廉政风险排查表.doc

附表 1行政机关行政行为廉政风险排查防控表单位：区财政局经建科 填表日期：2011年5月16日风险类别廉政风险防控措施责任领导表现形式风险等级业务流程风险财政预算安排、资金拨付可能存在不严谨、不规范，容易导致职责不清，资金在安全、规范管理上出问题。b严格执行预算“两上两下”编制制度，杜绝预算安排不严谨、不规范。建立资金拨付制度杜绝资金安全管理问题。锁才军制度机制风险财政预算制度、资金拨付制度可能存在不严谨、不规范，容易导致职责不清，资金在安全、规范管理上出问题。b严格执行预算“两上两下”编制制度，杜绝预算安排不严谨、不规范。建立资金拨付制度杜绝资金安全管理问题。锁才军廉政承诺备注：1.风险等级分A、B、C三级，A级为高风险、B级为中风险、C级为低风险；2.风险查找和风险类别参考昭阳区行政机关行政行为廉政风险查找提示表；3责任领导为单位主要领导；4.本表由单位统一装订成册和电子版一同报送区监察局备案。 昭阳区监察局 2011年制附件2昭阳区行政机关键岗位重点环节廉政风险排查防控表单位：区财政局经建科 填表日期：2011年5月16日关键岗位重点环节廉政风险防控措施责任领导表现形式风险等级科长预算安排、资金拨付财政预算安排、资金拨付可能存在不严谨、不规范，容易导致职责不清、资金在安全管理上出问题。b严格执行预算“两上两下”编制制度，杜绝预算安排不严谨、不规范。建立资金拨付制度杜绝资金安全管理问题。锁才军副科长预算安排、资金拨付财政预算安排、资金拨付可能存在不严谨、不规范，容易导致职责不清、资金在安全管理上出问题。b严格执行预算“两上两下”编制制度，杜绝预算安排不严谨、不规范。建立资金拨付制度杜绝资金安全管理问题。锁才军备注：1.风险等级分A、B、C三级，A级为高风险、B级为中风险、C级为低风险；2. 风险查找和风险类别参考昭阳区行政机关行政行为廉政风险查找提示表；3.本表由单位统一装订成册和电子版一同报送区监察局备案。 昭阳区监察局 2011年附件3昭阳区行政机关工作人员行政行为廉政风险防控表单位：区财政局经建科 填表日期：2011年5月16日姓 名合宇鹏职务科员分管工作或工作职责经济科科长行政行为廉政风险及防控风险类别表现形式风险等级防控措施责任领导思想道德风险有可能存在的问题：放松学习，忽视思想改造，不能、不愿接受监督，放松自我约束，事业观、工作观、政绩观不正确，追名逐利，降低标准，不能抵制各种外部环境的诱惑，出现交友不慎，行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象。b加强政治思想学习，遵纪守法，践行科学发展观，树立正确的认识观、价值观。树立大局意识、责任意识、服务意识、效益意识。锁才军岗位职责风险有可能存在的问题：对党风廉政建设工作不重视,“一岗双责”履行不到位。财政资金、预算管理不到位。b加强对党风廉政建设工作的重视,强化“一岗双责”履行到位。强化、细化财政资金、预算监督管理，确保资金安全、规范运行。锁才军外部环境风险有可能存在的问题： “潜规则”对正确行使权力造成干扰。不注意八小时以外个人生活。受不良风气影响，产生权钱交易、权色交易。b杜绝“潜规则”对正确行使权力造成干扰。注意八小时以外个人生活。不受良风