(通辽)记录清单.xls

记记 录录 清清 单单 编号 JL CX02 01 1 序号记录名称记录编号制备单位备注 1工程检查证建检 6沈阳铁路局技术 2钻孔桩基础基坑检查证建检 19沈阳铁路局技术 3 钻孔桩钻岩孔内灌注水下混凝土前检查证 建检 20沈阳铁路局技术 4钢筋安装检查证建检 22沈阳铁路局技术 5墩台模板安装检查证建检 23沈阳铁路局技术 6设计文件审核记录沈建施技 01表沈阳铁路局技术 7水准基点及基线控制桩交接记录沈建施技 03表沈阳铁路局技术 8施工 定位测量及复测记录沈建施技 04表沈阳铁路局技术 9铁路建设工程单位工程开工报告沈建施技 08表沈阳铁路局技术 10工程日记沈建施技 12表沈阳铁路局技术 11变更设计意见书沈建施技 13表沈阳铁路局技术 12工程竣工验收记录沈建施技 19表沈阳铁路局技术 13技术交底记录沈建施技 21表沈阳铁路局技术 14混凝土 施工灌注记录沈建施技 23表 沈阳铁路局技术 15 钻孔记录表沈建施技 30表沈阳铁路局技术 16 17 18 19 记记 录录 清清 单单 编号 JL CX02 01 2 20 21 22 23施工组织设计或质量修改记录JL 7 1 01 沈铁锦工集团技术 24 25现浇砼施工连续监控记录JL 7 5 2 01 沈铁锦工集团技术 26防水工程施工连续监控记录 刚性 JL 7 5 2 02 沈铁锦工集团技术 27防水工程施工连续监控记录 柔性 JL 7 5 2 03 沈铁锦工集团技术 28 29 30 31 顾客意见处理表JL 8 2 1 03 沈铁锦工集团技术 32 信息收集台帐JL 8 2 1 04 沈铁锦工集团技术 33 数据分析验证记录JL 8 4 01沈铁锦工集团技术 34 数据分析验证记录JL 8 4 01沈铁锦工集团技术 35 36文件清单JL 4 2 3 01 沈铁锦工集团质管员 37文件发放登记表JL 4 2 3 02 沈铁锦工集团质管员 38文件更改通知单JL 4 2 3 03 沈铁锦工集团质管员 39作废文件处置登记表JL 4 2 3 04 沈铁锦工集团质管员 40质量管理体系文件审批表JL 4 2 3 05 沈铁锦工集团质管员 41文件借阅登记表JL 4 2 3 06 沈铁锦工集团质管员 42记录清单JL 4 2 4 01 沈铁锦工集团质管员 43记录借阅登记表JL 4 2 4 02 沈铁锦工集团质管员 记记 录录 清清 单单 编号 JL CX02 01 3 44记录复制登记表JL 4 2 4 03 沈铁锦工集团质管员 45记录处置登记表JL 4 2 4 04 沈铁锦工集团质管员 46管理评审纠正与改进实施表JL 5 6 01沈铁锦工集团质管员 47监视和测量装置台帐JL 7 6 01 沈铁锦工集团质管员 48监视和测量装置检定记录表JL 7 6 02 沈铁锦工集团质管员 49监视和测量装置购置审批表JL 7 6 03 沈铁锦工集团质管员 50监视和测量装置封存审批表JL 7 6 04 沈铁锦工集团质管员 51 监视和测量装置启用审批表JL 7 6 05 沈铁锦工集团质管员 52 监视和测量装置报废审批表JL 7 6 06 沈铁锦工集团质管员 53 员工培训年度计划表 JL 6 2 2 01 沈铁锦工集团劳资员 54 培训班计划审批表 JL 6 2 2 02 沈铁锦工集团劳资员 55 学员考核表 JL 6 2 2 03 沈铁锦工集团劳资员 56 培训有效性评价表 JL 6 2 2 04 沈铁锦工集团劳资员 57 员工培训台帐 JL 6 2 2 05 沈铁锦工集团劳资员 58 特殊工作人员台帐 JL 6 2 2 06 沈铁锦工集团劳资员 59 特种作业人员台帐 JL 6 2 2 07 沈铁锦工集团劳资员 61 特殊过程操作人员台帐 JL 6 2 2 08 沈铁锦工集团劳资员 62 劳务工名册 JL 6 2 01 沈铁锦工集团劳资员 63 年 季度劳务工使用情况统计表 JL 6 2 02 沈铁锦工集团劳资员 64 季度设备保养记录JL 6 3 06 沈铁锦工集团材料员 65 设备保养竣工验收记录JL 6 3 07 沈铁锦工集团材料员 66 设备配置单 JL 6 3 01 沈铁锦工集团材料员 67 设备技术状态鉴定表JL 6 3 02 沈铁锦工集团材料员 68 材料申请计划表JL 7 4 01 沈铁锦工集团材料员 记记 录录 清清 单单 编号 JL CX02 01 4 69 材料采购计划JL 7 4 02 沈铁锦工集团材料员 70 产品送检验证报告单JL 7 4 03 沈铁锦工集团材料员 71 供方质量保证能力调查认定表JL 7 4 04 沈铁锦工集团材料员 72 设备状态认可记录JL 6 3 05 沈铁锦工集团材料员 73 非认定供方应急进货审批表JL 7 4 05 沈铁锦工集团材料员 74 供方供货业绩评价表JL 7 4 06 沈铁锦工集团材料员 75供方供货业绩汇总表JL 7 4 07 沈铁锦工集团材料员 76顾客财产计划单JL 7 5 4 01 沈铁锦工集团材料员 77物资卡片JL 7 5 5 05 沈铁锦工集团材料员 78库存材料名细表JL 7 5 5 06 沈铁锦工集团材料员 79顾客财产质量反馈单JL 7 5 4 02 沈铁锦工集团材料员 80顾客财产验收单JL 7 5 4 03 沈铁锦工集团材料员 81材料验收记录JL 7 5 5 01 沈铁锦工集团材料员 82收料单JL 7 5 5 02 沈铁锦工集团材料员 83用料单JL 7 5 5 03 沈铁锦工集团材料员 84材料调拨单JL 7 5 5 04 沈铁锦工集团材料员 85设备包机人名单JL 6 3 03 沈铁锦工集团材料员 86 设备临修记录JL 6 3 04 沈铁锦工集团材料员 87 进货试验台帐JL 8 2 4 01 沈铁锦工集团安全质量员 88 试件统计台帐JL 8 2 4 02 沈铁锦工集团安全质量员 89 标识检查记录JL 7 5 3 01 沈铁锦工集团安全质量员 90 月份工程质量报表JL 8 2 4 04 沈铁锦工集团安全质量员 91 紧急 例外 放行批准记录JL 8 2 4 06 沈铁锦工集团安全质量员 92 不合格品通知单JL 8 3 01 沈铁锦工集团安全质量员 记记 录录 清清 单单 编号 JL CX02 01 5 93 不合格品评审处置单JL 8 3 02 沈铁锦工集团安全质量员 94 纠正措施计划实施表JL 8 5 2 01 沈铁锦工集团安全质量员 95 预防措施计划实施表JL 8 5 3 02 沈铁锦工集团安全质量员 96分项工程质量检验评定表附表5 1交通部安全质量员 记记 录录 清清 单单 编号 JL CX02 01 1 序号记录名称记录编号制备单位备注 1工程检查证建检 1沈阳铁路局技术 2工程检查证建检 2沈阳铁路局技术 3工程检查证建检 6沈阳铁路局技术 4工程检查证建检 7沈阳铁路局技术 5工程检查证建检 16沈阳铁路局技术 6工程检查证建检 19沈阳铁路局技术 7工程检查证建检 20沈阳铁路局技术 8工程检查证建检 23沈阳铁路局技术 9工程检查证建检 24沈阳铁路局技术 10设计文件审核记录沈建施技 01表沈阳铁路局技术 11设计文件会审记录沈建施技 02表沈阳铁路局技术 12水准基点及基线控制桩交接记录沈建施技 03表沈阳铁路局技术 13施工 定位测量及复测记录沈建施技 04表沈阳铁路局技术 14铁路建设工程单位工程开工报告沈建施技 08表沈阳铁路局技术 15施工组织设计沈建施技 11表沈阳铁路局技术 16工程日记沈建施技 12表沈阳铁路局技术 17变更设计意见书沈建施技 13表沈阳铁路局技术 18工程质量事故报告表沈建施技 15表沈阳铁路局技术 19工程竣工验收记录沈建施技 19表沈阳铁路局技术 20技术交底记录沈建施技 21表沈阳铁路局技术 21混凝土 施工灌注记录沈建施技 23表 沈阳铁路局技术 22桥跨中心位置及支座垫石标高检测记录表沈建施技 24表 沈阳铁路局技术 23 钻孔记录表沈建施技 30表沈阳铁路局技术 24 钻孔记录汇总表表沈建施技 31表沈阳铁路局技术 记记 录录 清清 单单 编号 JL CX02 01 2 25 取土送样单沈建施技 32表沈阳铁路局技术 26 路基填土土工试验报告沈建施技 33表沈阳铁路局技术 27 路基填土压实检测报告沈建施技 34表沈阳铁路局技术 28 现场压实机具试验记录表沈建施技 35表沈阳铁路局技术 29 信息收集台帐JL CX05 01 沈铁锦工集团技术 30纠正措施计划实施表JL CX05 02 沈铁锦工集团技术 31预防措施计划实施表JL CX06 01 沈铁锦工集团技术 32环境因数调查表JL CX07 01 沈铁锦工集团技术 33环境因数评价表JL CX07 02 沈铁锦工集团技术 34重要环境因数清单JL CX07 03 沈铁锦工集团技术 35法律 法规和其他要求获取登记表JL CX09 01 沈铁锦工集团技术 36 法律 法规和其他要求清单JL CX09 02 沈铁锦工集团技术 37 环境管理方案JL CX11 01 沈铁锦工集团技术 38 职业健康安全管理方案JL CX11 02 沈铁锦工集团技术 39 环境管理信息沟通报告单JL CX13 01 沈铁锦工集团技术 40 应急预案JL CX15 01 沈铁锦工集团技术 41应急演练及评审记录JL CX15 02 沈铁锦工集团技术 42应急响应报告JL CX15 03 沈铁锦工集团技术 43运行控制检查记录表JL CX16 01 沈铁锦工集团技术 44噪声测量报告单JL CX16 03 沈铁锦工集团技术 45环境不符合报告单JL CX17 01 沈铁锦工集团技术 46合格供方评价认定书JL 4 1 01 沈铁锦工集团 技术 47供方资质调查评价记录JL 4 1 02 沈铁锦工集团 技术 48供方质量保证能力调查评价记录JL 4 1 03 沈铁锦工集团 技术 记记 录录 清清 单单 编号 JL CX02 01 3 49 50 51 52 53施工组织设计或质量修改记录JL 7 1 01 沈铁锦工集团技术 54 55现浇砼施工连续监控记录JL 7 5 2 01 沈铁锦工集团技术 56防水工程施工连续监控记录 刚性 JL 7 5 2 02 沈铁锦工集团技术 57防水工程施工连续监控记录 柔性 JL 7 5 2 03 沈铁锦工集团技术 58 59 60 61 顾客意见处理表JL 8 2 1 03 沈铁锦工集团技术 62 数据分析验证记录JL 8 4 01 沈铁锦工集团技术 63 服务报告JL 8 2 1 05 沈铁锦工集团技术 64文件和资料清单JL CX01 01 沈铁锦工集团质管员 65文件发放登记表JL CX01 02 沈铁锦工集团质管员 66文件更改通知单JL CX01 03 沈铁锦工集团质管员 67作废文件和资料处置登记表JL CX01 04 沈铁锦工集团质管员 68记录清单JL CX02 01 沈铁锦工集团质管员 69记录借阅登记表JL CX02 02 沈铁锦工集团质管员 70记录处置登记表JL CX02 03 沈铁锦工集团质管员 71目标和指标分解表JL CX10 01 沈铁锦工集团质管员 72监视和测量装置台帐JL GL29 01 沈铁锦工集团质管员 记记 录录 清清 单单 编号 JL CX02 01 4 记记 录录 清清 单单 73 监视和测量装置周期检定计划JL GL29 02 沈铁锦工集团质管员 74监视和测量装置偏离校准状态评价记录JL GL29 03 沈铁锦工集团质管员 75监视和测量装置封存 启用审批表JL GL29 04 沈铁锦工集团质管员 76 监视和测量装置报废审批表JL GL29 05 沈铁锦工集团质管员 77 员工培训年度计划表 JL 6 2 2 01 沈铁锦工集团劳 资 员 78 培训班计划审批表 JL 6 2 2 02 沈铁锦工集团劳 资 员 79 学员考核表 JL 6 2 2 03 沈铁锦工集团劳 资 员 80 培训有效性评价表 JL 6 2 2 04 沈铁锦工集团劳 资 员 81 员工培训台帐 JL 6 2 2 05 沈铁锦工集团劳 资 员 82 特殊工作人员台帐 JL 6 2 2 06 沈铁锦工集团劳 资 员 83 特种作业人员台帐 JL 6 2 2 07 沈铁锦工集团劳 资 员 84 特殊过程操作人员台帐 JL 6 2 2 08 沈铁锦工集团劳 资 员 85 劳务工名册 JL 6 2 01 沈铁锦工集团劳 资 员 86 年 季度劳务工使用情况统计表 JL 6 2 02 沈铁锦工集团劳 资 员 87 设备配置单 JL 6 3 01 沈铁锦工集团材 料 员 88 设备技术状态鉴定表JL 6 3 02 沈铁锦工集团材 料 员 89 设备状态认可记录JL 6 3 05 沈铁锦工集团材 料 员 90 季度设备保养记录JL 6 3 06 沈铁锦工集团材 料 员 91 设备保养竣工验收记录JL 6 3 07 沈铁锦工集团材 料 员 92 材料申请计划表JL 7 4 01 沈铁锦工集团材 料 员 93 材料采购计划JL 7 4 02 沈铁锦工集团材 料 员 94 产品送检报告单JL 7 4 03 沈铁锦工集团材 料 员 95 供方质量保证能力调查认定表JL 7 4 04 沈铁锦工集团材 料 员 96 非认定供方应急进货审批表JL 7 4 05 沈铁锦工集团材 料 员 记记 录录 清清 单单 编号 JL CX02 01 5 97 合格供方供货业绩评价表JL 7 4 06 沈铁锦工集团材 料 员 98供方供货业绩汇总表JL 7 4 07 沈铁锦工集团材 料 员 99顾客财产计划单JL 7 5 4 01 沈铁锦工集团材 料 员 100物资卡片JL 7 5 5 05 沈铁锦工集团材 料 员 101库存材料名细表JL 7 5 5 06 沈铁锦工集团材 料 员 102顾客财产质量反馈单JL 7 5 4 02 沈铁锦工集团材 料 员 103顾客财产验收单JL 7 5 4 03 沈铁锦工集团材 料 员 104材料验收记录JL 7 5 5 01 沈铁锦工集团材 料 员 105收料单JL 7 5 5 02 沈铁锦工集团材 料 员 106用料单JL 7 5 5 03 沈铁锦工集团材 料 员 107材料调拨单JL 7 5 5 04 沈铁锦工集团材 料 员 108设备包机人名单JL 6 3 03 沈铁锦工集团材 料 员 109 设备临修记录JL 6 3 04 沈铁锦工集团材 料 员 110 派车登记表JL GL38 01 沈铁锦工集团材 料 员 111 交通事故报告单JL GL38 02 沈铁锦工集团材 料 员 112 进货试验台帐JL 8 2 4 01 沈铁锦工集团安全质量员 113 试件统计台帐JL