质量体系考核.xls

质量管理体系管理考核内容表 序 号 文件 名称 检查内容 被检查 部门 分值评分准则检查方法 检查 周期 1 4 2 3 文件 控制 程序 1 文件发布 发放 申领 更改 作废 借阅是否按 规定审批 各部门 1 检查各部门或场所使用的文件 2 检查 文件发放回收登记表 3 检查 文件更改 作废审批单 4 检查文件保存是否有 文件清单 5 检查 文件申领单 6 检查 文件借阅申请单 2 各部门或场所使用的的文件是否为最新有效版本 各部门 3 文件编号 格式是否统一 各部门 4 文件是否加盖受控章 图纸工艺类文件分别盖上 生产用图 检验用图 外协用图 临时 图纸 章 各部门 5 文件收发和保存各部门是否指定专人负责 各部门 6 文件发放 回收是否登记 各部门 7 旧版文件和作废文件是否进行及时回收 各部门 2 4 2 4 记录 控制 程序 1 记录的使用 更改是否按规定审批 登记 编号 各部门 1 检查各部门或场所使用的记录 2 检查归档的记录 2 各部门或场所使用的的记录是否为最新有效版本 各部门 3 记录填写是否及时 真实 内容完整 各部门 4 记录内容更改是否填写更改人姓名及更改日期 各部门 5 记录整理 收集 归档各部门是否指定责任人 各部门 6 记录序号是否按规定编写 各部门 7 记录是否按日期顺序 装订成册 编目归档 各部门 3 6 2人 力资 源控 制程 序 1 岗位说明书是否全面 实用 行政部 1 检查 岗位说明书 2 检查 年度员工培训计划 培 训申请表 3 检查员工培训档案 员工培训签 到及考核评价记录表 员工培训 履历表 主要人员资质一览表 上岗证发放一览表 4 抽查在岗人员对公司基础知识的了 解情况 每个部门至少抽查一人 制造部至少抽查两人 5 调查考核期内 因为员工技能出现 的工作失误 6 查看培训教材 2 在岗人员是否都经过公司基础知识培训 行政部 3 在岗人员是否都进行了相应岗位的专业技能培训 行政部 4 基础知识培训是否达到了员工知道 理解 行政部 5 专业技能培训效果是否达到了上岗要求 行政部 6 是否制订了年度培训计划 行政部 7 各种培训是否都进行了考核 行政部 8 员工培训档案是否健全 行政部 4 6 3 6 4基 础设 施和 工作 环境 控制 程序 1 设备及工装夹具台账内容及出厂资料是否齐全 设备1 检查 设备及工装夹具台账 和出 厂资料 2 检查 生产设施配置申请单 设备安装调试验收记录表 生产 设施报废审批表 工装夹具借用 登记表 3 检查 设备日常保养表 年度 设备保养检修计划 生产设施保 养检修记录单 4 检查 生产设施评定表 5 现场检查设备状态标识及设备完好 状况 6 检查现场环境状况及 环境检查记 录表 2 设备及工装夹具的申购 验收 发放使用 报废的 手续是否符合程序 设备 3 设备保养和维修是否按规定和计划执行 设备 4 设备及工装夹具是否按期评定和检验 设备 5 设备状态是否有明确标识 设备 6 在用设备是否完好 设备 7 生产及办公环境是否满足生产需求 行政部 2 4 2 4 记录 控制 程序 1 检查各部门或场所使用的记录 2 检查归档的记录 5 7 2与 顾客 有关 的过 程控 制程 序 1 需要评审的订单是否经过评审 销售部 1 检查评审记录 2 检查合同和需求订单台账 2 是否建立需求订单和销售合同台账 销售部 6 7 3设 计和 开发 控制 程序 1 是否进行设计开发策划 技术部 1 检查 产品设计开发计划表 2 检查 新产品设计开发建议 输入 评审表 3 检查 产品设计开发输出评审表 4 检查 设计开发验证 确认报告 5 检查 文件更改作废审批单 2 是否对输入 输出进行评审 技术部 3 是否进行设计开发验证和确认 技术部 4 是否对设计开发更改进行控制 技术部 7 7 4采 购控 制程 序 1 是否根据物资分类建立合格供应商名单 采购部 1 检查物资分类清单 2 检查合格供应商名单 3 检查合格热处理 外协厂商名单 4 检查供应商 热处理 外协厂商 供方状况调查表 供方现场考察 评定记录表 供方最终评定记录 表 5 检查供应商资料档案 6 检查商务 外协外包 合同 7 检查技术协议 8 检查 供方年度评价表 及处理措 施 9 检查 物资需求计划 采购申请 单 10 检查 物资外协单 2 是否建立合格热处理 机加工外协厂商名单 采购部 3 是否归档管理供应商资料 采购部 4 是否对供应商 热处理 机加工外协厂进行评定 采购部 5 采购商务 外协外包 合同是否审批归档 制造部 6 已实施的采购及外协供应商是否是已评定的合格供 应商 制造部 7 技术协议是否审批归档 技术部 8 是否对供应商 热处理 机加工外协厂进行定期评 价 采购部 9 物资需求计划 采购申请单是否编号归档 制造部 10 物资外协单是否编号归档 制造部 8 7 5 1 生产 和服 务提 供控 制程 序 1 生产现场产品的流转是否得到控制 未经检验就 流入到下一道工序 制造部 1 检查 加工流程卡 2 检查 生产计划表 3 检查 生产日报表 4 检查 领料单 5 检查 需求计划表 2 加工流程卡是否编号归档 制造部 3 生产计划表是否审批编号归档 制造部 4 需求计划表是否编号归档 5 生产日报表是否编号归档 可以是电子版 制造部 6 领料单是否签字齐全 编号归档 制造部 9 7 5 3 产品 标识 和可 追溯 性控 制程 序 1 库存物资及毛坯是否有物料标识卡 库房 1 检查库存物资及毛坯的标识状况 2 检查在制品的标识状况 3 检查 加工流程卡 的流转状况 4 检查整机及成品的标识状况 5 任意抽查某一产品进行追溯 2 在制品是否按照待加工 已加工待检 已检合格进 行标识 制造部 3 加工流程卡随在制品流转是否正常 制造部 4 是否对整机及成品进行标识 制造部 5 成品是否可以追溯 质量部 10 7 5 5 产品 防护 控制 程序 1 特殊工种搬运工是否持证上岗 制造部1 检查叉车工的资格证书 2 检查库存物资的进货 入库单 和 发出 出库单 日期 3 抽查几种库存物资是否账 库存台 账 物卡一致 4 抽查几种在制品是否账 盘点表 物卡一致 5 检查包装方式和工艺卡对比 6 检查物资摆放状况 7 检查库存台账 温湿度记录表 8 检查 入库单 出库单 2 库存物资是否进行先进先出 库房 3 是否定期盘点库存 库房 4 是否定期盘点在制品 制造部 5 是否按设计规定进行包装防护 制造部 6 物资码放是否合理 有无安全隐患 库房 7 7 4采 购控 制程 序 1 检查物资分类清单 2 检查合格供应商名单 3 检查合格热处理 外协厂商名单 4 检查供应商 热处理 外协厂商 供方状况调查表 供方现场考察 评定记录表 供方最终评定记录 表 5 检查供应商资料档案 6 检查商务 外协外包 合同 7 检查技术协议 8 检查 供方年度评价表 及处理措 施 9 检查 物资需求计划 采购申请 单 10 检查 物资外协单 7 库存台账是否填写规范 及时消减 库房 8 出入库单是否填写规范 入库归档 库房 11 7 6监 视和 测量 设备 控制 程序 1 是否制定年度计量器具检定计划 质量部 1 检查 检测设备 计量器具登记台 账 2 检查 计量器具领用表 3 检查 计量器具借用表 4 检查 年度计量器具检定计划表 5 检查 失效监视和测量设备评价表 6 检查计量器具状态标签是否完好 7 检查校验报告是否过期 8 查看报废计量器具的存放状态 2 是否对计量器具进行周期检定 质量部 3 对检定结果是否做相关标识 质量部 4 在用的计量器具是否在有效期内 质量部 5 计量器具台账及借用 领用登记本填写是否完整 质量部 6 报废计量器具是否妥当处理 质量部 12 8 2 1 顾客 满意 度控 制程 序 1 是否进行顾客满意度调查 销售部 1 检查 顾客满意度调查表 2 检查 纠正预防措施单 执行情况 2 对顾客不满意的事项是否进行改进 销售部 13 8 2 4 产品 的监 视与 测量 控制 程序 1 是否对外购外协件进行检验 质量部 1 检查 外购 外协件进货检验记录 2 检查 零部件加工过程检验规范及 记录 3 检查 整机检验规范及记录 4 检查 成品出厂检验记录 2 是否对加工过程产品进行检验 质量部 3 是否对整机及成品进行检验 质量部 4 检验记录是否填写准确 完善归档 质量部 14 8 3不 合格 品控 制程 序 1 外购外协不合格品是否得到控制并改进 质量部1 检查外购外协不合格品评审记录及 厂商改进记录证明 2 检查在制不合格品评审记录和纠正 预防措施执行及效果状况 3 检查现场不合格品评审记录及纠正 预防措施执行及效果状况 4 检查 不合格品评审处理报告单 及 纠正预防措施单 归档情况 2 在制不合格品是否得到控制并改进 质量部 10 7 5 5 产品 防护 控制 程序 1 检查叉车工的资格证书 2 检查库存物资的进货 入库单 和 发出 出库单 日期 3 抽查几种库存物资是否账 库存台 账 物卡一致 4 抽查几种在制品是否账 盘点表 物卡一致 5 检查包装方式和工艺卡对比 6 检查物资摆放状况 7 检查库存台账 温湿度记录表 8 检查 入库单 出库单 3 现场不合格品是否得到处理并改进 质量部 4 不合格评审处理报告单和纠正预防措施单是否编号 归档管理 质量部 15 8 5纠 正和 预防 措施 控制 程序 1 是否体现持续改进 质量部 1 检查质量改进计划的实施状况 2 检查纠正预防措施的执行效果状况 14 8 3不 合格 品控 制程 序 1 检查外购外协不合格品评审记录及 厂商改进记录证明 2 检查在制不合格品评审记录和纠正 预防措施执行及效果状况 3 检查现场不合格品评审记录及纠正 预防措施执行及效果状况 4 检查 不合格品评审处理报告单 及 纠正预防措施单 归档情况 质量管理体系管理考核内容表 序 号 文件 名称 检查内容 被检查 部门 分值评分准则 1 4 2 3 文件 控制 程序 1 文件发布 发放 申领 更改 作废 借阅是否按 规定审批 各部门10一次扣2分 2 各部门或场所使用的的文件是否为最新有效版本 各部门10一次扣2分 3 文件编号 格式是否统一 各部门5一次扣1分 4 文件是否加盖受控章 图纸工艺类文件分别盖上 生产用图 检验用图 外协用图 临时 图纸 章 各部门10一次扣2分 5 文件收发和保存各部门是否指定专人负责 各部门5一次扣1分 6 文件发放 回收是否登记 各部门10一次扣2分 7 旧版文件和作废文件是否进行及时回收 各部门5一次扣1分 2 4 2 4 记录 控制 程序 1 记录的使用 更改是否按规定审批 登记 编号 各部门5一次扣1分 2 各部门或场所使用的的记录是否为最新有效版本 各部门10一次扣2分 3 记录填写是否及时 真实 内容完整 各部门10一次扣2分 4 记录内容更改是否填写更改人姓名及更改日期 各部门5一次扣1分 5 记录整理 收集 归档各部门是否指定责任人 各部门5一次扣1分 6 记录序号是否按规定编写 各部门5一次扣1分 7 记录是否按日期顺序 装订成册 编目归档 各部门5一次扣1分 100 检查方法 检查 周期 1 检查各部门或场所使用的文件 2 检查 文件发放回收登记表 3 检查 文件更改 作废审批单 4 检查文件保存是否有 文件清单 5 检查 文件申领单 6 检查 文件借阅申请单 每月 一次 1 检查各部门或场所使用的记录 2 检查归档的记录 每月 一次 质量管理体系管理考核内容表 质量管理体系管理考核内容表 序 号 文件 名称 检查内容 被检查 部门 分值评分准则 3 6 2人 力资 源控 制程 序 1 岗位说明书是否全面 实用 行政部20一次扣5分 2 在岗人员是否都经过公司基础知识培训 行政部10一次扣2分 3 在岗人员是否都进行了相应岗位的专业技能培训 行政部10一次扣2分 4 基础知识培训是否达到了员工知道 理解 行政部10一次扣2分 5 专业技能培训效果是否达到了上岗要求 行政部10一次扣2分 6 是否制订了年度培训计划 行政部10一次扣2分 7 各种培训是否都进行了考核 行政部10一次扣2分 8 员工培训档案是否健全 行政部10一次扣2分 4 6 3 6 4基 础设 施和 工作 环境 控制 程序 7 生产及办公环境是否满足生产需求 行政部10一次扣2分 100 检查方法 检查 周期 1 检查 岗位说明书 2 检查 年度员工培训计划 培 训申请表 3 检查员工培训档案 员工培训签 到及考核评价记录表 员工培训 履历表 主要人员资质一览表 上岗证发放一览表 4 抽查在岗人员对公司基础知识的了 解情况 每个部门至少抽查一人 制造部至少抽查两人 5 调查考核期内 因为员工技能出现 的工作失误 6 查看培训教材 每季 度一 次 6 检查现场环境状况及 环境检查记 录表 每月 一次 质量管理体系管理考核内容表 质量管理体系管理考核内容表 序 号 文件 名称 检查内容 被检查 部门 分值评分准则 4 6 3 6 4基 础设 施和 工作 环境 控制 程序 1 设备及工装夹具台账内容及出厂资料是否齐全 设备20一次扣5分 2 设备及工装夹具的申购 验收 发放使用 报废的 手续是否符合程序 设备15一次扣5分 3 设备保养和维修是否按规定和计划执行 设备20一次扣5分 4 设备及工装夹具是否按期评定和检验 设备15一次扣5分 5 设备状态是否有明确标识 设备15一次扣5分 6 在用设备是否完好 设备15一次扣5分 100 检查方法 检查 周期 1 检查 设备及工装夹具台账 和出 厂资料 2 检查 生产设施配置申请单 设备安装调试验收记录表 生产 设施报废审批表 工装夹具借用 登记表 3 检查 设备日常保养表 年度 设备保养检修计划 生产设施保 养检修记录单 4 检查 生产设施评定表 5 现场检查设备状态标识及设备完好 状况 每月 一次 质量管理体系管理考核内容表 质量管理体系管理考核内容表 序 号 文件 名称 检查内容 被检查 部门 分值评分准则 7 7 4采 购控 制程 序 1 是否根据物资分类建立合格供应商名单 采购部5一次扣5分 2 是否建立合格热处理 机加工外协厂商名单 采购部5一次扣5分 3 是否归档管理供应商资料 采购部10一次扣2分 4 是否对供应商 热处理 机加工外协厂进行评定 采购部20一次扣5分 5 采购商务 外协外包 合同是否审批归档 采购部5一次扣1分 6 已实施的采购及外协供应商是否是已评定的合格供 应商 采购部20一次扣5分 7 技术协议是否审批归档 采购部5一次扣1分 8 是否对供应商 热处理 机加工外协厂进行定期评 价 采购部20一次扣5分 9 物资需求计划 采购申请单是否编号归档 采购部5一次扣1分 10 物资外协单是否编号归档 采购部5一次扣1分 100 检查方法 检查 周期 1 检查物资分类清单 2 检查合格供应商名单 3 检查合格热处理 外协厂商名单 4 检查供应商 热处理 外协厂商 供方状况调查表 供方现场考察 评定记录表 供方最终评定记录 表 5 检查供应商资料档案 6 检查商务 外协外包 合同 7 检查技术协议 8 检查 供方年度评价表 及处理措 施 9 检查 物资需求计划 采购申请 单 10 检查 物资外协单 每季 度一 次 质量管理体系管理考核内容表 质量管理体系管理考核内容表 序 号 文件 名称 检查内容 被检查 部门 分值评分准则 5 7 2与 顾客 有关 的过 程控 制程 序 1 需要评审的订单是否经过评审 销售部25一次扣5分 2 是否建立需求订单和销售合同台账 销售部25一次扣5分 12 8 2 1 顾客 满意 度控 制程 序 1 是否进行顾客满意度调查 销售部25一次扣5分 2 对顾客不满意的事项是否进行改进 销售部25一次扣5分 检查方法 检查 周期 1 检查评审记录 2 检查合同和需求订单台账 每季 度一 次 1 检查 顾客满意度调查表 2 检查 纠正预防措施单 执行情况 每年 一次 质量管理体系管理考核内容表 质量管理体系管理考核内容表 序 号 文件 名称 检查内容 被检查 部门 分值评分准则 6 7 3设 计和 开发 控制 程序 1 是否进行设计开发策划 技术部25一次扣5分 2 是否对输入 输出进行评审 技术部25一次扣5分 3 是否进行设计开发验证和确认 技术部25一次扣5分 4 是否对设计开发更改进行控制 技术部25一次扣5分 100 检查方法 检查 周期 1 检查 产品设计开发计划表 2 检查 新产品设计开发建议 输入 评审表 3 检查 产品设计开发输出评审表 4 检查 设计开发验证 确认报告 5 检查 文件更改作废审批单 每季 度一 次 质量管理体系管理考核内容表 质量管理体系管理考核内容表 序 号 文件 名称 检查内容 被检查 部门 分值评分准则 8 7 5 1 生产 和服 务提 供控 制程 序 1 生产现场产品的流转是否得到控制 未经检验就 流入到下一道工序 制造部20一次扣5分 2 加工流程卡是否编号归档 制造部5一次扣1分 3 生产计划表是否审批编号归档 制造部5一次扣1分 4 需求计划表是否编号归档 制造部5一次扣1分 5 生产日报表是否编号归档 可以是电子版 制造部5一次扣1分 6 领料单是否签字齐全 编号归档 制造部5一次扣1分 9 7 5 3 产品 标识 和可 追溯 性控 制程 序 2 在制品是否按照待加工 已加工待检 已检合格进 行标识 制造部10一次扣2分 3 加工流程卡随在制品流转是否正常 制造部20一次扣5分 4 是否对整机及成品进行追溯性标识 制造部5一次扣1分 10 7 5 5 产品 防护 控制 程序 1 特殊工种搬运工是否持证上岗 制造部5一次扣5分 4 是否定期盘点在制品 制造部10一次扣2分 5 是否按设计规定进行包装防护 制造部5一次扣1分 100 检查方法 检查 周期 1 检查 加工流程卡 2 检查 生产计划表 3 检查 生产日报表 4 检查 领料单 5 检查 需求计划表 每周 至少 一次 2 检查在制品的标识状况 3 检查 加工流程卡 的流转状况 4 检查整机及成品的追溯性标识状况 每周 至少 一次 1 检查叉车工的资格证书 4 抽查五种在制品是否账 盘点表 物卡一致 5 检查包装方式和工艺卡对比 每月 一次 质量管理体系管理考核内容表 质量管理体系管理考核内容表 序 号 文件 名称 检查内容 被检查 部门 分值评分准则 9 7 5 3 产品 标识 和可 追溯 性控 制程 序 5 成品是否可以追溯 质量部10一次扣5分 11 7 6监 视和 测量 设备 控制 程序 1 是否制定年度计量器具检定计划 质量部5一次扣5分 2 是否对计量器具进行周期检定 质量部5一次扣1分 3 对检定结果是否做相关标识 质量部5一次扣1分 4 在用的计量器具是否在有效期内 质量部5一次扣1分 5 计量器具台账及借用 领用登记本填写是否完整 质量部5一次扣1分 6 报废计量器具是否妥当处理 质量部2一次扣2分 13 8 2 4 产品 的监 视与 测量 控制 程序 1 是否对外购外协件进行检验 质量部5一次扣1分 2 是否对加工过程产品进行检验 质量部5一次扣1分 3 是否对整机及成品进行检验 质量部5一次扣1分 4 检验记录是否填写准确 完善归档 质量部5一次扣1分 14 8 3不 合格 品控 制程 序 1 外购外协不合格品是否得到控制并改进 质量部10一次扣2分 2 在制不合格品是否得到控制并改进 质量部10一次扣2分 3 现场不合格品是否得到处理并改进 质量部10一次扣