耐火材料项目可行性研究报告记录.doc

耐火材料项目可行性研究报告记录 作者： 日期：9 包钢耐火材料总厂耐火材料迁建项目可行性研究报告编制单位：包钢耐火材料总厂时间：2014年5月17日一、项目名称和承办单位1、项目名称：包钢耐火材料总厂 吨镁碳砖、 吨不定形耐火材料、 吨耐火纤维项目。2、项目承办单位：包钢耐火材料总厂。3、项目拟建地点：包钢耐火材料二厂北侧。二、项目建设申请理由1、项目迁建理由包钢耐火材料总厂原镁碳砖、不定形耐火材料、耐火纤维生产线分布于包钢利尔公司院内不同部位，根据包钢集团公司总体发展规划，在包钢利尔公司旧厂址将建设新项目，厂址范围内的一切建筑物、构筑物、附属物予以拆除，经向集团公司申请，公司同意我厂在包钢耐火材料二厂北侧辟新址，将上述三条不同地点的生产线迁建到那里，整合为一个厂，这样既节约了土地成本，又有利于将来的生产集中管理。2、新址建设条件新址为一块空地，不需要大量拆除，厂平条件较好，产权归集团公司，属于等量置换。紧邻包钢耐火材料二厂，周围还有若干生产企业，水、电、汽供应较为方便，交通条件更加方便，避免了物品进出包钢厂区院内时需要办理的繁杂手续。原材料、辅料、备品备件供应不受任何影响。由于外部条件极其优良，土地使用、水、电、汽使用无任何隐患纠纷，故为新厂顺行创造了良好条件。三、市场预测及建设规模1、市场预测我厂产品销售主要以包钢内部市场为主，已经营多年，具有稳定的市场份额。三体系投产后，更进一步增加了市场机遇，借本次搬迁机会，我厂紧紧抓住各种有利条件，将三条生产线重新整合、完善、优化，将产品做大、做强、做精。2、建设规模定型制品 吨，不定形制品 吨，耐火纤维 吨。四、建设内容项目占地 亩，厂房总占地面积 平米，其中生产车间建筑面积 平米，原料库 平米，检化验室 平米，辅助用房 平米，食堂 平米，办公用房 平米。工艺平面布置要根据厂区的形状及各条生产线生产情况综合考虑，生产过程相互独立，物料运输互不影响，布局要紧凑，最好为后续发展保留一定拓展空间。五、生产工艺及流程借迁建机会，对原生产工艺进行彻底的完善优化，以提升产能和质量，降低产品成本，提高产品竞争力。1、 定型制品：原料粉碎-筛分分级-混料-成型-热处理。2、 不定形制品：原料粉碎-筛分分级-配料-混料-包装。3、 耐火纤维：原料拣选-粉碎-熔化-吹棉-成型。4、 技术支持：我厂有一支成熟的科研队伍，技术力量雄厚，通过多年的技术积累，开发出不少适销对路的新产品，性能优于国标产品，编制了完整的技术规程，储备了许多新技术，为企业的发展打下了坚实的后盾。5、 设备选型：台套。明细如下：破碎机、球磨机、混料机、成型机、空压机、检化验设备、生活设施、环保设施、配电设施、热处理窑、汽车、装载机。六、环境和劳动保护1、环境保护本项目的主要污染物是粉尘、烟尘、噪音。在破碎、筛分、配料、混练、熔化、成型等环节存在不同程度污染物排放，每个节点都要安装相应的环保设施并运行。整个除尘系统由吸尘装置、管道、除尘器和通风机四部分组成。具体方法：密闭尘源，开动通风机将粉尘通过管道收集到除尘储灰室，然后人工清理倾倒。要保证良好的作业环境，必须保证环保设施的完好率和运行率，同时，日常作业中也要采取一些抑尘措施，防止二次扬尘。做好厂区绿化工作，不但可改善厂区工作条件、美化环境，而且可以在一程度上净化空气，减少和控制厂区粉尘有害物质及噪声对环境的污染，达到文明生产效果。本项目按照有关设计规范进行绿化设计，保证工厂有一个良好的环境。2、劳动保护结合生产、设备、工艺流程的特点，采取如下劳动保护措施：（1）、按不同岗位配发工作服、口罩、手套、防护帽、工作靴。（2）、按规定配备消防网、消防栓及各类消防器材。（3）、职工下班后，提供热水淋浴，保持身心畅快。（4）、按规定做好全标志，定期对全厂、各车间进行安全监测，制定相应措施，消除事故隐患。（5）、定期对全厂员工进行身体检查，并为职工办理各类保险。七、企业组织结构和劳动定员1、企业组织结构参照法人治理模式设置组织结构，要精简高效。实行厂级、车间（部室）、工段三级管理，厂级为决策层，车间（部室）为执行层，工段为现场管理层。组织结构图如下：2、工作制度按国家规定的法定工作日上班，每月22天。机关、车间（部室）管理人员实行一班（白班）工作制，生产工人实行二班工作制。3、劳动定员项目定员 人，其中管理人员 人，生产工人 人，辅助人员 人，详见下表：管理人员生产工人辅助人员合计厂级各部室-各车间-检化验室材料库备件库4、人员培训项目所有人员上岗前，必须通过培训，一般人员培训时间不少于72小时，生产岗位人员必须通过安全生产和安全操作规程培训，并通过考核合格后，方可上岗。电工、天车工等特殊工种必须取得资格证后方可上岗。管理人员必须具有岗位所要求的专业水平、文化程度。同时，企业结合自身情况，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种，在厂内举办各种类型的培训班，进行培训。八、投资估算及资金筹措1、投资估算项目计划总投资 元。因为是迁建项目，其投资额由下列几部分组成：拆迁费 元，土建工程费 元，设备采购及安装费 元，管理费 元。2、资金筹措由于集团公司用地而整体搬迁，故集团公司要承担大部分迁建费，集团公司拨款 元，自筹资金 元。九、经济效益分析1、销售收入产量*单价=2、成本：按要素：每年原材料费、人工费、能源动力费、备品备件费、维修费、管理费、折旧、税金3、利润项目建成后其盈利能力接近行业基准水平，抗风险能力较强。4、财务经济指标耐火制品行业平均基准收益率11%，该项目财务内部收益率 %，高于行业平均基准收益率；耐火制品行业平均基准投资回收期13年，本项目动态投资回收期 年，静态投资回收期 年，均比行业基准回收期短。综合以上分析，该项目在财务上是可行的，但由于耐火材料行业竞争激烈，