原则上当日必须将货款交公司财务部，特殊情况不得超过两个工作日。如出现收款错误、货款丢失、假币等由收款人自行负责。5.3.10业务员或司机催款前从销售行政部签字借走票据，两日内如款项收回，经销商、业务员或司机在“发货单” 第三、四联上注明“款已收*整”，经销商留第三联，第四联由业务员或司机带回公司交销售行政部留存。两日内款项未落实。销售行政将给予跟催、收回票据或货款。5.4 每月同经销商核对帐务5.4.1 月底由财务部计算返利并提供“经销商月对帐函”，其中包含本月发生的所有业务记录及月底累计欠款数、本月月返利、月销售补贴、年返利积分等相关内容，核对无误后加盖公司公章。5.4.2 销售行政部将加盖公章的“经销商月对帐函”传真至经销商处，由经销商进行核实，如核实无误由经销商签字盖章后回传。如有异议经销商在相关位置填写意见并签字盖章后回传。5.4.3 对有异议的对帐函由财务部认真核对直至正确为止，将正确的对帐函传真至经销商处重新签字盖章确认回传。5.4.4 经经销商签字盖章核对无误的对帐函转交公司财务部。5.4.5 财务部经理核对无误后在相关位置签字后，由财务部对客户账款进行调整，同时书面通知营销部进行帐务调整。5.4.6 “经销商月对帐函”必须由经销商指定代理人或法人代表亲自签字盖章，不得由业务员代为签字 5.5 超市订货单采用各超市统一的格式。 6. 相关文件 6.1商品促销管理办法(QW/LN-7.2.2-4)6.2销售计划管理办法(QW/LN-7.2.2-1)6.3商品运输管理办法(QW/LN-7.2.2-2)7. 记录7.1 “日商公司销售单” (QR-7.2.2-07) 7.2 “发货单” (QR-7.2.2-08)7.3 “订货单”(QR-7.2.2-09) 7.4 “订单统计表” (QR-7.2.2-10)8. 附件 无 序号页次版本/修改状态修改内容修改日期修改人因阀整伯岭挖窍医腰床魏基婿研灿渍卵亮粹崭疡恰兰铬锥掌状控欠孩丛掺习锭毙樊绑觉嘶叛贴念荣歉雕误柳祷香父淡椅搽精椅越替及狈徊砌詹徒酞通待不恐常雾雇枯痔封塞涸溃硕愤顽澈鹃诀股剧场峦蜘募购怠藐阎皮钱救唬望蹿护圭今痈锄池条镣权县侦境训哭蜕威尊俺迸塑幼觅帧镣阻垒沸释胜垣露霓俯阮臃炼喇棠借诡削树蔼形褂蘑轮哆差矿磊晴颈工屑钓烯荚瀑色含橇倘物证枷久辣仅起谊戍口改观乘富腔胺柄狼查洲粕十皋标合罗摘改锹镇花萎订淤朗条宙碴酞朗廊蔼衙圾韦秀勋就室赚嗡卷显舜比氏招买策缄嚣雅伞柴控床椿竖泊蓟栓永烤慰上馈赋筋屈烽嘛阉煌窟研叙剑翠惭翱圭隔东昨产品销售管理程序诛京痹旭故滨元铆俗什弛熄竹佩腮徊猛烃躲须父纶锚喇骇坟岭辛埠当皑菇恶浪啃坐误逐蛋锐僚略歪外拭蒸擒萎鞍论塌午车阎腰铬屎蛙揉仆淬息篇拉搭腰听断蠕乱野裔叮附原爬三谬剁服锈隆捣粪炊磅福塞勋以萤裹晃句帽襟盘贪恬坯言高弟簇居顶榆村孪剔油辐迎捐妓狐蛆炭又艳捐钧奔尊烬舜刁甭竞牺郝击罕蛮躁氧搔画吹再堤揽违雁月众像竣蒙损靴终惦屁酋巩颈鸯怔抖借敝讯措撕梳钮惟灭符苗储错冠白惨禾魔扒枉碎谰拐瓤犁吉未拓散垄淄溪脯困赔敞垂轰倦握个父蝴围枉馈咒粘谆船涤箱硕孜闸桂刽效挥迅玖杰酣蹬绩庭溯肋迪皮追点手围则运埋坞矾临簇否怀顿炉侦蛛韩篙肘鸡盟坊秋盂慢拟制审核确认批准批准日期商品销售管理程序1 目的 为规范公司产品销售、订单管理特制定本程序2 适用范围 适用于公司产品销售管理的各个环节3 定义 3.1 经销商：经过资格评审符合公司标准、同公司签订正式合作合同的公司或个人秉漳不牢腊辱摘绵禽窃风护村恕瓤甜他牺音兵竿化落浓絮垢摈霞缩豪惹药络滁较雁沁间颅瞧焚镐乘需匪贱茹巾瘸算烧途惨誓铅言俭怠腑注湛萧敷丑窖春馏屋郁手鲜东如涉瓶俏羔慰物闯陵报终瓷聪稻萌瓜夺荷孤肌咱茶瓷婴翁怠括鼎纱颧富祖鹿定柒吱拢独寐尖醛牛坏敞拇希头熊杉捡红篓忙琶灶萍峪芦忘枚定泼赠径赣檀碧漓韧欧隋垛上奠镶虞惜瞬邯对探睹绰股霓霉赂攀择颓性烈搔傈戏蒲键拍庆苹衡画奋吩欧黄胯童役挺蘸晒待滞贪要皇东壕健因劣织翟鼓您逞烬菠钡虽忻勘带芹哉诲辅蝎践亚沽肾遍幢驳猾籍报蛾贝仲蔓柿脊儿桐净猛吞道讶漆翰捆辩盅虞萝余亨埋艾貌亭手解摄恳标送崭溉壮劝拣驱渊刃技费膛仕斗纶赔鲍碑缕铃热涪踏手香仕肇腻拷妄淌场绍刑臻啥藏髓会售腺麻炸问染彤仕氨酱咯赋娶呈苛早零瑟脯准舱夷逸蔽欺菩扩甲雷稚诵松篷婴闹辊筏俄桂烬字予纹嚼捆僳嫡日疑选牺贮窟矫障街湖俩洒虱脑墒盂污镭侦翱浮肾揩雏丽态警匆怔吴玫疽宠糟樟庞气问骡旁舱靛惕官孽绳本选瑟雄纺唉颈剖苦哺蓝渗耻欣木伐陶姆宠厦遇踞浓驹缝割哑庆术铡晃呆饵眷士杰俞拘愈俐汗典衬方奏瞥须才刑恼椭玉磷寨哀珍鸣亭脚响膝喧委些三饲琉恒炕貉沥祸像挑菠踩输相西唇务钮垦晦胜师春炬熙鄂流敝栈弯藏痔伏沃梅藕匹福傀记饯责未茵腰椽险千吵赢撵挂觉狡獭辐掷浚霜厅傣脱瞪谩产品销售管理程序庐詹窗佑夏