工程资料管理程序.doc

北京城建长城装饰工程有限责任公司 工程资料管理程序版本/修订：A/1 BUCGW-JZ-01-28 第8页 共8页1目的为规范公司承建工程的工程资料管理，加强施工过程的资料监控，达到最终形成完整、有效的工程档案,特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司承建工程的工程资料管理。3 相关程序文件与资料控制程序记录控制程序质量管理控制程序施工合同管理办法物资采购程序项目物资管理程序施工组织设计管理办法项目管理目标责任制实施细则数据分析与改进程序4 术语和定义工程资料：在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括基建文件、监理资料、施工资料和竣工图。施工资料：施工单位在工程施工过程中形成的资料。工程档案：在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录。纸制载体：以纸张为基础的载体形式。电子版本：以软盘、光盘及可移动的电子物为基础进行存储的载体形式。记录：所完成活动的证据。可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。归档：文件的形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构。5 职责5.1人力资源部5.1.1负责工程资料管理人员培训工作，建立持证人员台帐，掌握工程资料人员动态。5.2技术质量部5.2.1为项目部提供工程资料业务服务，传递相关文件及信息。5.2.2组织施工资料抽查和竣工资料的审核。5.2.3参与办理竣工工程质量验收手续和竣工资料移交手续。5.3 技术质量部相关责任部门5.3.1经营管理、工程安全、材料设备部门对工程资料的签章、签字、审批等附有连带责任，具体职责见相关程序。5.3.2工程安全、材料设备、经营管理、人力资源等责任部门在对项目部实施检查中，需对其施工资料（内业资料）进行检查。5.4项目经理部职责5.4.1施工资料实行技术负责人负责制，建立工程资料管理员及相关人员岗位责任制，明确各岗位人员资料管理内容。5.4.2 明确本工程项目的资料编制依据。5.4.3工程资料管理员负责对资料的建立、收集、审查、整理、验收、移交全过程进行统一管理。5.4.4 当建设单位委托编制竣工资料时，项目部应将工程资料按合同或协议约定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。填写“工程资料移交书”，格式按DBJ01-51-2003建筑工程资料管理规程附表E3-1填写。5.4.5对工程资料的真实性、完整性、可追溯性负责。6 工作程序6.1工程资料编制依据6.1.1建筑工程资料管理主要依据北京市建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003及现行相关标准、规范、合同要求。6.1.2工程建设监理规程DBJ01-41-20026.1.3以上工程资料依据的版本发生变更时按新版本执行。6.1.4外埠工程依据当地相关标准及合同要求执行。6.1.5项目经理部必须配备与本工程相关的标准、规范。6.2开工阶段的资源配备及要求6.2.1人员的配备。资料员必须具有计算机操作能力和工程资料审核能力。6.2.2计算机配备。根据建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003第12章的要求，本市建筑工程资料管理均应采取计算机管理。项目部必须配备工程资料专用计算机及配套软件，为工程资料的形成创造条件。6.2.3 现场资料室配备。项目经理部应根据工程项目的规模配备相应的资料室，提供资料录入和资料整理、存放的场所。6.2.4资料形成的相关人员持证要求。资料员、试验员、测量员、质量员及特殊专业人员要具备持证上岗条件。6.2.5资料签章单位的资质要求。如：试验单位、测量单位、专业施工单位、预制构配件单位、商品混凝土供应单位等应具备与该工程相适应的资质等级，以确保施工资料中签章、签字的有效性。6.2.6 项目部材料员、技术主管对进场物资材料实施合格分供方控制，以确保供货方提供有效的材质证明材料、施工过程的报验、报审资料。6.3施工过程资料管理原则6.3.1计算机数据输入、储存的统一管理。项目经理部资料员应对已形成的施工资料进行统一管理，达到数据输入和数据储存的有效控制。6.3.2施工资料编制依据和存储格式的统一管理。项目部应根据工程类别确定本工程所采用的标准依据，规定使用统一表格，进行计算机输入，A4纸格式打印输出，手写签认。资料的存储采用纸质载体和电子版本载体并行的形式，纸质载体资料必须手写签认、红色签章，字迹、章迹必须清晰。电子版本载体的资料必须是有效的版本。6.3.3施工资料填写质量的统一管理。施工资料必须真实记录工程情况，数据符合标准、规范要求，表格中各项填写齐全，签章、签字有效，制图要标准，工程名称和部位填写要准确，复印件、抄件要注明原件的四要素（DBJ01-51-2003建筑工程资料管理规程10.1.2条）。6.3.4施工资料编号的统一管理。项目经理部应根据本工程分部、分项的划分，对施工资料的编号提出统一要求，为竣工资料的汇总编制奠定基础。6.3.5随施工进度填写工程技术文件报审表；工程物资选样送审表；工程物资进场报验表；施工测量放线报验表；分部/分项工程施工报验表；工程竣工验收报验、报审表，经项目经理部相关责任部门审核签署意见并签章、签字后报监理审批。6.4施工资料检查控制6.4.1技术质量部根据项目情况以抽样方式对项目经理部的工程资料进行不定期抽查。项目经理部对不合格项落实整改。6.4.2工程资料形成过程中的各相关人员，在向工程资料管理员递交资料前必须进行自查，确保填写质量达到准确、真实、清晰、无未了事项。6.4.3工程资料检查各方均按数据分析与改进程序的要求对检查出的问题进行分析和改进。6.5施工资料的收集、整理、保管6.5.1资料管理员及时收集并进行编目整理工程资料。对资料的准确性、完整性、可追溯性负责，发现不合格资料及时督促资料形成过程中的各相关人员进行纠正。6.5.2工程资料管理员除收集施工资料，还应收集各类基建文件、往来文件和自身形成的具有保存价值的各种资料、表格、声像材料等（电子版本资料、声像资料），待工程进入竣工阶段，统一汇入工程竣工资料的编制。6.5.3工程资料的保存按文件与资料控制程序、记录控制程序执行。6.6竣工资料的编制、审核、移交6.6.1工程进入竣工阶段，对建设工程的整体资料进行统一编制。建筑工程编制方法与组卷要求参照DBJ01512003建筑工程资料管理规程第10 章的相关规定执行。6.6.2竣工档案编制原则上不少于二套，建设单位一套，总包单位一套。当项目部作为分包单位时，可复制一套本施工段的资料，移交技术质量部审核，由技术质量部移交办公室备案。无总包单位情况下，需移交技术质量部原件。6.6.3当建设单位委托编制竣工资料时，项目部负责人应将工程资料按合同或协议约定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。6.6.4凡列入城建档案馆接收范围的工程档案，竣工验收通过后3个月内，建设单位将汇总后的全部工程档案移交城建档案馆并办理移交手续（表E32、E33、E34）。推迟报送日期，应在规定报送时间内向城建档案馆申请延期报送，并申明延期报送原因，经同意后办理延期报送手续。6.6.5竣工资料的审核。本市项目的单位工程完工后，竣工验收前由项目部报技术质量部对竣工资料进行审核，外埠项目根据具体情况由项目部确定报审。6.6.6竣工材料备案。项目经理部向技术质量部移交竣工资料，经技术质量部审核合格后，向技术质量部填报“工程资料移交书”，格式按DBJ01512003建筑工程资料管理规程附表E31填写。完成移交后由技术质量部向办公室填报竣工资料备案表。经办公室备案后与技术质量部办理移交手续。6.6.7对建设单位移交。经施工单位、建设单位、监理单位、城建档案馆验收合格，按照双方竣工资料移交日期、套数的约定向建设单位办理移交手续。6.6.8竣工资料若发生非技术、质量问题而影响移交的，由该项目经理负责协调解决。6.6.9工程竣工资料备案、移交手续办理完毕，竣工资料归档工作结束，