速客物流操作流程.xls

金金华华速速客客连连锁锁超超市市有有限限公公司司物物流流操操作作流流程程 操作流程详细过程存在的问题 1 货物入库1 采购部对供应商下达订单 各个供应商根据订单送货到 仓库 1 各个供应商并没有根据采购部的下单 配送货物 2 各个供应商送货到仓库的 时间原则上以配合仓库的收货 时间为主 暂定为星期一和星 期四 1 各个供应商不能按照仓库规定的收货 时间送货到仓库 3 仓管员邹勇根据供应商的 到货和采购订单核对清点货物 1 清点核对货物的过程中 发现实际货 物与订单不相符 发现实际货物出现破 损或者保质期限过了收货规定期限的 发现货物信息在本公司的系统中无法正 确显示的 2 供应商到货后没有一个比较合理的临 时堆放区域 3 货物核对清点的过程中发现货物的实 际数量与订单数量不相符的 4 仓库管理员在确认了货物 的数量和品质后 在相应的单 据上签字并且盖章 将供应商 需要带回的单据还给供应商 将我司需要留底和操作的单据 留下 1 仓管员发现单据有遗漏的 或者单据 模糊不清的 2 供应商的单据不是正规单据的 如手 写白纸的类似单据 5 清点核对完数量之后 仓 库管理员负责入库操作 仓库 其他人员在完成本职工作的前 提下协助仓库管理员将核对清 点完成的货物上架到相应的货 物区域 1 清点核对完成后 仓库管理员需要及 时入库的 但是由于入库系统操作没有 完成的 2 仓库管理员在入库时发现单据上没有 完整商品信息的 包括商品的条码 品 名 规格 数量 单价 总价等相关信 息的 6 整个物流收货入库流程完 成 1 整个过程中如果仓库管理员一个人来 不及完成个人的本职工作的 2 整个过程中仓库有任何外来人员擅入 仓库的 任何人员包括供应商送货员在 仓库抽烟或者滋事的 2 销售订单的接收1 销售部门负责将每日抄好 的单据整理后以各种形式交给 我物流部门的打单员小郑 1 抄单之后的交单时间混乱没有固定的 时间结点 2 抄单的单据字迹模糊 品项混乱且不 够规范 3 单据的交接和单据的形式比较单一 影响接单和打单速度 2 打单员小郑在接到销售部 门的单据后 进行初步审核并 且根据单据内容进行一次打单 1 接收到的单据不符合要求规范 2 对于接收到的单据内容有疑问的 或 者有部分单据不完整的 3 销售订单的打印和配货1 打单员将初步审核的单据 在系统中进行一次打单后 将 打印的A4纸单据交给拣配人员 进行配货 1 在一次打单过程中 发现库存已经为 零的货物 发现库存不够的货物 2 在一次打单过程中 发现打印机不能 正常工作的情况 2 拣配人员在拿到一次打印 的单据后 准备好笔 购物篮 手推车等辅助性拣配工具后 进行准确快速的配货 1 在拣配过程中发现实际单品的库存为 零或者库存单品已经不够单据上的需配 数量 2 在拣配过程中发现同一单品的实际库 存不能满足两家甚至更多的配货门店时 3 拣配过程中发现需要拣配的单品摆放 较为零乱或者需要拣配的商品有破损或 者需要拣配的商品已经临期的 4 在拣配过程中需要拣配较大较重货物 的或者品类繁多的 5 在拣配过程中由于操作失误发生意外 导致意外人生伤害的或者由于不可抗因 素导致人生伤害的 6 在拣配过程中发生辅助性工具破损降 低了配送效率的 3 配货完成后将各个门店的 货物分开摆放 并梳理整齐 1 由于门店配货的随机性较强 各个门 店的货物品类较多也较杂乱 不能很有 效的区分各个门店之间的货物堆放 2 配货完成后有部分门店的单品较少的 门店需要进行重新整合 4 配货完成后 将A4纸的一 次打印单据交给打单员 由打 单员对单据审核进行二次正式 打单 1 拿到手的一次打印单据被操作的不规 范 2 在完成操作的单据中发现填写的单品 数量与实际单据要求不符的 发现单品 条码有误或者单品信息有误的 5 打单员将二次单据打出后 由拣配人员将二次的正式单据 放在对应的拣配货物里 1 拣配人员不能及时将二次单据放在对 应的拣配货物里的 拣配人员将二次的 正式单据放在拣配货物里造成张冠李戴 的 2 整个过程中仓库有任何外来人员擅入 仓库的 任何人员包括供应商送货员在 仓库抽烟或者滋事的 4 完成装车和货物的配送1 物流主管对配货完成后的 货物进行整合 1 物流主管在对货物的整合过程中发现 整车的配货金额少于8000元的 发现整 车金额虽然达到8000元但是装车空间利 用率极其低下的 2 物流主管在对货物进行整 合后 对当日的配送门店进行 分析 规划合理经济高效的配 送路线 1 物流主管对于配送门店的具体地址不 够熟悉的 对于有发现有新进门店的 2 目前的配送区域较为混乱 销售区域 没有跟随配送规划区域进行的 3 物流主管在规划完成配送路线后没有 及时录入电脑形成表格文档发送给物流 部长进行审核的 对于自己设计的物流 配送路线没有把握的3 物流主管完成配送路线的 规划后 录入电脑后打印出来 交给驾驶员和拣配员 按照指 定顺序从车头装货至车尾 1 当日配送货物过多过重的 2 装车顺序出现差错的 装车时发现实 际装车空间利用率偏低的或者装车空间 利用率不合理的 4 装车完成后 带上必须的 单据和验货的辅助工具 如笔 草稿纸 便签等 关好车厢 门出车送货 1 在出车时发现验货的辅助工具没有带 齐的 2 发现车厢门没有关好的 5 驾驶员按照规定路线达到 指定门店进行送货 1 驾驶员在途中遇到特殊情况而不能按 既定路线配送货物的 2 驾驶员 押车员和装卸工到达门店后 不能正常卸货 3 在卸货过程中发生货物破损的 在卸 货过程中店家不配合卸货或者不协助卸 货的 店家提出不合理卸货要求的 如 将货物卸到其他指定位置的 4 货物卸完之后 门店不配合验货或者 由于各种原因不能正常验货的 6 车辆在送货到达门店的同 时 进行门店的部分商品的退 货 并将门店的退回货物装车 带回仓库 1 门店的退货手续不齐全的 2 门店的货物不符合退货情况但是仍要 退货的 3 押车人员发现门店退货款已经结清但 是货物仍然没有退回需要退回的 4 门店的退货单填写不规范的 包括填 写字迹模糊不清的 商品信息不齐全的 退货商品的原因没有写明的 没有负 责门店的业务员签字确认的 5 发现退货过程中实际退货商品与退货 单据不相符的 6 退货过程中发现门店主在退货单中自 行添加退货商品明细的 5 完成配送任务后 车辆返回仓库 1 车辆完成配送任务后 立 即以最短的路线返回仓库 1 车辆完成配送任务后有特殊情况不能 及时返回仓库的 2 发现车辆在完成配送任务后 公车私 用的 2 车辆返回仓库后 驾驶员 押车员和装卸工将车辆上带 回的空购物篮和退回的货物卸 到仓库指定位置 1 仓库现在没有一个较为合理的退货区 域 3 仓管员根据退货清单对退 回的货物进行再次核对分拣 1 仓库管理员没有时间对退回的货物进 行再次核对分拣的 4 仓管员在核对分拣完退回 的货物后将退货清单交给打单 员 1 打单员对退货清单有疑问的 5 打单员对退货清单上的货 物进行重新分类 针对报损 促销 退货的情况分别做好报 损单 促销外调单和采购退货 单 1 打单员对于需要报损 促销和退货的 单品情况有疑问的 6 打单员在完成各类退货的 清单后 将单据分类整理后根 据单据指导仓管员将退货分类 堆放 并将相应单据放在相应 的货物中 1 仓库现在没有一个较为合理的堆放报 损 促销和采购退货的区域 7 当日的所有业务流程完成 之后 打单员在系统中做好日 结工作 并由物流主管做好每 日各类报表在下班前上报给各 个相关部门 当日完成操作的 所有必要单据交给黄武和 次 日早晨上班前有黄武和带到公 司总部交接单据 1 打单员忘记做日结工作 2 物流主管因当日工作繁忙没有时间完 成各类工作日报的 3 当日的单据有部分被遗忘在仓库次日 未带到公司总部的 6 月末盘点操作 解决的办法备注解释说明 1 如果发现任何供应商配送 了与单据不相符的货物 物流 部门有权拒收 若有特殊情况 需要收货的需要采购部负责人 的签字仓库方可收货 1 任何供应商如果需要在仓 库规定收货时间之外送货的 需要采购部以书面形式及时通 知物流部门 物流部门在整合 供应商送货当天工作之后给予 回复是否收货 1 出现了问题1中的现象的仓 库管理员一律拒收货物 2 在主仓库大门处用油漆画 出一个2乘2见方的收货区域 3 货物核对清点过程中发现 实际数量少于订单数量的 在 单据上作出标记并写上实收数 量 上报给采购部门 发现实 际数量多于订单数量的 将多 出的数量直接退还供应商 1 让供应商将遗漏的单据在 当天及时补回 否则拒收货物 供应商单据模糊不清的 仓 库将单据暂留 供应商在下次 送货时 将清楚完整的单据带 来换回上次模糊不清的单据 2 供应商需出具有效的正规 单据 如果单据不正规 仓库 管理员有权拒收货物 或者暂 收货物 下次供应商送货时 将正规单据带来换回非正规单 据 1 仓库管理员在操作系统的 时间里 其他人员可以帮助将 货物上架到相应的区域 但是 在仓管员完成入库操作后 自 行将剩余的货物上架 2 仓库管理员有权教育送货 人员 下次送货单据上必须要 有完整的商品信息 采购部门 应该强制规范各个供应商的送 货单据 包括单据内容和单据 格式 在采购部门规范之后 如果送货人员的送货单据仍然 不规范的 仓库管理员有权拒 收该供应商的任何货物 1 其他工作人员在完成本职 工作的前提下 要尽可能的协 助仓库管理员做好收货入库和 货物上架的工作 2 仓库管理员和仓库其他人 员都有监督和劝阻的权利 因 任何外来人员包括供应商和供 应商送货员不遵守本司仓库管 理的规章制度的 造成任何损 失和严重后果的 由相应人员 和相应供应商承担相应责任 金金华华速速客客连连锁锁超超市市有有限限公公司司物物流流操操作作流流程程 存在的问题 1 各个供应商并没有根据采购部的下单 配送货物 1 各个供应商不能按照仓库规定的收货 时间送货到仓库 1 清点核对货物的过程中 发现实际货 物与订单不相符 发现实际货物出现破 损或者保质期限过了收货规定期限的 发现货物信息在本公司的系统中无法正 确显示的 2 供应商到货后没有一个比较合理的临 时堆放区域 3 货物核对清点的过程中发现货物的实 际数量与订单数量不相符的 1 仓管员发现单据有遗漏的 或者单据 模糊不清的 2 供应商的单据不是正规单据的 如手 写白纸的类似单据 1 清点核对完成后 仓库管理员需要及 时入库的 但是由于入库系统操作没有 完成的 2 仓库管理员在入库时发现单据上没有 完整商品信息的 包括商品的条码 品 名 规格 数量 单价 总价等相关信 息的 1 整个过程中如果仓库管理员一个人来 不及完成个人的本职工作的 2 整个过程中仓库有任何外来人员擅入 仓库的 任何人员包括供应商送货员在 仓库抽烟或者滋事的 1 销售部门抄单人员应该自 动自觉的将所抄单据在当日3 点半前交给物流部门的小郑 2 销售部门应该强制规范抄 单业务员的抄单细则 将单品 的完整条码 详细品名规格和 数量 包括单据的门店抬头和 单据的最后确认签字都一一规 范 销售部门在抄单结束后尽 可能的将抄单品项归类后再交 给打单员 如果没有规范以上 说明的单据 小郑有权拒收不 规范的单据 3 业务员在抄完单后必须及 时将单据交给小郑 最好注明 交接时间 业务员如果有特殊 情况需要及时打单配货的可以 用电话报单或者传真或者QQ或 者E MAIL等多种快速交单形式 交接给小郑 但是不论哪种形 式的单据 单据的内容信息必 须保证完整 1 对于不规范的单据一律退 回拒收 2 打单员应及时与单据上署名的抄单业务员及时联系 清理疑问并得到完整的单据后再进行打单 1 将库存已经为零和库存不 够的货物都按原始销售订单的 要求先打在A4纸上2 打单员有义务对电脑和打 印机进行日常维护 以确保正 常的打单工作 如果在打单过 程中确实遇到自己不能解决的 问题 应该立即向上级部门反 应情况以尽快的得到解决 1 发现实际单品库存为零的 在单据的空白一栏里打叉 发现实际单品不够需配数量的 再拣配实际数量后将实际拣 配的数量填入单据的空白一栏 2 当发生这类情况的时候 原则上优先满足A类B类的门店 在满足了AB类门店的情况下 若还有盈余则可以再拣配给 C类门店 3 在拣配的同时对于摆放较 为凌乱的单品及时的进行整理 对于已经发现破损的单品及 时的进行剔除并报损 对于已 经临期的商品应该在第一时间 上报给采购部 采购部应该在 当天给予处理意见 4 在拣配过程中需要拣配的 货物过重或者品类繁多的 为 提高工作效率避免意外伤害 可以两人或者两人以上协同配 货 5 在操作过程中尽可能的做 到稳中求快 安全第一的原则 6 可以自行解决的问题当场 解决 不能当场解决的将问题 及时上报给部门领导 由部门 领导整合公司资源后尽快做出 补缺 1 在主仓库的中央空地上规 划处一块空地 以每1乘3米的 长方形为单位用油漆画出10到 12格的配货区域 并给每块区 域编号 2 将完成配货的各个门店的 较少单品的货物装入大小适中 的纸箱中 以减少购物篮的使 用并且提高装车时的空间利用 率 1 在用一次打单的单据操作 时 秉持认真仔细的操作原则 认真填写单据2 发现实际单品数量多于要 求实际发货数量的 按照单据 要求的实际发货数量配货 发 现实际单品数量少于要求发货 数量的 配上所有实际单品数 量并在单据的空白栏填上实际 配货数量 发现实际库存为零 但是需要实际发货的单品则在 单据空白栏打叉 发现单品信 息有误的 包括单品的条码规 格等信息有误的 及时上报给 采购部门 由采购部门及时纠 正 1 拣配人员应该秉持认真仔 细的原则投放二次单据 对于 投放单据造成张冠李戴的 应 该及时发现错误并且纠正错误 如果不能及时发现错误的 在装车步骤时由装车人员再次 审核单据进行更正 2 整个过程中仓库有任何外来人员擅入 仓库的 任何人员包括供应商送货员在 仓库抽烟或者滋事的 1 抄单之后的交单时间混乱没有固定的 时间结点 2 抄单的单据字迹模糊 品项混乱且不 够规范 3 单据的交接和单据的形式比较单一 影响接单和打单速度 1 接收到的单据不符合要求规范 2 对于接收到的单据内容有疑问的 或 者有部分单据不完整的 1 在一次打单过程中 发现库存已经为 零的货物 发现库存不够的货物 2 在一次打单过程中 发现打印机不能 正常工作的情况 1 在拣配过程中发现实际单品的库存为 零或者库存单品已经不够单据上的需配 数量 2 在拣配过程中发现同一单品的实际库 存不能满足两家甚至更多的配货门店时 3 拣配过程中发现需要拣配的单品摆放 较为零乱或者需要拣配的商品有破损或 者需要拣配的商品已经临期的 4 在拣配过程中需要拣配较大较重货物 的或者品类繁多的 5 在拣配过程中由于操作失误发生意外 导致意外人生伤害的或者由于不可抗因 素导致人生伤害的 6 在拣配过程中发生辅助性工具破损降 低了配送效率的 1 由于门店配货的随机性较强 各个门 店的货物品类较多也较杂乱 不能很有 效的区分各个门店之间的货物堆放 2 配货完成后有部分门店的单品较少的 门店需要进行重新整合 1 拿到手的一次打印单据被操作的不规 范 2 在完成操作的单据中发现填写的单品 数量与实际单据要求不符的 发现单品 条码有误或者单品信息有误的 1 拣配人员不能及时将二次单据放在对 应的拣配货物里的 拣配人员将二次的 正式单据放在拣配货物里造成张冠李戴 的 2 仓库管理员和仓库其他人 员都有监督和劝阻的权利 因 任何外来人员包括供应商和供 应商送货员不遵守本司仓库管 理的规章制度的 造成任何损 失和严重后果的 由相应人员 和相应供应商承担相应责任 1 当发现整车配送金额少于 8000元的 视门店的配送紧急 情况而定是否出车送货 由物 流主管直接和销售部门联系 了解当日送货门店的送货紧急 情况 发现整车配送金额达到 8000元得但是装车空间利用率 极其低下的 根据送货紧急的 情况看是否有必要再等待其他 的门店配货 继续装车 1 物流主管应该及时与销售 部门沟通 实时掌握配送门店 的地址包括新开门店的地址 物流主管应该熟练掌握各种电 子地图的查询功能 如搜狗地 图等电子地图的应用 以完成 对配送路线的快速制定 2 物流主管需要对配送区域 进行合理的规划 在后期各个 销售区域接近饱和的状态下 及时划分配送区域3 物流主管在完成配送路线 规划后应该及时以表格文档的 形式上报给物流部长 由物流 部长进行审核 物流主管对于 自己设计的配送物流线路没有 把握的 应该及时与驾驶员拣 配员和销售部门协商沟通 以 确保配送路线的最合理化 1 发现当日需要配送的货物过多过重的 整合仓库所有人员一起装车 2 装车时装车人员应该严格 按照配送路线装车 根据路线 的顺序从路线上最后一家门店 起装 装车时如果发现货物偏 少的应该尽可能的将货物装低 以减少路途中货物的损耗 装车时发现货物过多的应该尽 可能的利用车厢有限的空间装 货 但是也要注意货物的路途 损耗问题 实现巧装多装的原 则 1 发现验货工具没有带齐或 者发现重要单据遗漏的 发现 线路顺序没有带上的 及时与 仓库进行联系 可有销售员到 仓库带给配送的车辆 如果遇 到紧急情况的可由仓库任何空 闲人员将单据送给配送车辆 2 驾驶员有义务对车厢安全情况进行实时监控 以确保车辆和货物的安全 其他人员有义务提醒驾驶员车辆的各种不安全情况 做好安全工作 1 在运输途中发现特殊情况 而不能按既定路线配送货物的 需要先电话通知物流主管 物流主管批准后方可按实际情 况配送货物 遇到特别紧急的 情况 如地震 风暴等不可抗 因素的 可以随机应变 事后 上报给物流主管 2 在车辆到达门店后发现门 店地理位置比较特殊 不适合 停车卸货的 可以自行与门店 协商 运用各种搬运工具进行 卸货 3 原则上不需要店家动手帮 助卸货 但是发现店主提出不 合理的卸货要求的一律不予理 睬但是要做好解释说明的工作 避免正面冲突 在卸货过程 中发现货物因为装卸人员发生 破损的 原则上不将该种商品 拿给店家 4 发生门店不配合验货的 可由车上人员先自行协商解决 短时间内解决不了的可以直 接上报给物流部长 由物流部 长核实原因并与其他部门沟通 后给予回复 1 发现门店退货手续不齐全的 一律不予退货 2 发现门店的货物不符合退 货情况但是仍然需要退货的 由押车员负责解释说明不予退 货 有特殊情况需要退货的需 要销售部门的负责人签字 并 且现场由押车员电话和销售负 责人确认后方可退货 3 押车人员发现此种情况后 应该仔细核对货物 及时将 货物装车带回仓库 公司应该 严禁此种情况的发生 物流部 门如果发现此类情况应该及时 上报给总经办 总经办查实后 应该对该门店的负责人进行严 厉处分 4 门店的退货单填写不规范 的 原则上经过押车员的核对 后可以由双方协商完整门店退 货单 但是如果该退货清单上 没有相关销售业务员签字的一 律视为无效 不予退货 5 发现单据上的商品退货和 实际的退货商品不相符的 则 不予退回该商品6 对于此种现象一旦发现 物流部门应该及时上报给总经 办 对于该种门店进行严厉处 罚 1 物流主管在对货物的整合过程中发现 整车的配货金额少于8000元的 发现整 车金额虽然达到8000元但是装车空间利 用率极其低下的 1 物流主管对于配送门店的具体地址不 够熟悉的 对于有发现有新进门店的 2 目前的配送区域较为混乱 销售区域 没有跟随配送规划区域进行的 3 物流主管在规划完成配送路线后没有 及时录入电脑形成表格文档发送给物流 部长进行审核的 对于自己设计的物流 配送路线没有把握的 2 装车顺序出现差错的 装车时发现实 际装车空间利用率偏低的或者装车空间 利用率不合理的 1 在出车时发现验货的辅助工具没有带 齐的 1 驾驶员在途中遇到特殊情况而不能按 既定路线配送货物的 2 驾驶员 押车员和装卸工到达门店后 不能正常卸货 3 在卸货过程中发生货物破损的 在卸 货过程中店家不配合卸货或者不协助卸 货的 店家提出不合理卸货要求的 如 将货物卸到其他指定位置的 4 货物卸完之后 门店不配合验货或者 由于各种原因不能正常验货的 2 门店的货物不符合退货情况但是仍要 退货的 3 押车人员发现门店退货款已经结清但 是货物仍然没有退回需要退回的 4 门店的退货单填写不规范的 包括填 写字迹模糊不清的 商品信息不齐全的 退货商品的原因没有写明的 没有负 责门店的业务员