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文档简介

THREE ORDER OPERATING PROCEDURE三阶指导文件文件编号制订日期文件名称产品返工控制管理规定版 本 号A.0页 码第4页，共4页编制会签审核批准文件编制和修订情况序号制修订时间修订内容摘要版本号 制修订人11.目的：本程序规定了对生产制程中或客退不合格产品进行返工以提高客户满意度的过程，提供返工方案。2.适用范围：适用于公司不合格产品返工过程的作业管理。3.定义：无4.职责和权限：4.1品控部：负责返修品的检验和统计返修品不良原因，提出纠正/预防措施；应对返工产品进行返工/返修的过程监督，确保有效追溯及隔离任何不合格产品及可疑产品。并组织相关部门对不合格品进行分析。4.2生产部：负责对不合格品进行隔离和返工/返修，返修计划的落实并做好相关记录。4.3研发部：参与不合格品的分析，并制订返修作业指导书。当发现涉及工艺问题时，应重新进行工艺评估，控制后续同类问题的再次发生。4.5 PMC：负责客户退回产品的接收和入库存，并制订返修计划。4.6仓库：负责返修品的分类保管和收发。5工作流程图： 无6.工作程序和内容：6.1不合格返工流程6.1.1对于客退或生产中的需返工的产品，品控部对其进行确认，形成检验报告，以便对返工产品进行合理的评估及流程制定，并对需返工的产品用不合格标签进行标识。不合格品退货流程见不合格品控制程序。6.1.2品控部组织相关部门对不合格品进行分析，可返工产品由研发部制订返工作业指导书，标注返工重点要求或者返工方法；列出返工所需人员、工装夹具、仪器设备、物料；合理评估所需工时、物料损耗等。如有必要，须对返工的可行性及潜在问题进行分析并形成书面的报告，并现场进行技术指导。6.1.3 PMC依据返工规定制订生产返工计划，下发生产部，生产部按照生产返工计划安排返工生产。6.1.4仓库依照返工计划准备返工物料。6.1.5生产部按照生产返工计划领取返工产品和所需的物料，并安排人员按照返工作业指导书进行返工作业。6.1.6返工过程中的相关技术参数都须被记录，包括返工的人员，使用的工具、方法，不良描述，返工时间等。6.1.7产品返工进行时，品控部同步指派专人对整个返工过程进行监督，确保返工过程符合要求。6.1.8返工完成后的产品，生产部填送检单，交品控部检验，检验的标准按正常标准进行检验。检验合格后，检验员再次加盖检验合格章；返工的再次检验将被再记录。返工检验标准如下： a)来料不合格返工检验标准依据来料检验标准检验。 b)生产过程不合格返工检验标准依据返工作业指导书检验。 c)成品不合格返工检验标准依据成品检验标准检验。6.1.9经检验合格的返工产品，根据入库程序重新入库或发还客户。6.1.10.返工后仍不合格的且无法返修的产品，经品控部确认，生产部填写报废申请，经总经理批准后入库，仓库执行报废。7.相关文件：7.1不合格品控制程序7.2返工
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