杭州萧山兴炎农场设施农业示范园项目可研究报告.doc

目 录第1章 项目概况及建设背景11.1 项目概况11.1.1 项目名称及建设地点11.1.2 建设内容及规模11.1.3 产品方案11.1.4 设施设备性能11.1.5 建设期限21.1.6投资结构及资金来源21.1.7 项目效益21.2 项目建设的重要性及必要性41.2.1 项目建设的重要性41.2.2 项目建设的必要性61.3项目拟建区域的基本情况101.3.1 建设地点101.3.2 基本条件101.3.3 交通条件101.3.4 资源条件111.4项目拟建区域的基本情况111.4.1农场基本情况111.4.2 水产品质量检测情况121.4.3 所获（政府、部门）荣誉情况121.4.4 农场2013年度财务情况13第二章 项目总体规划142.1 项目建设内容与规模142.2 主要生产技术路线152.2.1 生产技术路线152.2.2 生产技术措施152.3 设施工程建设规划172.3.1 高标准钢架结构水产大棚172.3.2纳米棒地增氧工程172.3.3清洁地下水补充灌溉工程182.3.5 项目实施计划18第三章 项目组织与管理193.1 项目筹建时期的组织与管理193.2项目实施时期（包括项目建设后期）的组织与管理193.2.1 项目实施时期的组织管理193.2.2 项目建成后的组织管理193.3 实施人员与技术培训213.3.1 实施人员213.3.2 技术培训22第四章 设备与设施采购244.1 设施设备性能与用途244.1.1 设施设备选择原则244.1.2 设施设备选择244.1.3 设施设备性能与用途244.2 设备设施采购及说明25第五章 项目总投资估算与资金筹措285.1 总投资285.1.1 投资估算依据285.1.2 投资估算编制说明285.1.3 总投资估算295.2 资金筹措方式与渠道315.2.1 申请杭州市及萧山区政府财政补贴资金325.2.2 企业自筹资金325.3 资本金325.4 资金使用与管理325.4.1 专帐核算325.4.2 财政资金使用335.4.3 报账管理335.4.4其他33第六章 效益与风险分析356.1 经济效益分析356.1.1 销售收入356.1.2 成本费用估算366.1.3 盈利能力分析366.1.4 清偿能力分析376.1.5 盈亏平衡分析376.1.6 敏感性分析386.2 社会效益分析396.2.1 发展壮大南美白对虾的设施养殖业，促进产业结构调整396.2.2 提升科技支撑能力，促进可持续发展406.2.3 增强辐射带动能力，促进农民增收406.3 生态效益分析416.4 风险分析416.4.1 气候影响416.4.2 市场风险426.4.3 病害风险42第七章 结论437.1 综合结论437.2 结论与建议43附 录1、 附表附表1：项目总投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：项目投资现金流量表2、 附图附图1：示范园种样结构图附图2：示范园总体规划图附图3：示范园区域位置图3、 附件 附件1：项目用地协议或证明附件2：项目法人证明（公司营业执照、组织机构代码证复印件）附件3：项目法人关于资本金的承诺书附件4：公司2012年、2013年财务报表附件5：公司技术合作证明 附件6：其他材料 56 / 62 第一章 项目概况及建设背景1.1 项目概况1.1.1 项目名称及建设地点项目名称：杭州萧山兴炎农场设施农业示范园建设地点：杭州市萧山区围垦2.3万亩八工段义蓬垦区1.1.2 建设内容及规模生产设施：新建高标准钢丝网架大棚12.78万平方米（191.76亩），地增氧供气系统3960米，水面增氧设备108台。基础设施：新建调水池47.43亩，计31667m3,电力线路改造1200米。1.1.3 产品方案项目建成投产后，预期年产南美白对虾160吨。1.1.4 设施设备性能本项目高标准钢丝网架设施养殖大棚能有效改善养殖环境，具有土地利用率高、保温效果好、使用寿命长、抗强台风、防暴雨等特点，可以实现南美白对虾一年二茬养殖，从而大大提高养殖产量和经济效益。本项目采用的高压充气增氧泵、纳米增氧盘等设施，具有用电量省、增氧效果好、水质稳定性高等优点，氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等有毒有害物质不易产生等特点。所以本项目使用设施、设备可以达到既节省成本又能达到生态化养殖的良好效果。1.1.5 建设期限 自2013年11月起作前期准备工作，包括塘型改造、池塘淤泥清理等，2014年1月开始工程建设，2014年6月完成所有建设任务，做到当年投资，当年见效。1.1.6投资结构及资金来源投资概算：本项目总投资561.8万元。其中生产设施设备投资507.5万元，占总投资的90.33%；基础设施投资54.3万元，占总投资的9.67%。资金来源：本项目新增投资中，农场自筹资金386.8万元，占总投资的68.85%，申请财政补助175万元（其中杭州市财政补助资金87.5万元，萧山区财政配套资金87.5万元），占总投资的31.15%。1.1.7 项目效益经济效益：项目建成投产后，年新增销售收入896808万元，项目年平均投资利润率23.6%，税后年均利润为132.6万元；税后投资回收期（含建设期）2.98年，财务内部收益率49.71%，财务净现值（Ic=8%）893.64万元；所得税前财务内部收益率58.05%、投资回收期2.7年，财务净现值1039.69万元，项目经济效益较好。社会效益：项目实施的社会效益显著。一是通过设施化养殖南美白对虾，既有利于提高土地资源利用率和产出率，又减少了病害发生，可以达到一年养殖二茬，产量大大提高，可更好的满足城乡居民的消费需求；二是通过设施化养殖南美白对虾，生产的南美白对虾可提前上市和推迟下市，延长了销售季节，同时其产品价格相对较高，其养殖效益十分显著；三是通过优质虾苗的引进与设施化高效养殖技术的示范推广，可带动农户扩大南美白对虾设施化养殖规模，项目实施后，将带动周边南美白对虾养殖生产的健康发展，可带动农户70户，带动设施化南美白对虾养殖面积五千亩，从而有利提高南美白对虾的品质和市场竞争力，优化农业产业结构，提高南美白对虾产业的设施化、精细化、集约化和标准化生产水平，推动南美白对虾产业的转型升级，促进萧山区乃至浙江省南美白对虾产业的健康持续发展；四是通过项目的建设，可吸纳农村劳动力，增加了农民就业机会，带动农民共同富裕，有利于农村经济的繁荣与稳定。生态效益：本项目一方面通过利用农场新建的蓄水池，使养殖用水经净化后使用，减少了病害的发生，同时也可减少养殖废水的排放；另一方面，通过南美白对虾无公害健康养殖技术的示范推广，采用纳米盘底部增氧、生物制剂、生态制剂调节水质与改良底质，减少用料量，使水产养殖水污染得到控制，既提高了水产品质量安全，又有效改善了水产品养殖的水环境质量，从而使水生态环境逐步向良性循环发展。1.2 项目建设的重要性及必要性1.2.1 项目建设的重要性设施农业是现代化农业的重要标志与核心体现，属于典型的高投入高产出，资金、技术、劳动力密集型的产业，通过设施化建设，使传统农业逐步摆脱自然的的束缚，走向现代工厂化农业、环境安全型生产、无毒农业的必由之路。发展设施农业可以有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提高产出率和竞争力，既是当前萧山区乃至杭州市农业发展新阶段的客观要求，也是克服资源和市场制约、应对国内外竞争挑战，对于保障全区乃至全市农产品供给安全，促进农业发展、农民增收、提高农业综合能力，具有重要的现实意义。近年来，萧山区拟以设施栽培和设施养殖技术创新为重点，多渠道增加设施农业投入，大力推广蔬菜瓜果大棚保温栽培、良种水产设施化养殖等新技术，促进了设施农业的快速发展。目前，萧山区已有设施栽培蔬菜2万多亩，水产2千余亩等，设施农业年产值达到16亿元，占农业总产值四分之一。但从总体上来看，萧山区水产养殖设施化程度低，由于资金投入不足，基础设施、机械装备和生产条件不配套，发展的规模、质量和效益还有待于进一步提升。因此，完善设施配套措施、大力发展高效水产设施农业任务紧迫。南美白对虾是浙江省重点水产养殖品种与出口加工产业，萧山区作为全省重点产区，近年来南美白对虾养殖面积已发展到10万亩以上，逐渐形成了苗种淡化、养殖生产、饲料加工、产品加工及出口创汇的一条龙产业链格局，产业优势十分明显，发展前景十分广阔，在产值、产量和质量上均走在全省前列，已成为全国规模最大的南美白对虾淡化养殖基地，2007年被农业部授予“南美白对虾淡化养殖病害预防示范区”，2008年又被农业部授予了“杭州湾南美白对虾加工业示范基地”。同时，萧山区各级政府和相关部门也罢南美白对虾养殖作为水产的主导优势产业来抓，据统计全区现有上规模的南美白对虾对虾加工企业10余家，年加工南美白对虾达2万余吨，加工率达60%以上，已形成了产、加、销一体化的新格局。南美白对虾产业创下了萧山区养殖历史上名特优产品发展速度最快，产量、产值、效益等多个第一的良好业绩。随着工业化、城市化的快速推进，萧山区土地资源日益紧缺，水产养殖用地与其他用地的矛盾日益凸显。同时，萧山区目前南美白对虾养殖绝大部分以粗放式外塘养殖为主，设施养殖比例非常低，受自然气候条件限制，南美白对虾在室外池塘只能养一茬，不仅因为起捕时间相对集中，对虾销售价格偏低，影响生产效益，而且梅雨季节大量雨水入池，往往导致水质难以控制，病害高发，减产减收；利用塑料薄膜的保温作用进行大棚设施养殖，可以提前放苗、延迟起捕，实现2茬反季节养殖，还可以避开梅雨季节过多雨水如池，大幅度提高养殖成功率、养殖产量和经济效益。因此，发展南美白对虾温室大棚设施养殖是解决当前虾病高发、促进增产增收的重要手段，是提高土地资源产出率、建设现代化水产养殖业的必然选择。 本项目的建设主体：杭州萧山兴炎农场创办于2003年，创办人赵关贤系杭州市萧山区第十二、十三届（本届）政协委员，总承包面积为1008亩，土地承包期长达30年，它决定了农场可以立足于长远发展。（规划在近二年再扩大承包面积500亩）。农场主要养殖品种有南美白对虾、鳗鱼、甲鱼等，有水产养殖面积850亩，农场位于萧山围垦八工段，南、北、东河道环绕，水质状况良好，有利于发展水产养殖业。农场注重于加强企业管理，多年来一直被命名为萧山区级农业龙头企业，2012年6月被命名为杭州市级农业龙头企业，在农场的发展中，主要抓了人才的引进，依靠科技的支撑，掌握市场动态以及狠抓企业内部的管理等几个方面，使企业经营年年能上一个新台阶，成为萧山围垦水产规模化养殖中经营管理较好的单位之一。 农场常年有员工28人，其中硕士生一名，大专以上文化程度的3人，农民技术人员12人，员工整体素质优良，人员结构合理，农场的养殖技术还得到国家“863计划”实施单位广东恒兴集团的大力支持。农场经营的理念是按生态、高效、现代农业的发展要求，做到了科学规划，合理布局。1.2.2 项目建设的必要性（1） 强化以工业化理念抓现代农业，催生多元化投资现代农业建设的需要随着全省农业“两区”建设工程全面推进，以工业化理念来经营现代农业，像经济开发区和工业园区一样来抓农业园区建设的新理念新思想正在深入人心。区域化布局、专业化生产、规模化经营、设施化种样、企业化管理、标准化技术、品牌化营销的现代生产经营管理模式开始在农业“两区”建设中得到应用。对农业经营理念的转换和农业发展方式的转变起到了积极的促进作用。“两区”建设带来的现代化农业发展的巨大利好正在吸引越来越多社会资本的投入。本项目的实施将使越来越多的农业龙头企业特别是那些曾经是农民的民营企业家和有远见卓识的资本经营者，都把现代设施农业建设作为政府重视支持现代农业投资的政策信号，起到促进社会资本投资现代化农业的引导作用。（2） 提高南美白对虾的品质与质量，满足城乡居民追求安全农产品的需要随着人们生活水平的提高，对安全、优质、营养的食用农产品的需求日益增加。本项目通过对南美白对虾温室大棚无公害健康养殖技术的推广应用，引进的虾苗为生态虾苗，在养殖过程中也通过严格控制进、排水，进行水体消毒，培养生物饵料，放养无病毒虾苗，定期添加低盐度地下水，利用纳米地增氧和睡眠增氧泵立体增氧，调节水质，投喂优质人工饵料，集中处理养殖废水和污物等技术设施，减少虾病的发生，有利于进一步改善当地水产养殖环境，减少养殖病害，提高南美白对虾品质，增强市场竞争力，满足人们对优质安全农产品的消费需求。（3） 加快传统的南美白对虾养殖方式转变，促进现代渔业转型升级的需要南美白对虾是一个高度集约的产业，一旦出现台风、暴雨、连续阴雨等不良天气，南美白对虾极容易出现病毒，影响正常的养殖生产，造成较大的经济损失。本项目的建设通过南美白对虾养殖的设施化与精准化，进一步提高了南美白对虾对养殖产量和品质，可大大提升我省南美白对虾产业发展水平，优化渔业产业结构，促进渔业转型升级；同时，项目通过“农场+基地+农户”生产模式，带动周边农户发展南美白对虾无公害健康养殖，形成南美白对虾虾苗培育、无公害养殖以及产供销一条龙的效益农业块状经济新格局，从而降低生产成本，实现反季节上市，提高对虾养殖的存活率、产量和效益，有利于稳定发展和提升萧山区乃至浙江省的南美白对虾产业，带动农民增收。（4） 加快南美白对虾现代化设施健康养殖模式推广，提高虾塘利用率和产出率的需要萧山区经济发达，土地资源稀缺，水产用地进一步扩大的余地很小，制约了南美白对虾养殖产业的进一步发展。本农场通过南美白对虾温室大棚无公害健康养殖技术的示范推广，可突破传统一年一茬的单一养殖模式，实现一年二茬的养殖，通过提高放养密度，提供虾类最佳生长环境条件，抵御外界病害的侵袭，延长生长季节，避开南美白对虾的集中销售季节，提高销售价格，从而大大提高了养殖产量和经济效益。据相关资料统计，温室大棚无公害养殖产量是普通池塘的四倍，亩产值是普通池塘的六倍，亩利润是普通池塘的六倍；并通过农场对周边农户的示范带动作用，进一步提高全区南美白对虾产业的集约化、设施化和标准化水平，促进南美白对虾产业的可持续发展。（5） 发挥围垦资源优势，强化示范辐射带动作用，实现企业转型升级与跨越式发展的需要萧山东临杭州湾，有50余万亩围垦土地，具有适合南美白对虾养殖的丰富资源，现已成为浙江省重要的南美白对虾苗种淡化和养殖基地。本项目通过设施化大棚建设，优质虾苗的引进与淡化，一年二茬养殖技术、底部增氧技术、生物制剂与生态制剂应用技术等多项综合高效设施化生态养殖技术的示范与推广，十分有利于形成南美白对虾养殖规模化、设施化和标准化生产，可促进全区南美白对虾养殖、加工、出口等产业的可持续发展。通过项目实施，可带动周边农户70户，辐射面积5000余亩，这不仅可以提高企业的经济效益，也增加当地农民的经济收益。本项目是杭州萧山兴炎农场积极参与全省农业“两区”建设，依托当地优越的水产养殖环境和设施较为完善的水产养殖基地，整合企业各项优势，提高企业外向度，把现在的养殖园打造建设成为“两区”建设中的特色农业精品园的战略目标而谋划发展的重大经营决策。本项目实施后，本农场通过推广应用南美白对虾设施化高标准温室大棚无公害健康养殖技术，提高南美白对虾养殖水平和生产供应能力，不仅可以大幅度提高农场的经济效益，提升农场的综合实力，从而实现农场的转型升级与跨越式发展。1.3项目拟建区域的基本情况1.3.1 建设地点本项目建设地点位于杭州市萧山区围垦2.3万亩八工段义蓬垦区，北靠钱塘江，是萧山区南美白对虾养殖最集中的区域；项目区周围无污染性企业，周边具有良好的卫生环境和大气环境。经检测，项目地点符合无公害农产品生产基地的要求，历年来生产的水产品均达到无公害水产品质量要求。 项目拟建区域位于生产基地面积达1008亩的杭州萧山兴炎农场水产养殖示范园内，项目占地面积191.76亩，目前主要从事南美白对虾的常规养殖。1.3.2 基本条件项目区内水电道路等配套设施齐全，通信发达，道路通畅，设有变压器三台，高压线1200米，低压线3100余米，进排水渠分设。2011年已开始从事设施化钢丝网架大棚（小范围）南美白对虾一年二茬实验性养殖技术开发，并取得了良好的效益。1.3.3 交通条件项目区距沪杭甬高速公路入口20公里、杭州萧山机场15公里，与即将开通的钱江通道干道相邻，基地周边道路通畅，交通运输条件非常便利。1.3.4 资源条件项目区地势平坦，紧靠钱塘江，三面环水，能保证进排水顺利；土质属微咸碱性粉沙土，土层深厚，质地稀松，通透性强；水资源丰富、无污染，水质微咸偏碱，其pH值为7.8-8.8，盐度为2-3；气候温和，光照充足，雨量充沛，土质、水质、气候都非常适宜南美白对虾的养殖。1.4项目拟建区域的基本情况1.4.1农场基本情况杭州萧山兴炎农场创办于2003年，总承包面积1008亩，位于同一区块内，便于统一管理，土体承包期长达30年，且土地承包金已全部付清，农场主要从事鳗鱼、南美白对虾、甲鱼的养殖，有较强的水产养殖技术研究团队，与广东、广西、山东等省的水产品养殖、加工企业紧密合作，将现金的水产养殖技术与养殖理念扩大应用于生产。本农场是省级无公害水产品养殖基地，注册商标为“潮头牌”。农场领导班子团结务实，积极创新，敢于探索，全体员工个个敬业爱岗，以场为家，是做好农场各项工作的根本保证，农场已良好运行10个年头，积累了较好的管理经验，运行的财务成本较低，不需要为每年支付土地租金而流出现金。近三年来各类项目实施情况：（1）虾、鳗混养项目被杭州市科技局评定为科技创新项目；（2）兴炎低盐度虾、鱼立体混养推广项目列为杭州农业发展基金项目；（3）兴炎白对虾生态立体混养技术被列为萧山区主推技术示范基地；（4）2013年被列为杭州市水产“菜篮子”基地；通过上述项目的实施和基地的不断建设，使农场的面貌得到了大大改善，基础设施也得到了进一步完善，科研与推广水平得到了较大提高，企业形象得到了全面提升。1.4.2 水产品质量检测情况农场已获得浙江省海洋渔业局无公害农产品产地认定证书，2012年10月农业部农产品质量安全中心也授予我场无公害农产品证书。近三年来，农场所养殖的水产品经主管部门的抽查检测，结果均符合无公害水产品质量要求。 1.4.3 所获（政府、部门）荣誉情况农场注册了“潮头”牌商标，获得了浙江省和国家农业部的无公害农产品双认证，萧山区农业龙头企业，杭州市级农业龙头企业等。并连续多年获得义蓬街道农业产业化经营示范企业，2013年度又被列为杭州市水产“菜篮子”基地。1.4.4 农场2013年度财务情况到2013年12月底实现农业销售收入3347.3万元，农场目前拥有总资产3025.1万元，固定资产净值1678.68万元，流动资金1346.9万元，银行信用等级为AA级，资产负债率仅为7.07%，目前无银行贷款，企业净资产为2978.63万元。农场2012、2013年有关财务状况、相关资料见表1-1和附件。表1-1 项目单位财务状况表 单位：万元 项目名称2012年2013年资产总额3562.883205.20固定资产净值1955.841858.27流动资产1324.041346.92负债总额737.70226.57所有者权益2825.182978.63实收资本13301330营业收入3398.293347.31净利润136.21153.44营业利润率（%）4.004.58净资产收益率（%）4.825.15投资报酬率（%）10.2411.54资产负债率（%）20.707.07第2章 第二章 项目总体规划项目总体规划第3章2.1 项目建设内容与规模农场养殖基地内除了原有部分生产设施和设备，可以供本项目使用外，项目新增的建设内容主要如下：（1）由于南美白对虾外塘养殖容易受大风暴雨和连续阴雨天气的影响比较大，养殖的风险不能够控制，因此，建造高标准的钢架钢丝大棚势在必行，农场准备把191.76亩的外塘水面改造成宽度100m跨度42m的标准水产大棚。（2）大棚建造完工后，再进行3960余米的地埋式纳米盘地增氧工程，根据农场近年来积累的经验，地增氧效果优于叶轮式增氧和水车式增氧。（3）近年来，由于受大环境的影响，每年5月份后，农场外围河流的水质状况不够稳定，因而必须建设2150余米的含盐度较高、无污染的地下水源补充灌溉系统，确保优质的水源供应。（4）蓄水池、沉淀池、净化池配套建设。根据项目配套需要建设蓄水池、沉淀池、净化池等47.43亩。2.2 主要生产技术路线2.2.1 生产技术路线本项目的生产技术路线主要为选用优良苗种配套温室大棚无公害健康养殖技术，生产出优质的南美白对虾产品，供应给市场。无公害水产品饲料机投喂测合理安排茬口测轮捕养殖周期设施养殖标准化产品质量安全水质监测水质监测投入品控制养殖模式测设备配套基建配套安全用药底质监测温度调控水质监测投入产出效益获得优质虾苗进入温室大棚水产品消费市场 产品质量安全可追溯 产品质量安全可追溯温室、大棚无公害健康养殖技术的示范与推广 图 2-1 生产技术路线图2.2.2 生产技术措施本项目运用高标准设施化温室钢丝网架大棚一年二茬无公害健康养殖技术，并严格按照浙江省地方标准DB33/T399.22003无公害南美白对虾养殖技术规范要求，采用纳米盘底部增氧与水车式及叶轮式增氧相结合、应用耕水机搅动池水、科学合理放养虾苗、生物制剂与生态制剂调控养殖生态环境、分季放养与多次轮捕相结合等多项综合养殖技术措施，使生产的南美白对虾对虾产品符合无公害产品质量标准和出口要求。主要技术措施如下：（1） 做好清塘消毒。在种苗放养前，每亩用生石灰150公斤或者漂白粉15公斤进行彻底清塘消毒，以杀灭池塘病毒。（2） 放养良种虾苗。选择体质健康活泼，活动能力强，规格均匀一致，不带病毒的优质良种虾苗。（3） 营造良好的养殖环境。营造适合南美白对虾栖息、摄食与生长的优良生态环境条件，确保南美白对虾良好生长。（4） 水质培育。使用生态制剂、生物肥料、光合细菌等来进行池塘水质培育，切实做好水质培育工作。（5） 水质调控。由于大棚内水温长期在2535度之间，水质变化较大，特别是30天后，随着饲料投喂量加大，造成池水浓缩和酸度的改变，氨氮和亚硝酸盐增加，应定期更换底部水10-20公分，适时适量投放生物制剂、生态制剂调控水质，使池水长期保持肥、活、嫩、爽，促进虾类的健康、良好生长。（6） 投喂优质饲料。适宜的水温，成活率也相应提高，对虾的摄食量也很大，整个养殖期间必须投喂优质的南美白对虾颗粒饲料。饲料沿池塘四周进行均匀散投，并经常检查吃食情况，一般以2小时以内吃完为宜，根据吃食情况，虾的规格大小、生长情况和季节变化，及时调整饲料投喂量。（7） 实施水体环流、纳米盘底部增氧技术。由于长期覆盖，大棚内空气流通不畅，耗氧量极大，增氧必须是纳米盘底部增氧、水车式环流、叶轮式旋转耕水机搅动等立体增氧模式，保持池水溶解氧充足，确保南美白对虾良好生长。（8） 配套调水池。到了养殖后期，随着养殖用水质量越来越差，必须采取换水的方法，如果用外河道换水风险很大，所以调水池配套来保证养殖成功的关键。（9） 科学预防病害。采取定期加注新水；定期消毒和使用生物制剂或底质改良剂；早、中、晚间多次巡塘，检查虾的吃食情况、水质变化情况等，发现问题，及时采取措施；进行水质测试，测试的主要指标有溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、pH值、硫化氢等指标，若出现水质不良现象，则采取相应的措施；适时起捕上市等措施科学预防病害，确保无公害南美白对虾的产出。（10） 轮捕措施。当南美白对虾到达100尾/kg以内时，即可捕大留小，分批收获上市，最后干塘捕完。2.3 设施工程建设规划2.3.1 高标准钢架结构水产大棚 其建设的主要材料有8米水泥杆、镀锌钢管、圆钢、钢绞线等和多功能保温膜、尼龙网、雨水防渗复合地膜。具体建设要求如下：A：支柱用8米水泥杆和镀锌钢管制成，立于两塘中间坝中央，下端用钢筋混泥土浇筑，间距为6米，中心支柱间用钢架连接。B：钢架、镀锌钢管和圆钢制作，用电焊焊接，并连接池塘四周地面和相关支柱作为框架。C：钢丝拉索采用电力钢绞线，在框架间以纵向拉索与横向拉索相结合，制成钢丝网状型。D：尼龙网盖于钢丝网架上，四周用尼龙绳固定，起到便于施工人员在钢丝走动和防保温膜上面积水的作用。E：保温膜覆盖在整个钢丝大棚上，上面四周均用镀锌铁丝固定，起到保温作用。F：改建成的钢架大棚池塘将开展南美白对虾一年二茬养殖技术，使活水虾的上市时间提前到5月上旬，比普通外塘养殖提前60天以上，达到均衡上市，错季节销售，达到丰富杭州市民菜篮子的目的。 2.3.2纳米棒地增氧工程 根据农场积累的经验，地增氧效果优于叶轮式和水车式增氧，具体建设方案为：在建设大棚初期把耐高温、抗强压的PVC管子埋在排水渠的下面，再用软管和纳米盘进行连接，并安装在塘底，按每亩0.3千瓦配备空气压缩机。在养殖期间进行地增氧，起到节能、增效的目的。 2.3.3清洁地下水补充灌溉工程 在砌筑大棚进排水渠前，先预埋地下水水管，并留出口子，然后打深井若干口，用深井口的管子同预埋管子相连接，这样可以避免塑料软管容易老化、破损漏水，又能用含盐度的地下水进行补充灌溉。 2.3.4 蓄水池、沉淀池、净化池建设 建设项目的配套工程蓄水池、沉淀池、净化池面积47.43亩，并在相应的地方开展种植水生蔬菜，水生花卉，在池中混养滤食性、杂食性鱼类等，以确保养殖用水的安全和产品质量安全，同时还可将废水达到零排放的目的。2.3.5 项目实施计划（1）2013年11月-2013年12月，作塘型改造、池塘淤泥清理等前期准备工作；（2）2014年1月-2014年3月，建设高标准钢架、钢绞线网状水产大棚191.76亩，建设面积约为127818.2；（3）2014年1月-2014年3月，开展地埋式纳米棒地增氧工程；（4）2014年1月-2014年4月，开展长2150米深井深度为25米的含盐度地下水补充灌溉工程；（5）2014年1月-2014年6月，配套开展47.43亩蓄水池、沉淀池、净化池建设。第三章 项目组织与管理3.1 项目筹建时期的组织与管理 农场自着手规划本项目以来，成立了以农场场长赵关贤为组长的项目筹建小组，筹建成员由赵关贤、高关校、高中良、赵丽娜、姚伯根等同志组成，在组长的带领下。筹建小组顺利完成了项目的前期规划设计，资金筹措、设备物资供应单位的确定、工程的招投标等工作。3.2项目实施时期（包括项目建设后期）的组织与管理3.2.1 项目实施时期的组织管理 项目实施时期，农场成立了以场长赵关贤为组长，各部门主要负责人为成员的项目建设实施领导小组，下设土建工程管理、设备材料管理，项目合同管理、项目养殖生产管理、项目档案管理、财务资金控制管理等部门，各部门成员在组长赵关贤的带领下开展工作，项目实施时期跟项目有关的财务资金由财务资金控制管理小组专门负责，建立转账，专款专用，确保项目顺利实施。3.2.2 项目建成后的组织管理组织机构：本项目建成通过验收后，将纳入农场的组织管理体系，实行场长负责制，下设办公室、财务部、营销部、生产部、品管部、技术部，各部门分工合作，确保生产顺利开展。职能划分：农场场长，全面负责农场经营管理工作；办公室，主要负责社会关系协调，人力资源管理、企业策划和农场文秘；财务部，主要负责资金管理、会计、税务等，协助营销部做好应收账款回笼等工作；营销部，主要负责产品销售、原材料采购、市场调研、资金回笼、售后服务等；生产部，主要负责设施化钢丝网大棚建设、日常饲养管理、劳动安全、环保达标和消防安全；品管部，负责水产品生产全过程的质量管理和检验，对企业质量管理全面负责；技术部，主要负责新技术、新品种的引进、科研、试验。实用技术和高新技术的示范推广，对员工及周边农民开展技术培训、技术指导及检测检验服务等。 运行模式：农场按现代企业经营管理模式运行，农场部门经理对总经理负责，一次建立层层负责制，明确每一个层级和每个员工的岗位职责、任务和目标；同时，加强分工与协作的关系，推进项目整体运作的统筹和管理，并树立以科技为核心，以市场为导向，以营销为动力，以质量为保障的经营方针。 生产管理：本项目生产管理核心是突出质量管理，在生产全过程中严格执行ISO9001，良好的农业规范（GAP）、无公害农产品标准和浙江省地方标准DB33/T399.2-2003 无公害南美白对虾养殖技术规范，建立起良好的生产管理操作标准，推广应用南美白对虾设施化高效养殖技术，确保产品安全，质量上乘。 财务管理：项目验收通过后，项目财务管理纳入农场财务管理体系，严格按农场财务管理制度进行，同时，农场将加大对项目的财务支持力度，优先安排项目生产所需的各项资金，确保项目发生后应有的社会效益和生态效益。 销售管理：项目产品的销售将纳入农场原有的销售体系，同时农场将大力加强对项目产品的宣传力度，根据产品优质优价的发展战略定位，和着力打造产品精品、技术精制、环境优美、装备精良、主体精英的目标要求，大力提高项目产品的知名度和美誉度，充分发挥农场现有销售渠道推广，销售体系健全的优势，加强客户资源的管理，充分调动客户的积极性，对销售人员定期进行考核，根据销售量、销售成本及市场信息调研报告等进行考核，注重精神激励和物质激励相结合。3.3 实施人员与技术培训3.3.1 实施人员 本项目实施由场长赵关贤总负责，农场主要中层管理人员任项目实施小组负责人，并配备专门的项目运营团队，确保项目高效有序运行。 表 3-1项目实施人员及职责安排情况表成员姓名单位职务任务分工赵关贤杭州萧山兴炎农场场长项目总负责人高关校杭州萧山兴炎农场副场长日常行政工作卜利源萧山区农业科技推广中心高工技术顾问薛海波广东恒兴集团高工技术指导姚柏根杭州萧山兴炎农场工程总监工程管理高中良杭州萧山兴炎农场营销总监产品销售俞完珍杭州萧山兴炎农场财务总监资金管理赵丽娜杭州萧山兴炎农场检测分析员质量管理 项目建成后的运营管理，在农场领导层的统一指导下，成立专门的管理团队继续日常运营管理，本项目需新增常年劳动定员12人，其中养殖工人9人，技术服务人员1人，管理人员2人。3.3.2 技术培训 本项目技术培训主要包括项目运营工地各类人员的技术培训和农场带动农户的技术培训。 企业新招进的员工和技术人员，均通过上岗培训，同时加强与有关高校，科研院所、推广机构的合作，采取选送技术人员培训进修、引进技术专家开展技术讲座等形式，加强对企业技术人员在职在岗教育和培训。项目由国家863实施单位广东恒兴集团提供技术支持，并由该单位提供相关的信息和技术，并帮助进行项目的设计与规划，我场使用其虾苗和饲料，同时聘请萧山区农业局技术推广中心水产高工作技术指导。农场还引进了上海交通大学硕士研究生任现场专业技术人员，同时对本农场的养殖人员进行水产养殖技术专业培训，不断更新员工的知识与技能，为该项目建设提供技术支撑，保证项目实施。加强对周边农户的技术培训，重点加强无公害南美白对虾设施化高效养殖技术培训，提高周边农户的设施化养殖水平，确保养殖户增收；并结合新品种、新技术推广，举办各类技术、科普讲座，推进新品种、先进实用技术的辐射与推广。第四章 设备与设施采购4.1 设施设备性能与用途4.1.1 设施设备选择原则 设施设备选型以先进、可靠、成熟为依据，技术领先，功能全面，同时在选型时，考虑厂家在当地的售后服务情况，主要选择原则如下：（1）满足工艺要求，保证产品产量和质量；（2）工效高，坚实牢固，能耗低，价格合理；（3）结构合理、维修方便，有可靠的工作性能和安全性；（4）技术装备达到国内先进水平、品质卓著、型号适用。4.1.2 设施设备选择 在广泛调研设备市场基础上，钢丝网架大棚项目主要设施设备清单见表4-1表4-1 主要设施设备清单序号设备名称型号或规格生产单位数量18m顶应力水泥杆8m730根2镀锌电力钢绞线6.6mm、4.2mm、3.0mm上海产90.353护塘土工膜8m*40m佛塑科技集团公司6800m24热镀锌钢管0.48m*0.38m厚上海产89吨4.1.3 设施设备性能与用途钢丝网架大棚的主要用材为水泥杆、钢管、钢绞线、水泥板及保温膜等；配套的设施主要有电力设备、增氧设备、加温设备等。（1） 水泥杆采用符合国家标准的电力预应力混凝土线杆，立于钢丝网架大棚中央，作为标准大棚的中心支柱。（2） 钢架用于标准化大棚，采用符合国家标准的镀锌钢管和圆钢，自行焊接搭建，连接地面和支柱，作为框架。（3） 钢丝采用热镀锌的电力钢绞线，直径分别为6.6mm、4.2mm和3.0mm。在钢架上进行纵向和横向拉索，形成纵横网架作为棚顶。（4） 地膜采用黑色HDPE防渗膜，重量为180g/m2。铺设于池塘塘埂四周，防止泥土流失。（5） 保温膜采用聚乙烯多功能透光保温薄膜，铺设于上、下两层钢丝网中间，构成覆盖整个池塘的封闭的保温系统。（6） 增氧设备采用高压充气增氧泵、纳米增氧盘、PVC管和叶轮式增氧机、水车式增氧机、耕水机等相结合的水体环流立体增氧。4.2 设备设施采购及说明本项目新选用的设施设备均由国内专业的生产企业提供，采购数量、来源型号，及拟采购时间等详见表4-2。 表4-2 设施设备采购清单设施名称单位数量来源或型号拟采购时间调水池亩47.43采购原材料，委托施工2014.1-2014.6水面增氧设备台108杭州市场采购2014.3含盐地下水供水系统米2150采购原材料，委托施工2014.1-2014.4护塘土工膜平方米68000佛山佛塑科技集团2014.1-2014.6钢丝网架大棚平方米127818.2自行采购有关材料，自行委托建设2014.1-2014.3直径80厘米的纳米增氧盘只1000杭州市场采购2014.3中财PVC管7.5千瓦高压充气增氧泵平方米8杭州市场采购2014.3 表4-2 设施设备采购清单设施名称单位数量来源或型号拟采购时间调水池亩5采购原材料，委托施工2012.1-2012.4水泥道路米800采购原材料，委托施工2012.1-2012.4U型进排水渠道米800采购原材料，委托施工2012.1-2012.4高标准控温底排污养殖温室平方米4000九天农业工程有限公司2012.5-2012.10钢丝网架大棚平方米120000自行采购有关材料，自行委托建设2012.5-2012.10直径80厘米的纳米增氧盘只1000杭州市场采购2012.9-2012.107.5千瓦高压充气增氧泵平方米8杭州市场采购2012.9-2012.10越江牌地源热泵台8杭州市场采购2012.9-2012.10第五章 项目总投资估算与资金筹措5.1 总投资5.1.1 投资估算依据1.1 投资估算依据本项目投资估算的价格按2011-2013年近三年市场平均价格为基准，估算的主要依据是：（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）农业项目经济评价实用手册（第二版）；（3）投资项目经济咨询评估指南；（4）各专业的设计说明；（5）农场提供的相关设施建造成本等有关项目资料。5.1.2 投资估算编制说明本项目建设投资主要涉及生产设施和附属设施两部分。各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价进行估算。（1） 新建的沟渠等建（构）筑物工程，按每米平均单价进行计算；（2） 新建钢丝网架大棚、纳米增氧泵、高压充气增氧泵、地源热泵等各类生产设施。按目前市场价格计算；（3） 项目实施期为6个月，不考虑涨价预备费。5.1.3 总投资估算（1）生产设施生产设施按计划购置数量与市场价格进行估算，预计总额为507.5万元，详见表5-1及附表1。钢丝网架大棚402.6万元，占生产设施投资的79.3%，纳米增氧系统、护塘土工膜等养殖设施投资104.9万元，占2.07%。 表5-1 生产设施计划购置费用估算表序号名称单位规模单价（元）投资额（万元）1护塘土工膜平方米68008.5057.802钢丝网架大棚平方米127818.231.50402.603地增氧供气系统米396045.0017.804含盐地下水供水系统米215073.4815.805水面增氧设备台1081250.0013.50合计507.50 由于钢丝网架大棚是生产设施投资的最主要组成部分，为此，对该项进行分项估算。参照有关农场提供的报价单，具体分项投资详见表5-2。 表5-2 钢丝网架大棚建设投资概算表序号名称单位规模单价（元）投资额（万元）16.6-3.0镀锌钢丝绳吨98.35980096.382镀锌钢管（焊接）DN48吨89680060.523地笼石块46422511.64159*6无缝钢管吨13.5656007.595多功能大棚膜吨15.781630025.726预应力水泥杆根64629018.73716圆钢吨26.4420011.0883*4+1*2.5电缆线百米70.412508.89热镀锌12*300钢丝绳紧固拉钩个1300013.5017.5510现浇U型排水明沟米397912549.7411尼龙丝网千克707032.422.9112立柱下面混凝土基础立方米38728511.0213镀锌钢丝绳卡头个220001.53.314200PVC管米65530.5215配电箱个186751.2116混凝土走道米950353.3217控机台班、土方搬运、安装人工费平方米127818.2451.13合计402.6（2） 附属设施附属设施投资根据实际工程量进行估算，预计总投资额为54.3万元，详见表5-3及附表1。其中电力线路改造1200米，总投资14.4万元，占附属设施投资的26.5%；调水池47.43亩，总投资39.9万元，占73.5%。表5-3 附属设施投资明细表序号名称单位规模单价（元）投资额（万元）1调水池亩47.43840039.92电力线路改造米120012014.4合计54.3（3） 总投资项目总投资561.8万元，其中生产设施投资507.5万元，占总投资的90.33%；附属设施投资54.3万元，占9.67%，详见表5-4。表5-4 项目总投资构成表序号名称投资额（万元）比重（%）备注1生产设施投资507.590.32附属设施投资54.39.7合计561.8100%5.2 资金筹措方式与渠道 项目所需建设资金561.8万元，根据项目实际及农场资金状况，按照杭州市设施农业建设项目管理办法的建设资金投入比例要求，本项目资金筹措方案确定如下。5.2.1 申请杭州市及萧山区政府财政补贴资金