9纠正及预防措施控制程序.doc

深圳市远拓兴五金制品有限公司编号：QP-009版次/修改号：A/0纠正及预防措施控制程序批准日期：2014-3-25生效日期：2014-3-251.目的：采取纠正或预防措施，来消除实际存在或潜在的不符合，以实现持续改进的目标。2.范围：适用体系运行中，对发现的不符合和潜在的不符合制订纠正预防措施并实施。3.定义：（无）4.职责：4.1 品质部：负责开出纠正措施报告及跟踪验证。4.2其它相关部门：原因分析。4.3相关部门：措施实施。5.流程图：（见附页）6.程序6.1 纠正措施6.1.1 当有客户或相关方投诉时，市场部应负责编制“纠正/预防措施报告”，记录不符合内容，转交品质部，必要时请管理者代表召开投诉专题会议。品质部组织相关责任部门，对不符合内容进行原因分析,提出对策及规定完成期限，后发放到相关部门实施。管理者代表负责对策实施后的效果追踪确认，如效果不佳，要继续对策，直到改善为止。6.1.2产品监视和测量事故、不符合法律法规时发现不符合时，由品质部负责编制“纠正/预防措施报告”，并组织相关部门，对不符合内容进行原因分析,提出对策并实施。管理者代表负责对策实施后的效果追踪确认。6.1.3进料检验出现质量异常时按不合格品控制程序执行。6.1.4 针对内部、外部审核发现的不合格项的纠正措施参照内部审核控制程序执行。6.1.5针对每个月工作总结会议中，分析出的影响产品质量的主要因素，品质部填写“纠正/预防措施报告” 交总经理审核后发至相关部门，分析原因并提出改善对策。改善对策有效性的跟踪验证由管理者代表负责。6.1.6管理评审中发现的不合格项记录于管理评审报告中，品质部发出“纠正/预防措施报告”至相关责任部门分析原因，提出改善对策及完成时间，经管理者代表审核及总经理批准后责任部门予以执行。管理者代表指定审核员进行跟踪验证。 6.1.7 纠正措施的实施有效性应作为管理评审的输入。6.2 预防措施的控制6.2.1 各部门负责人应从公司在作业过程中的重大质量隐患、顾客意见、内部审核及部门反映的意见中收集信息，进行综合分析、汇总并提交管理者代表，以确保采取必要的预防措施；6.2.2管理者代表就预防措施与有关部门人员讨论，确定预防措施实施计划；6.2.3管理者代表负责跟踪预防措施实施计划的完成情况，形成记录，并报告总经理；6.2.4 依据P、D、C、A质量管理循环之步骤及时检讨问题发生之原因,提出有效之预防措施,并执行对其结果之追踪与确认；6.2.5 管理者代表应在管理评审会上对预防措施的有效性进行评价。 7.相关文件与记录7.1纠正/预防措施报告纠正及预防措施控制流程图流程图 责任部门/人员 相关记录顾客意见、市场需求质量信息收集 业务部 客户满意度调查表 产品质量信息体系运行信息 审核组 内审报告 质量异常通知 原因分析工程部/相关责任部门 责任部门 相关责任部门 纠正/预防措施 相关责任部门 “纠正/预防措施报告”纠正/预防措施实施 相关责任部门 “纠正/预防措施报告”纠正/预防措施有效性验证 审核组 “纠正/预