办公用品管理办法.doc

办公用品管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购与使用，确保办公用品购置质量，使之即满足员工工作需要，杜绝铺张浪费，特制订本办法。二、适用范围各部门（室）、各公司所需办公用品的计划采购、领用、登记使用及报废等管理。三、物品请购1、各部门应于每月25日前根据工作需要编制次月办公用品需求计划，由部门经理签字后，将物品采购申请单交人事行政部。2、人事行政部统一汇总，整理采购申请，并经核查库存状况后填写申购单，呈总经理审核同意后实施采购任务。3、若需采购临时急需的办公用品，由部门经理签字后并在物品采购申请单备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由人事行政部组织实施采购。四、物品采购1、采购单件物品在100元以内的，应开具与物品内容相符的普通发票；单件物品在100元（含）以上的，购物前应先 “货比三家”，将最终的实价经人事行政部确认后实施采购，并开具与物品内容相符的增值税发票。2、对专业性物品的采购，由所需部门协助采购部门共同实施采购。3、临时急需小件物品可经人事行政部同意后由使用部门自行采购，但事后必须办理入库与领用手续。4、对单价大于500元（含）以上的物品采购，应先进行“货比三家”并将最终的实价呈总经理批准同意后，由人事行政部汇总，统一实施采购。并开具与物品内容相符的增值税发票。五、物品入库1、公司将本着“三统一”，即统一管理、统一请购、统一领用的原则，由人事行政部实施监督管理。2、办公用品（物品）入库前须进行验收：检验所购物品与申购物品是否相符；检验所购物品价格与确认价格是否相符；检验所购物品质量是否符合要求；检验发票与所购物品是否相符。3、对不符合要求的由采购人员负责调换或退货。4、物品采购发票由办公用品管理人员签字确认入库后，连同入库单一起到财务部审核报销。六、物品采购与领用1、采购：（附一）2、领用：（附二）七、物品使用及管理1、员工不得将办公用品带出公司，挪作私用；2、办公用（物）品分类：a、消耗品：铅笔、刀片、胶片、胶带、图钉、笔记本、复写纸、 卷宗、标签、信签纸、橡皮、夹子、打印纸等。人事行政部依据使用部门的使用数量情况进行有效控制。b、管理消耗品：打印机墨盒、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、 电池、固体胶圆珠笔（笔芯）、中性笔（笔芯）。必须以旧换新；c、管理品：剪刀、美工刀、订书机、电脑、打印机、办公桌、椅、电话机、计算器等，列入移交，如有故障并损坏，应以旧换新或赔偿。3、员工离职时按物品使用管理登记表的领用物品一并退回（除消耗品外）。4、凡属于部门的或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管并建立台账。5、公司员工应本着节约为主的原则使用办公用品。6、办公用品若被人为损坏，应由责任人原价赔偿。7、人事行政部将不定期对所领物品进行检查，如发现所领用物品不知去向的，应及时追回，无法追回的，照价赔偿。8、每月一次的物品盘存并向总经理提供盘存报告表及报废申请表。9、每周二次更新库存报表并对安全库存进行检查与申请请购。10、行政部八、物品报废非消耗性办公用品因使用时间过长或已超过使用期间，无法修复的，应填写办公用品报废申请表经部门经理签字并说明注销原因，呈总经理审批后到办公室办理报废注销手续。九、附则1、本办法由人事行政部负责管理、解释。2、本办法呈总经理批准后，自发布之日起执行。办公用品领用流程流程说明办公用品申领办公用品领用申请表部门经理签字人事经理批准N仓库领用1、所涵盖物品的申领延实线流程2、各部门填写相应的表格进行逐级审批，于每月的25日前完成；3、部门经理对所申领的物品进行签字；4、物品管理员审核、登记5、人事行政部经理批准后， 6、仓库凭有效签字领用。管理员审核办公用品采购流程流程说明办公用品申购采购申请单部门经理审核人事行政部汇总总经理批准N统一购买入库1、所涵盖物品的申购延实线流程， 2、各部门填写相应的表格进行逐级