采购流程及说明(最终版).docx

采购流程及说明为加强公司制度建设、厉行节约、规范物品采购流程、使物品的申请、采购及验收能有序的进行，运营中心行政部特制订此管理办法。自有职场：隶属于中天嘉华集团人员编制员工使用的办公场所与办公用品以及与之相关的行政事务的活动场所。外包职场：不属于中天嘉华集团人员编制的人员，租用我集团办公场所以及与之相关的行政事务的活动场所。一、 外地职场低值易耗品的采买流程，分自有职场和外包职场(含内部客户职场)。（如笔、本、打印耗材等）外包职场的全部物品的购买权在分公司和电销业务中心运营管理部。1外包职场项目中所涉及的低值易耗品采购全部由各分公司统筹购买，具体采买办法由（电销业务中心运营管理部部）制定。驻场人员低值易耗品使用及领用可遵循当地外包职场员工领用制度进行领用，领用时需领用人笔签留存，由当地职场驻场人员每月进行汇总与客户进行分摊。2非外包职场中产生的低值易耗品采购全部由集团行政部进行采购，每月25日前由各部门助理汇总至集团行政部，次月5日前行政部通知各部门助理进行统一领取。申请流程不变延用公司之前的申请表。如无特殊需求行政部不得另行购买，申请单可作为出入库单留存备查。（注：异地职场低值易耗品采购由行政部委托当地分公司行政人事主管实施）二、 外地职场固定资产的采买流程，分自有职场和外包职场。（如电脑、打印机、电视等）1. 外包职场项目中产生的小额、少量的、预算外的设备采购全部由各分公司统筹购买，延用公司采购申请流程，行政中心只起到监管作用。采购完成后需到分公司行政部做出入库手续进行备案，付款及核销借款时财务需将出入库单作为依据。采购申请流程不变延用公司之前的申请表。与之相关合同审批、借款、付款和借款核销由各分公司助理负责履行。2. 非外包职场中所有设备和外包职场中属集团编制的员工产生的设备需求全部由集团行政部统一管理，本着成本最小化原则，行政部可根据当地职场情况指派当地行政主管进行属地购买。采购完成后属地行政部需向集团行政部做出入库手续进行备案，付款及核销借款时财务需将出入库单作为依据。采购申请流程不变延用公司之前的申请表。与之相关合同审批、借款、付款和借款核销由（行政部）负责履行。沈阳分公司因涉及项目较多，可采取预算月度报表形式进行统筹管理。三、 公司大宗采购项目采买流程（设备数量较多、金额较大），不分自有职场和外包职场。大宗项目采购需各部门配合集团采用招标、邀标、比价方式进行，从项目立项起组建招邀标小组，小组由组长、需求部门、技术、财务、物控组成，对各个环节进行评审，最终确定供货商后执行采购工作。采购完成后需到行政部做出入库手续进行备案，付款及核销借款时财务需将出入库单作为依据。与之相关合同审批、借款、付款和借款核销的履行工作根据项目情况由组长分配。四、 各地职场装修及家具的采买流程，分自有职场和外包职场。非外包自有职场装修及家具采购由分公司主责实施，集团行政部负责价格和物控的审核，行政部有一票否决权。外包职场的装修及家具采购由（各分公司）负责实施，分公司、电销业务中心和后台运营中心共同通过招标、邀标、比价等方式选定厂商。家具采购完成后需到行政部做出入库手续进行备案，付款及核销借款时财务需将出入库单作为依据。采购申请流程不变延用公司之前的申请表。与之相关合同审批、借款、付款和借款核销由（各实施部门）负责履行。附件一：采购申请单 中天嘉华集团 后台运营中心（行政部）采购申请单申请日期： 编号： 必须有（在财务领取）部门大部门小部门都需填写完整开票公司抬头物品名称物品数量付款金额1申 请 人 （部门助理）自购：紧急异地特殊物品 统购：自购供货商联系人及电话收款人名称部门经理收款人开户行技术确认收款人账号分管总监付款最后期限年 月 日之前分管副总裁付款说明全款预付款尾款拨款行政副总裁付款方式现金支票网银电汇财务审核设备用途型号及配置（采购清单）： 行政建议：总裁意见：1、 本采购申请单，包括采购申请及其相应的付款信息。2、 采购申请单必须经相关领导及总裁签字确认后方可采购。3、 与本批采购有关的信息需作为附件一并交提交。4、 申请人应将收款人的相关信息仔细核对之后填写。 报废申请单申请日期： 固定资产编号：物品名称申 请 人金额部门经理采购日期分管总监使用部门网 络 部物品描述（型号、配置）：网络部鉴定意见：行政部门意见：财务部门审核：1、申请人需要填写报废申请单，申请单需经部门经理、分管副裁签字方可提交到网络管理部。2、经网络管理部鉴定后提交行政部。3、凡经报损、报废的残品必须由公司行政部逐件登记。4、经批准的资产变价收入和报损、报废回收的残值，由公司财务统一掌握使用，个人不得私自处理。 出 库 单 年 月 日 第 号公司名称：使用部门：类别名称：存放地点：使用人：序号行政编码资产名称品牌型号计量单位数量单价金额合计：经办：验收：复核：制单：入 库 单 年 月 日 第 号公司名称：申购部门：类别名称：序号行政编码资产名称品牌型号计量单位数量单价金额合计：经办：验收：复核：制单： 资产调拔单 申请日期： 固定资产编号： 物品名称申请人资产购买日期金额调出单位分管总监调入单位分管