中煤能源集团建筑施工安装项目部安全质量标准化考核评分指导细则.doc

附件4中国中煤能源集团有限公司建筑施工安装项目部安全质量标准化考核评分指导细则1 安全管理（220分）1.1组织机构（20分）1.1.1 项目部应设立安全生产领导小组，形成书面文件。（2分）未设立领导小组扣2分；未形成书面文件扣1分。1.1.2 项目部班子配备（6分）项目部应保存上级聘任项目班子及有关管理人员的文件，班子调整应及时收集相关文件；年施工产值3000万元（安装项目1000万元）以上的项目应设置专职安全经理；安全经理不得兼任其他职务；年施工产值3000万元（安装项目1000万元）以下的项目，应设兼职安全经理。在会议室张贴项目部组织机构图。未保存上级聘任项目班子文件扣2分；项目部班子调整后，聘任文件未及时更新扣2分；未按要求设置专职安全经理扣2分；兼职的扣1分；未按要求设兼职安全经理的扣1分；未建立项目部管理机构图（未张贴上墙）扣1分。1.1.3 安全、环境管理体系图（4分）项目部应建立安全管理体系图、环境管理体系图；体系图应明确项目安全、环境管理目标、组织机构、人员职责；体系图应上墙。未编制职业健康安全管理体系图、环境管理体系图每项扣2分；相关体系图未上墙每项扣1分。1.1.4 管理人员配置符合规定（8分）各类管理人员的配备应能满足本工程施工需要。土建项目：专职安全管理人员（含专职安全经理）的配备要求：年施工产值3000万元以下的项目不少于1人，3000万至8000万元及的项目不少于2人，8000万元及以上项目不少3人。安装项目：专职安全管理人员（含专职安全经理）的配备符合规定要求：年施工产值1000万以下的项目不少于1人，1000万至3000万及以上的项目不少于2人、3000万及以上项目不少3人。专职安全管理人员（含专职安全经理）的配备要求：年施工产值500万以下的项目不少于2人、500万及以上项目不少于3人。其他人员配备：技术员、测量员、质检员、试验员、材料员、设备管理员、劳资员、预算员、资料员等，满足项目管理的需要。专职安全管理人员（含专职安全经理）配备不满足要求的扣2分；项目部管理人员配备不满足要求每项扣1分。1.2 劳动组织（18分）1.2.1 管理人持证情况（7分）；项目部应建立项目管理人员台帐（见表），台帐注明管理人员姓名、职务、专业、证书类型、证书编号，并有证书复印件。未建立项目管理人员台帐扣2分；内容填写不完整扣1分；无证上岗1人次扣1分；到期无复审合格证每人次扣1分（确能证明正在办理中的不扣分）。1.2.2 特种作业人员持证情况（7分）特种作业人员包括电工、电气焊工、登高架设工、塔吊司机、起重工、信号指挥工、司炉工、户外电梯司机、厂内驾驶员、起重机械安装拆卸工等。项目部应建立特种作业人员管理台帐（见表），注明工种及证书编号、有效期和复审日期，保存证书复印件；持证率和证件有效率100%。到复审期尚未办理完复审手续的，应能提供正在办理的证明。未建立特种作业人员管理台帐扣2分；台账中未注明工种、证书编号、有效期和复审日期的每项扣1分；无证上岗1人次扣1分；到期无复审合格证明每人次扣1分（确能证明正在办理中的不扣分）。1.2.3 特种作业人员及关键岗位人员配备满足施工组织设计或施工作业规程要求。项目施工需要有操作资格人员的岗位，必须配备有操作资格的人员。如有脚手架工程就必须有登高架设工，有电焊作业就必须有电焊工，否则视为不满足要求。（4分）不能满足要求的扣4分。1.3 安全管理制度（20分）1.3.1 安全生产岗位职责（4分）项目部应明确各管理岗位人员的安全生产责任制；安全责任制应上墙，有关人员熟知自己的安全职责。项目部应持有上级的安全管理制度，包括：安全目标管理制度；安全奖惩制度；安全生产技术管理制度；安全生产培训教育管理制度；安全生产监督检查制度；重大安全隐患排查制度；重大危险源管理办法；安全生产事故报告与调查处理制度；安全生产举报制度；安全操作规程管理制度；安全生产承诺制度；安全生产民主管理工作监督制度；安全生产防护用品使用管理制度；安全办公会议制度；易燃易爆危险品管理制度；施工现场消防管理制度；文明施工和环境保护管理制度；施工设备安全管理制度；职业健康管理制度；施工班组安全活动管理制度;施工现场动火审批制度；施工现场停送电制度；相关方管理制度；领导带班跟班制度；安全费用投入提取和使用管理制度、保障制度。应存档制度清单和规章制度电子版文件。项目部应制定的相关管理办法：安全目标管理措施；安全生产奖惩办法；安全质量标准化达标措施；卫生管理办法；宿舍管理办法等。项目部制定的制度应审批并保存审批记录。无责任制扣2分；责任制不健全扣1分；无规章制度扣2分；规章制度每缺一项扣1分；项目部编制制度未审批扣1分。1.3.2 制度发放（2分）项目部应建立管理制度发放记录(见表)，根据职责分工，将项目部各项管理制度发放到有关岗位管理人员，现场检查有关人员是否持有相关管理制度。无发放记录扣2分；管理人员没有相关管理制度的一人扣1分。1.3.3 安全目标管理（6分）项目部应根据与上级签订的安全生产责任状及标准化达标计划，制定本项目的安全管理目标，包括安全生产管理目标、标准化达标目标等。对安全管理目标应进行分解，落实到各管理岗位和作业班组。项目经理与管理人员签订安全目标分解责任书；项目部与班组、劳务队签订安全管理协议；班组、劳务队与施工作业人员签订安全生产自保书或承诺书。未制定本项目的安全生产目标、标准化达标目标的每项扣1分，不符合要求的每项扣1分；未与项目管理人员签订安全目标责任书的扣2分，签订人员不全的扣1分，内容不符合要求的扣1分；未与分包队伍签订安全管理协议的扣2分;班组、劳务队从业人员未签安全生产自保书（承诺书）的扣2分；签订人员不全的扣1分；内容不符合要求的扣1分。1.3.4 应有各工种的操作规程，操作规程应发放到员工或张贴在有关场所，并组织培训与考核。（2分）操作规程不全扣1分；安全红线不全扣1分；未发放或者未张贴的扣1分。1.3.5 领导干部带班跟班（6分）项目部领导要严格执行项目部负责人带班生产制度，根据建设部和中煤建设集团的规定，坚持带班生产。项目负责人带班生产时，要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向上级领导和工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。无领导带班生产制度的扣1分；无项目部负责人带班记录的扣2分；关键部位施工无项目部领导在现场的发现一次扣1分；项目负责人每月带班生产时间少于本月施工时间80%的扣2分。1.4 安全投入（15分）1.4.1 投入计划（5分）项目开工时，项目部应根据工程实际编制项目安全生产费用投入计划，并根据施工进度将投入费用分解到月份。投入计划及编制说明一并上报工程处。编制说明应包括本项目基本概况、预计总产值，安全投入重点、投入数额及比例等。土建项目安全费用投入计划不得少于施工产值的2%，安装项目不少于1.5%。安全投入范围包括：安全防护设备设施、安全宣传教育、安全技能培训、安全技术措施、应急救援物资和应急演练、现场作业人员防护用品、临时用电的配电箱和电缆、安全监控设施、特种设备检测，安全防护发生的材料费、机械费和人工费，重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控，职业健康体检等与安全有关的费用。项目部应根据工程进展和安全防护的需要，编制月度安全投入计划。 未编制项目安全投入计划并上报的扣2分；无编制说明的扣1分；未编制月度投入计划的一次扣1分；投入费用计划未分解到月份扣1分；安全费用投入计划少于施工产值规定比例的扣2分；投入范围不符合要求的扣1分。1.4.2 安全投入明细台帐和使用情况（5分）项目部应建立安全投入明细台帐。对安全费用投入每月进行统计汇总，建立投入明细，并附有相关票据、计算书等证据。每月明细台账应有本项目安全投入的累计数额。未建立月度安全投入明细台帐的扣2分；无累计投入数额的扣1分；缺少一个月投入明细扣1分；台帐无相关票据、计算书等依据的扣2分。1.4.3、现场投入使用情况（5分）现场安全防护设施必须满足安全生产的要求，确保防护到位。如应急物资储备、消防器材配备、劳保用品、临电设施、特种设备检测、安全防护不满足要求的，视为投入不到位。现场安全投入不满足安全生产要求的，每发现一处扣1分。1.5 安全会议（15分）1.5.1 安全生产碰头会（5分）项目部应每天召开安全生产碰头会（例会）；碰头会由项目经理或副经理主持，研究当天安全生产工作，部署次日安全生产任务。安全碰头会应有专门会议记录本。如停工或有特殊原因未召开应有说明。碰头会与会人员可以不签到。无专门会议记录扣2分；会议记录每缺一次扣1分；记录内容不完善一次扣1分。1.5.2 安全办公会（5分）项目部应每周召开一次安全办公会，会议由项目经理主持，或委托副经理主持。主要研究解决本周安全生产中存在的问题，提出下周安全生产工作的重点。参加会议人员应签到。无会议记录的扣3分；无签到记录和手写记录扣1分；主持人不符合要求扣1分；会议记录每缺一次扣1分；记录内容不完善每次扣1分。1.5.3 安全生产分析会（5分）项目部应每月召开一次安全分析会，会议由项目经理主持，或委托副经理主持。主要对本月安全生产工作进行总结，研究解决存在的问题，进行原因分析，制定改进措施，提出下月安全生产的重点工作。会议应有专门记录本。会议记录整理成会议纪要或月度安全分析报告报上级主管部门。参加会议人员应签到。无会议记录扣3分；无专门会议记录本的扣1分；主持人不符合要求扣1分；无签到记录和手写记录一次扣1分；会议记录每缺一次的扣1分；记录内容不完善每一份扣1分；无月度分析报告的扣3分，分析报告每缺一份扣1分，分析报告内容不完善的每一份扣1分；未按时上报会议纪要或月度安全分析报告的扣1分。1.6 安全教育培训（30分）1.6.1培训计划（4分）项目部应明确人员负责安全培训工作，年初或开工初期制定项目培训计划。培训计划应有相应的文字说明和计划安排表，培训内容有针对性；培训计划安排表应包含需求培训计划和项目部自行培训计划。需求培训计划是指需持证的管理人员和特种作业人员、班组长需发证、换证、证件复审进行培训的计划。项目部应根据持证人员的实际情况，于年初或项目开工时编制培训需求计划报上级主管部门。自行培训计划是指项目部根据本项目部实际由项目部自行开展培训的计划。自行培训计划的内容应包括：入场教育、返场教育、安全意识培训、技能及操作规程培训、规章制度培训、应急消防培训、标准化知识的培训等。未明确人员扣1分；未制定培训计划扣2分；培训内容针对性不强扣1分。未制定需求计划扣1分；内容不全扣1分；未制定自行培训计划扣1分；内容不全扣1分。1.6.2 培训场所、教师、教材（4分）应有培训场所、兼职教师、教材，教师应由专业技术人员、安监员或其他管理人员担任。教材内容：安全法律法规、安全管理制度、安全技术操作规程、本工种应知应会、事故案例、应急处置方案等。教材应放资料盒备查。无培训场所扣1分；无培训教师名单扣1分；无培训教材扣1分；教材内容不符合要求扣1分。1.6.3 培训完成情况（6分）项目部应按培训计划完成培训任务。培训计划所列培训任务没有完成的，应有原因说明。未按计划完成培训任务又无正当理由说明的，每缺一项扣1分。1.6.4 培训记录及效果评估（4分）对已经实施的培训应有记录，包括参加培训人员签到。培训后应对培训效果进行评价，评价方式包括对参加培训人员的考试、考核。考试不得代考；组织者应认真判卷，并填写考试成绩单。对考试不及格者应补课补考。无培训实施记录扣4分；无人员签到一次扣1分；未进行效果评价一次扣1分；“三级”教育未考试的扣2分，未按工种进行考试的扣1分，有代考代签的扣1分；无判卷或判卷不全的扣1分；应补课补考未补的扣1分。1.6.5 三级教育（4分）项目部应建立新入厂职工“三级”教育台账，有“三级”教育记录卡。一级教育由工程处（公司）实施（也可委托派驻项目部的安监员实施培训），培训时间不少于24学时；二级教育由项目部实施，培训时间不少于24学时；三级教育由班组长实施，培训时间不少于24学时。“三级”教育记录卡签字齐全，培训时间符合要求，接受教育者必须本人签字。职工从内部A工地转移到B工地施工，可不进行公司级教育，只进行项目部和班组级教育，但原三级教育记录应随转。未建立三级教育记录台账扣1分；无三级教育记录卡扣2分，三级教育卡不全扣1分；三级教育签字不全扣1分；培训学时不够扣1分。1.6.6 再培训与转岗培训（2分）日常应对从业人员进行安全教育和生产技能培训，每年再培训时间不得少于20学时。变换工种人员在施工前需进行不少于20学时的新从事工种相关知识的培训，经考核合格后上岗。未进行培训和没有考核或考核不合格上岗的扣2分。1.6.7 安全培训档案（6分）项目部应建立和完善安全培训档案，做到一人一档，有档案目录。档案资料包括员工个人情况（身份证复印件）、三级教育卡、考试卷、安全生产保证书、本人安全奖惩情况等，每个员工的以上资料应装订在一起形成培训档案。无培训人员登记台账扣2分；未做到一人一档的扣2分；档案资料缺一人扣1分；资料收集内容不全或不符合要求扣1分。1.7 安全检查和隐患排查（32分）1.7.1 安监员巡检（3分）安监员应坚持跟班检查，每天有巡检记录，对查出的问题有整改结果。要求立即整改的在巡检记录中应有整改情况的说明；不能立即整改的应下发整改通知单。无巡检记录扣3分；记录不连贯每缺5天扣1分；巡检记录中无整改结果的每项扣1分；整改记录不全、不符合要求每项扣1分；应下发整改通知单而未下发的每项扣1分。1.7.2 每周（旬）安全隐患专项排查（4分）项目经理应组织每周（旬）安全隐患排查。每周（旬）隐患排查以现场安全检查为重点，同时根据实际做好包括安全管理、技术管理、设备管理、临时用电、物资管理、文明施工、消防管理、季节性施工、施工环境地质隐患等内容的专项排查。每周（旬）隐患排查结果应与每周安全办公会内容相结合。参加隐患排查人员应签字。无每周（旬）隐患排查记录的扣4分；排查记录每缺一次扣1分；排查记录无相关人员签字一次扣1分；无项目班子成员参加检查一次扣1分；排查记录内容简单不符合要求一次扣1分；排查中发现的问题未安排整改及整改不到位一次扣1分。1.7.3 每月安全隐患全面排查（4分）每月安全隐患全面排查可结合每月安全质量标准化自查自评进行。月度安全隐患排查应由项目经理主持。标准化自查自评发现的问题（扣分项）构成隐患的，以隐患整改通知单的形式下发有关责任人，按“五定”原则落实整改责任，留下整改记录。排查应有参加人员签字。对查出的重大隐患要按规定上报上级主管部门。无每月排查记录扣4分；每月排查少一次扣1分；项目经理未主持排查的一次扣1分；安全隐患未下隐患整改通知单的扣1分；对重大隐患未及时上报的扣1分。1.7.4当生产条件或工艺改变、相关方进入、撤出或改变，项目组织机构发生重大调整及自然灾害预警预报，应开展变更过程及可能带来的隐患进行分析和排查。（3分）未进行排查的扣3分；少排查一次扣1分。1.7.5 隐患整改（5分）对隐患排查发现的问题要按“五落实”要求进行落实。上级检查和本单位检查开具的通知单（见表），必须有整改措施、整改时间、整改责任人、整改结果和回执。要求附照片验证的必须附有照片。隐患整改通知单应签字齐全，对整改结果应复查验证。对查出的问题未按“五落实”要求落实一项扣1分；无整改措施的一项扣1分；措施无针对性一项扣1分；对上级检查下发的隐患整改通知单未反馈的扣1分；反馈不及时的扣1分；要求附照片验证未附照片的一次扣1分；整改通知单签字不齐全，整改未复查验证一项扣1分。1.7.6对排查中发现的重大隐患应编制隐患治理方案，方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资、负责治理的责任人及治理的时间和要求；在治理前应采取临时的控制措施并重大应急预案；对隐患治理治理结果应进行验收和效果评价。（4分）未制定治理方案的扣4分；方案内容不符合要求扣1分；治理前未采取临时措施扣1分；对治理结果未验收和效果评价扣1分。1.7.7 项目部每月进行一次安全风险评估，编制安全状态报告，按规定上报；对安全生产风险实行定期预警制度；定期预警一般包括：在上级发出安全生产的紧急通知时；自然灾害预警预报时。（4分）未进行安全风险评估并编制安全状态报告的一次扣1分；未实行定期预警预报一次扣1分。1.7.8 隐患排查台帐（3分）项目部应建立安全隐患排查治理台帐。对隐患排查中发现的安全隐患，安监员要及时登记在台帐上，并登记处理结果。未建立安全隐患排查治理台帐扣2分；内容登记不全的扣1分。1.7.9 项目部应根据上级要求，及时上报安全隐患排查治理情况。（2分）未及时上报的一次扣1分。1.8 危险源管理(20分)1.8.1 危险源辨识和风险评价（5分）项目部应成立危险源辨识和风险评价小组，对施工过程中危险源进行识别和风险评价，建立危险源识别和风险因素评价清单。风险因素清单可根据上级下发的各类工程危险因素清单进行识别，确定本项目的危险因素清单。未成立识别评价小组扣1分；无危险源和风险因素评价清单扣4分；清单未审批扣1分。1.8.2 重大危险源建档及方案审批（6分）项目部应根据上级规定，对重大危险源建档登记并上报备案。重大危险源清单应根据建设部危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）和上级危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法的规定确定。项目开工初期和施工过程中，项目部应组织有关人员依据上级规定，对本项目工程施工中存在的重大危险源进行辨识。重大危险源必须一处一识别，塔吊安装、升降、拆除识别为一项；滑模安装、滑升、拆除视为一项；爬架及吊篮安装、升降、拆除视为一项。工程、设备、设施分别作业的应单独识别。重大危险源辨识应在能预见到重大危险源的存在开始，而不是等重大危险源已经形成时才开始上报。否则视为辨识不及时。对辨识出的重大危险源应填写重大危险源情况调查表，并填写重大危险源登记台账，及时上报上级主管部门。对确定为重大危险源的分部分项工程必须编制专项方案或措施并上报主管部门审批。对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应由上级主管部门组织专家论证。重大危险源名称应按建设部建质【2009】87号文件的规定予以规范。未进行重大危险源辨识（无情况调查表）扣3分；辨识不清（缺项或辨识错误）的缺一项扣1分；未建立重大危险源登记台帐扣3分；未及时上报一次扣1分；未落实专项方案或措施一项扣1分；重大危险源名称不规范扣1分。1.8.3 危险源检查及动态监控记录（5分）对重大危险源必须根据专项方案或监控措施的要求进行检查和动态监控，有检查和动态监控记录（见表），并每月上报上级主管部门。项目部应保存电子版监控记录。已经消除的重大危险源应及时销号。对重大危险源无检查和动态监控记录扣5分；未及时销号的扣1分；监控记录缺一项（次）扣1分；监控记录内容不符合方案或措施要求扣1分；每月不及时上报台帐或监控记录的一次扣1分。1.8.4重大危险源标识（4分）对重大危险源现场必须设立标识牌予以警示。标识牌应挂设在重大危险源附近醒目处。标识牌内容应包括：危险源名称、可能造成的伤害、责任人、形成和预计消除时间、预防措施等内容。对重大危险源现场未设立标识牌的扣4分；标识牌缺一项扣1分；标识牌挂设位置不正确扣1分；标识牌内容不符合要求扣1分。1.9 职业健康管理（20分）1.9.1项目部应明确人员负责本项目部的职业健康管理工作。（2分）未明确管理人员的扣2分。1.9.2 职业危害因素识别（6分）项目部应在施工初期应对本项目的职业健康危害因素进行识别，建立职业危害因素清单。对本项目部存在的职业危害因素，应制定有针对性的防治措施；防治措施应向有关人员交底未进行识别的扣3分；未建立危害因素清单的扣2分；未制定防治措施扣3分；未向有关人员交底扣2分。1.9.3 建立职业健康重点人员清单（5分）建立本项目从事有毒有害工种作业和危险作业人员清单，目的是防止患有不适宜疾病的人员从事高处作业，保护有毒有害工种人员免受或减轻职业病伤害。列入清单的人员是职业健康重点管理的人员。人员范围应包括油漆工、电焊工、水泥搅拌工、倒灰工、喷砂工、切割工、高噪音设备操作工、塔吊司机、登高架设工、起重机械安拆工等。对职业健康重点人员应每年进行健康体检，保存体检记录并建立职业健康档案。健康档案包括：职业健康重点人员名单、体检人员台账、体检表等。对患有禁忌症的人员应禁止从事所禁忌的工作。项目部职业健康重点人员名单、体检人员台账等应按要求上报主管部门备案。未建立职业健康重点人员清单扣2分；清单登记不全的每缺一人扣1分;对职业健康重点人员未进行年度体检扣3分； 体检人员不全的一人次扣1分；患有禁忌症的人员从事禁忌工作的扣1分；未建立职业健康档案扣1分；未及时上报备案的扣1分。1.9.4 健康告知及警示（2分）对有毒有害工种作业人员（包括油漆工、电焊工、水泥搅拌工、倒灰工、喷砂工、切割工、高噪音设备操作工），作业前应进行职业危害告知，讲清从事本工种作可能带来的职业健康危害以及必要的防护措施。必要时应在职业危害场所设立警示标识或警示说明。职业危害告知也可体现在职业健康培训和安全交底中。未进行危害告知的扣2分；告知不到位的扣2分。1.9.5 检查（2分）项目部应定期对职业危害场所进行检查，及时发现和解决存在的问题；对有害作业场所的从业人员佩戴劳动防护用品的情况进行检查，并有检测、检查记录。未定期进行检查扣2分；记录不能满足要求的扣1分。1.9.6劳动防护用品的发放（3分）对登高作业人员、有毒有害作业人员和其他人员，应按照上级劳动防护用品发放标准规定，发放、使用符合标准的个人防护用品，建立发放记录。未按规定发放个人防护用品扣3分；未建立个人防护用品发放记录扣2分;发放不符合要求的扣1分。1.10 相关方管理（15分）项目部应对相关方的安全和环境行为加强管理。相关方包括：劳务分包方、专业分包方、设备租赁方、周转材料租赁方、个人劳动防护用品和特种设备供应商、氧气和乙炔供应商、运输散装水泥、沙、石等颗粒状物资的运输方、垃圾清运方、交叉施工方、进入施工现场的相关人员（包括送料人员、参观人员、实习人员、合同谈判人员、上级检查人员等）。项目部应通过签订合同、协议、培训、告知等形式对相关方加强管理，保证相关方提供的物资、设备和服务等符合本单位安全管理和环境管理的要求。1.10.1 分包方管理（5分）对劳务分包和专业分包应纳入项目部正常管理，对分包方要按照公司分包单位安全管理规定进行检查。 项目部应收集分包方的资质证书、安全生产许可证、营业执照等资料，并有工程处审批的资料。必须与分包方签订分包合同，签订安全管理协议，合同、协议的内容应符合有关规定。建立合格劳务分包和专业分包方台帐。未收集分包方资质证书、安全生产许可证、营业执照等资料的扣5分；资料不齐全或证书过期的一项扣1分；无上级相关部门审批资料的一项扣1分；与分包方没有签订分包合同一项扣1分；合同、协议内容不符合规定一项扣1分；未建立合格劳务分包和专业分包方台帐扣1分。1.10.2 供应商管理（4分）项目部对提供建筑材料及重要物资的供应商、设备租赁方、运输方应通过合同、协议或告知等形式，保证相关方提供的物资和服务等符合本单位安全和环境管理的要求。对提供建筑材料及重要物资的相关方无合同、协议等资料的扣4分；资料不完整一项扣1分。1.10.3 专业分包的检查（2分）对专业分包工程纳入项目部正常管理，对分包方要按照公司分包单位安全管理规定的要求进行检查。未对专业分包方进行安全检查的扣2分；检查记录不全的扣1分。1.10.4 其他相关方（2分）项目部对场区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员，交叉作业的相关方等，应有相关的安全管理办法、安全协议、进行相关知识的培训或进入场区安全告知。对其他相关方无告知书的扣1分；相关措施执行不到位扣1分；与交叉作业的相关方无安全管理协议的扣1分。1.10.5 管理台帐（2分）项目部应建立相关方管理台帐（见表），明确需施加影响的相关方名录、责任人及控制措施。未建立相关方管理台帐的扣2分；相关方登记不全的扣1分；台帐内容不符合要求的扣1分。1.11其他（15分）1.11.1 项目部应建立文件档案管理制度，有专人负责文件的管理工作，建立上级文件接收、发放记录。（2分）未明确专人负责扣1分；无文件档案管理制度扣1分；无文件收发记录扣1分；记录不完整扣1分。1.11.2项目部应及时组织学习、贯彻落实上级安全文件和有关安全会议精神。参加学习人员要有签到记录，有贯彻落实的具体措施。（见表）。（3分）未建立专门学习贯彻记录的扣3分；传达不及时、不全面的每一次扣1分；应制定而未制定贯彻落实措施的每一次扣1分。1.11.3 项目部应采用上级统一规定的资料盒标签样式管理标准化活动资料（见图），盒外有标签，盒内有资料清单或目录。（2分）未采用统一规定的标签样式的扣1分；盒内资料无清单的扣1分。1.11.4 标准化职责分工（2分）项目部对标准化工作进行了职责分工，将标准标准各条款的要求落实到人，有标准化职责分工表。分工表应有分管人员姓名。职责不明，无分工表的扣2分。1.11.5 标准化自评（4分）项目部对本项目安全质量标准化工作应每月进行一次自查自评。自查自评由项目部标准化考核小组进行，必须认真负责。未进行月度自评的扣4分；自评每缺一个月扣1分；自评不认真或与上级考核得分率负差5分以上的一次扣1分。1.11.6 项目部应“三违”人员处罚台帐。对日常检查中发现的“三违”现象，要按照有关规定进行处罚，安监员要及时登记在台帐上，并将处罚结果及时通知党支部书记或党组织负责人。“三违”处罚应有罚款单据证明。（2分）未建立安全隐患排查治理台帐扣2分；未建立“三违”处罚台帐扣1分；“三违”处罚台帐没有罚款单据证明的每项扣1分；罚款未落实到责任人一次扣1分；未及时通知到党组织负责人的一次扣1分。1.11.7 发生安全事故后，项目部立即启动应急预案或现场处置方案，积极开展事故救援，并按规定及时向上级报告；应组织事故调查组或配合上级部门开展事故调查。应落实事故整改和预防措施，防止事故的再次发生；应建立事故档案和事故处理台帐。台帐内容包括：事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等。项目部发生安全事故应按规定及时上报。（2分）项目部发生死亡1人及以上安全事故，则不进行标准化验收；发生其他事故未及时启动预案、现场救援组织不好、未及时向上级报告、整改措施落实不到位的，扣2分；未按规定上报安全事故扣2分；无记录事故档案或台帐扣1分。2 技术质量管理（180分）2.1 制度与职责（15分）2.1.1 技术、质量管理制度（6分）项目部应持有的主要技术管理制度，包括：技术管理工作导则、施工过程三检制度、施工技术复核制度、施工技术交底制度、图纸会审管理办法、隐蔽工程验收制度、施工组织设计编制与管理办法、危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法、工程技术资料管理规定。项目部执行上级的管理制度，纳入项目部受控文件清单，作为受控文件管理。（3分）无技术管理制度扣3分；主要制度缺一项扣1分。相关人员不掌握有关制度内容的扣1分。项目部应持有的主要质量管理制度，包括：质量检查及检验评定制度、质量奖罚制度、质量例会制度、质量问题（事故）调查处理制度。项目部执行上级的管理制度，纳入项目部受控文件清单，作为受控文件管理。（3分）无质量管理制度扣3分；主要制度缺一项扣1分；未建立项目部受控文件清单扣1分；相关人员不掌握有关制度内容的扣1分。2.1.2 质量管理体系与职责（5分）项目部应建立质量管理体系，明确本项目的质量目标，并根据每个人的管理职责，对“三标一体”管理体系的程序文件进行分工，落实到人。本标准的修订充分考虑了“三标一体”管理体系的要求，尽可能把二者有机结合起来。因此，项目部每月对安全质量标准化工作的自查自评记录，可以视为对“三标一体”管理体系运行自检的记录，以减少重复性的工作。项目部对体系要素及管理过程的分工，应充分考虑与标准化职责分工的一致性。未建立质量管理体系扣2分；未明确项目质量目标或目标不正确的扣1分；未对管理体系职责进行分工扣1分；分工与实际不符扣1分。2.1.3项目部应保存上级下发的适用有效的法律法规、标准规范和其他要求清单，建立受控文件清单。（4分）未保存上级下发的清单扣2分：未建立本项目部的受控文件清单扣2分。2.2 技术管理(50分)2.2.1 开工报告和图纸会审（4）项目部应保存工程开工报告和图纸会审记录。开工报告和图纸会审记录的盖章、签字、办理时间等内容应齐全。无开工报告扣2分；无图纸会审记录扣2分；开工报告和会审记录的盖章、签字、办理时间等有一项不符合扣1分。2.2.2 图纸发放、工程洽商及变更记录（6分）项目部应建立图纸（工程洽商、设计变更）收发台帐，工程洽商、设计变更盖章、签字、办理时间等齐全；及时向工程处有关部门和项目部有关人员传递相关信息。图纸和设计变更的发放应能够实现追溯。在施工原图上应注明修改的要点和依据。未建立图纸收发及工程洽商、设计变更台帐的一项扣1分；工程洽商记录、设计变更盖章、签字不全的一项（次）扣1分；图纸的发放和设计变更的发放不能实现追溯的一项扣1分；原图未注明修改情况的扣1分。2.2.3 施工组织设计（6分）施工组织设计的编制、审核、审批应符合上级施工组织设计编制与管理办法的规定。内容应具有针对性，不能照抄照搬，套用投标施组。组织设计审批的总体原则是一级编制、上一级审批。项目施工组织设计由项目经理组织技术、生产经理及相关人员编制，项目部相关人员会签，项目经理签署审核意见，报上级主管部门；由主管部门组织生产、技术、质量、安全、设备、物资、人力资源等部门审核会签后，报主管生产、安监负责人签署审核意见，由总工程师签署审批意见。需逐级上报审批的施工组织设计，应根据相关要求报批。未编制施工组织设计扣6分；施工组织设计内容无针对性的一项扣2分；审核、审批不符合要求的一项扣2分；引用作废标准规范的一项扣2分。2.2.4 专项施工方案、安全技术措施及变更管理（10分）项目部应根据工程实际编制专项施工方案、安全技术措施，内容有针对性，审批、贯彻符合要求。一般包括：深基坑开挖方案、基坑支护方案、人工挖孔桩方案、脚手架搭拆方案、模板方案、滑模方案、爆破方案、临时用电方案，塔吊安装拆除方案，起重吊装方案及季节性施工方案等。专项方案应建立清单。对于危险性较大工程的安全专项施工方案，其审批程序执行1.8条款的规定。当生产条件、工艺、作业环境、作业过程、人员机构、设备设施等发生永久性或暂时性变化时，应执行变更管理制度的规定，制定变更实施计划，变更的实施应履行审批和验收程序，并对变更过程所产生的隐患进行分析和控制。未建立专项施工方案清单扣1分；应编制专项施工方案而未编制一项扣2分；方案内容针对性不强的一项扣1分；专项方案审核、审批不符合要求一项扣1分；变更未制定实施计划的扣1分；未按计划实施的扣1分；对变更的实施无审批和验收的扣1分；变更中未对风险或隐患识别和控制的扣1分。2.2.5 安全技术交底（10分）对施工班组操作人员进行的安全技术交底的内容，主要包括：施工依据；施工内容；有关的轴线和标高；施工方法；工艺标准；规范要求；土建施工涉及的予埋件、预留孔洞的位置及规格，各种施工配合比；安装施工的焊接程序和工艺，设备试运转、测试打压检验方法，管线平面位置、坡度、规格和数量等；操作方法及注意事项；保证施工质量和安全的措施；成品保护措施；各工种之间在施工中交叉作业的部位与施工方法，安全易发生的危险、危害因素及预防措施等。安全和技术措施可以合并编制，一起交底；也可以单独编制，单独交底。技术交底由交底人和班组长签字；安全交底必须由交底人和全体操作人员签字。无交底清单扣2分；安全技术措施内容无针对性一项扣1分；交底签字不符合要求一项扣1分；应进行交底而未交底一项扣1分。2.2.6 技术规范、标准、图集配备（5分）项目部应配备满足工程施工需要的主要技术规范，并建立项目部有效标准规范清单。主要技术规范包括：项目管理、工程测量、地基基础、模板、砼结构、脚手架、钢结构、砌体、屋面、地面、装饰装修、地下防水、施工用电、泵送砼、滑模、大体积砼、预应力、冬期施工、安装、文件归档、质量验评标准、质量管理规范、MT5010-95等相应的机电安装规范等常用标准规范。承建工程没有相关内容如钢结构、泵送砼、滑模、大体积砼、预应力工程的，可不配备相关规范。未建立有效标准规范清单扣1分；主要规范缺一项扣1分。2.2.7 施工日志（5分）施工日志记录要及时，内容填写要规范，记录内容齐全，主要内容应包括：当日天气情况；停电、停水、待料情况；通风和瓦斯情况；工程施工部位及施工进度情况；采用的施工方法及机械、材料、人员使用情况；主要施工材料进场情况；设计单位现场解决设计问题与施工图纸修改情况；业主、监理及上级单位单位现场检查情况；施工质量情况（包括试块制作及材料试验复检情况）；安全技术交底情况等。无施工日志扣5分；施工日志记录内容不符合要求扣2分；日志记录不及时扣1分；记录不连续的一次扣1分。2.2.8 资料管理（4分）项目部应加强对技术、质量交工资料的管理，根据实际情况设专职或兼职资料管理员，明确资料员的职责，技术、质量资料管理符合规定。未明确专兼职资料员的扣2分；技术、质量资料不齐全、填写不规范的扣2分。2.3质量管理（55分）2.3.1 计量器具管理（5分）项目部应建立计量器具管理台帐、周检计划和检定记录。对于A、B类计量器具（需要强检的）必须按周检计划及时送检，取得检定证书；对于C类计量器具（自检自校），必须及时进行自检自校，自检自校应由具有计量员资格的人员进行，填写自检自校记录。计量器具检定合格，应在计量器具上粘贴检定合格标识。建立计量器具保管使用制度，专人保管。项目部计量器具管理人员应有上级计量器具自检自校规程。无计量器具管理台帐扣2分；无管理制度扣1分；未明确专人管理的扣1分；无周检计划扣1分；A、B类计量器具无检定证书一台（件）扣1分；自检自校人员无资格的扣1分；无自检自校规程扣1分；C类计量器具未检定一台（件）扣1分。2.3.2 质量分析会（5分）项目部应每月进行一次全面质量检查，并在检查的基础上，召开质量分析会。会议由项目经理主持，生产经理、安全经理、技术经理、技术员、质检员、材料主管、施工员、劳资员、安检员、资料员、试验员、设备管理员等相关人员参加。主要内容是：听取质量管理工作汇报，总结本月工程质量及体系运行工作，针对检查发现的问题进行分析讨论，制定纠正或预防措施，形成会议纪要，报主管部门并发给相关人员，有发放记录。未组织月度质量检查扣2分；少一次扣1分；未召开质量分析会扣5分；少召开一次扣1分；项目经理未主持会议一次扣1分；会议内容不符合要求一次扣1分；无原始记录和签到一次扣1分；未形成会议纪要一次扣1分；未按要求上报下发一次扣1分。2.3.3 班组自检记录（3分）班组自检由班组长以质量验收规范为依据，对班组应该且能够控制的项目进行自检。班组自检记录由班组长签字。无班组自检记录的扣3分；班组长没有签字的一次扣1分；主要分项、检验批缺项的一项扣1分。2.3.4 工序交接检查记录（3分）工序交接检由施工员、技术员、质检员组织上下道工序交接的班组长进行检查。交接检记录由组织者及参加交接检的班组长签字。无交接检记录的扣3分；参加检查人员签字不全一次扣1分；主要工序交接缺一项扣1分。2.3.5 分部分项及检验批评定（5分）项目部应对检验批的划分进行策划。检验批的质量检查评定：由项目质检员组织有关人员(施工员、班组长)，对检验批质量进行检查评定，符合质量标准要求后，由项目质检员填写检验批质量验收记录分项工程的质量检查评定：由单位工程专业技术负责人组织有关人员对分项工程质量进行检查评定，符合验收规范要求后，单位工程专业技术负责人填写分项工程质量验收记录 。分部（子分部）工程的质量检查评定：由项目部经理组织有关人员对分部工程质量进行检查评定，符合验收规范要求后，填写分部工程验收记录。工程处技术质量部门参加地基与基础、主体结构分部工程的检查评定。未进行检验批策划扣1分；检验批和分部分项的评定记录有一项不符合要求扣1分。2.3.6 质检员巡查记录（5分）质检员应坚持每天记录质量巡查情况，不应出现日期空挡（除现场停工外）。无巡查记录扣5分；巡查记录内容不符合要求的扣2分；巡检记录不连续的扣2分。2.3.7问题整改记录和不合格品处置记录（4分）质检员对日常巡检中发现的问题及时向班组负责人提出，责任人及时整改并经质检员验证，在巡检记录中应予以说明；较大问题或不能立即整改的应填写质量问题整改通知单和不合格品处置台账，对整改结果有复查验证记录。较大问题未填写质量问题整改通知单的扣1分；对检查发现的问题整改没有验证记录的扣1分；整改记录内容或签字不全一项扣1分；未建立不合格品登记台账的扣1分。2.3.8 隐蔽工程验收记录（3分）对于被下道工序覆盖后而无法检查的工程，必须在被覆盖之前对其进行验收，符合要求后方可进行下道工序施工。隐蔽工程验收由单位工程技术负责人做好记录，填写“隐蔽工程验收记录”单。验收记录填写内容不全一项扣1分；记录无追溯性一项扣1分；签字不全一项扣1分。2.3.9 测量复测及沉降观测记录（3分）在施工前期，工程测量人员应仔细核对建设单位提供的坐标及高程控制点，根据工程具体情况，绘制施工需要的控制桩(网）布置图；在施工前或施工过程中对施工的依据性数据进行复查、校核。工程控制桩的布设、工程定位放线等复测，由技术经理组织技术、测量人员进行。并应报建设、监理单位复验。对需要沉降观测的工程，应绘制沉降观测点布置图，按规定的观测方法进行观测，并有记录。测量、复测记录数据、签字不齐全的一项（次）扣1分；无观测布置图和观测记录扣1分；内容、签字不全一次扣1分。2.3.10 砼、砂浆强度报告（4分）项目部应按规定留取混凝土、砂浆试块，建立养护室或送试验室标养，按规定留取标养及同条件养护试块，及时送检并取回试验报告。建立砼、砂浆强度报告登记台帐，按标准要求对混凝土试块强度进行统计分析。现场无养护室（箱）扣1分；未按规定取样扣1分；试块送检不及时一次扣1分；试验报告取回不及时一次扣1分；对试块强度无统计分析一次扣2分；未建立砼、砂浆强度报告登记台帐扣1分；登记不全扣1分。2.3.11原材料试验（5分）项目部需送检复试的材料应及时送检，并建立复试材料取样及送检记录，材料人员填写委托单，由试验员负责取样送检，并及时取回试验报告。试验报告应齐全，建立登记台帐。取样及送检的代表批量应符合规定。委托单不全的扣2分；未建立试验报告登记台账的扣1分；代表批量不符合规定的一次扣2分；合格证及试验报告不齐全的扣2分；未及时送检或取回报告不及时的一次扣1分；有不合格品未及时传递信息的一次扣2分。2.3.12有特殊要求的构件和设备,按有关规定进行检验、检测,报告、记录齐全。（2分）一项不符合要求扣1分。2.3.13单机及无负荷联合试运转记录（2分）设备安装完毕进行单机试运转，单机试运转合格后，进行无负荷联合试运转；最后参加由业主组织的带负荷试运转，必须有单机试运转和联合试运转机械和电气试运转记录。单机试运转完毕，机械和电气缺一项记录各扣1分；无负荷联合试运转完毕，机械和电气运转记录缺一项扣1分。2.3.14 砼施工记录（3分）混凝土施工日志的填写内容必须完整，符合要求。混凝土施工日志对试块留置、坍落度抽测、后台原材料计量抽测应有记录。无混凝土施工日志的扣2分；记录内容不符合要求扣1分；记录不及时扣1分。2.3.15 创优措施及QC小组活动（3分）凡是列入上级创优计划的工程、施工合同规定创优质工程的项目，必须编制工程创优措施，并成立QC活动小组。创优工程要进行详细策划，明确工程的质量管理点、细部做法及具体措施、创优措施报主管部门备案；QC小组要有全面质量管理的书籍、课题、活动记录、活动成果等。创优工程未编制创优措施的扣1分；创优措施未备案扣1分；措施编制内容无针对性扣1分；无QC小组扣2分；无书籍或课题的扣1分；无活动记录扣2分。2.4 实体质量(60分)2.4.1 成品保护（10分）项目部应编制成品保护措施，措施可包括在施工组织设计或专项方案中。在技术交底中应有对成品保护措施的内容。土建工程现场检查门窗、楼梯、混凝土柱、墙面、地面、螺栓、电气、管件、设备等成品、半成品保护情况。安装项目现场检查门窗、楼梯、混凝土柱、梁、墙面、地面、螺栓、电气、管件、设备等成品、半成品保护情况。无成品保护措施或者交底中没有相关内容的扣4分；现场发现成品保护不好的一处扣1分。2.4.2 工程实体质量(50分)土建项