食品行业供应商评审(审核)表.xls

供应商评审内容 类别内容 1 0 供应商资质 1 1 具备营业执照 1 3税务登记证 1 4生产许可证 1 5组织机构代码证 1 6获得的其他资质 2 0 虫鼠害防控 2 1 制定书面的虫鼠害防控计划 虫鼠害防治员有资质 有许可证书 进行外包 则需在合同中施加影响 2 4 针对发现的虫鼠害 有切实可行的纠正措施 方案 具体的措施检查 2 5 厂房内 外部没有鼠害活动迹象 2 6 所有虫鼠害防治器具的放置不会对产品 原料 内 包装材料造成污染 加工区域内是否有有毒诱饵 2 7 足够的虫鼠害防治器材 且放置有效 不易损坏 厂房内 外 3 0 清洁卫生 SSOP 卫生标准 操作规程 3 1 制定完整的SSOP程序 具有明确的操作步骤 如不具有SSOP程序 则应但具有相类似的文件体系 3 2 制定清洁消毒人员培训与操作程序 并依照程序实 施 3 3 使用食品厂允许使用的清洁消毒剂 GB 2760附录 具备MSDS 消毒剂标签并妥善归档 保存 3 4 清洁剂和消毒剂能够定位 定员管理 3 5 清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合程序要求 且应 有记录性文件 3 6 依照程序规定 检查清洗 消毒频次是否符合要求 以确定设备是否经过消毒 必要时可拆机检查或采取 检测手段 3 7 对设备接触面 含工艺器具 输送带 链条等 采 样 进行涂抹试验 以确定是否清洁 消毒 现场涂抹 实验是否具备条件 3 8 建立清洗 消毒有效性的验证程序 4 0 GMP 良好 操作规范 4 1 1 厂区内 外环境均符合要求 冷藏 冷冻区 域应定期除霜 除霉 并保有记录 4 1 2 制定维修设备时的食品安全程序 并依照此程 序执行 4 1 3 建立并实施玻璃 塑料和易碎品管理程序 对于 灯具及易碎品有防护措施 防止对食品造成污染 4 1 4 工厂通风良好 无异味 4 1 6 车间内设备 管路 容器等具备正确的标识 4 1 7 建立卫生检查程序 每月对基础设施进行卫生检 查 同时应记录检查及整改情况 4 2 员工卫生管理 4 2 1 员工着装 物品摆放等符合要求 4 2 2 员工具备健康证 4 3 具备足够的洗手设施 且在明显处张贴洗手示意图 应有药品配置 清洗效果应良好 4 4 每月至少进行一次GMP评估 5 0 HACCP及生 产过程控制 危 害分析与关键控 制点 5 1 针对提供至蒙牛的产品制定了HACCP计划及HACCP 计划的培训计划 5 2 对确定的CCP点均设置了可测量的CL值 5 3 针对CCP点确定了监控方法 监控频次 监控人及 验证方法 监控应保留相应记录 5 4 建立了HACCP计划的年度复核程序 提供复核中发 现的问题及改进事项 5 5 所有的相关员工了解CCP点及控制要求 掌握当发 生偏离时应采取的措施 5 7 建立完整的食品安全小组 职责明确 并有正确的 联系方式 食品安全小组成员定期活动信息 5 8 建立每个产品的生产工艺流程 并确定关键工序 5 9 识别了特殊工序 并针对特殊工序制定了控制程序 5 10 针对关键工序制定了详细的操纵规程 并对此岗 位的操作工制定提出了技能要求及培训计划 同时查看 其实施记录与效果 5 11 建立开机 更换产品时的质量控制程序 以确保 此阶段的产品质量 5 12 建立生产设备维护 保养 清洗 消毒计划 并 依照计划实施 5 16 识别生产过程中的紧急情况 例停电 制定有 效的控制措施 6 0 异物控制 6 1 制定了预防交叉污染的控制程序 并依照程序实施 6 2 有异物控制程序 并定期对措施进行评估 确保有 效 具体查看异物控制的措施与效果 6 3 当水或冰作为原料添加到产品中 有制定水 冰 中异物控制程序 7 0 产品 原辅 料控制 7 1 供应至蒙牛的产品全部依照蒙牛制定的检验方法 检测指标进行检测 7 2 产品中所使用的添加剂等符合国家法律法规的要求 7 4 建立不合格品处理程序 所有不合格品的处理符合 规定 且标识正确 针对返工产品制定返工程序 以确 保质量符合要求 保留相关记录 7 5 根据蒙牛质量标准要求 建立了原辅料 过程 产 品的监控和检验程序 7 6 能够依照监控和检验程序进行检测 7 7 制定严格的原辅料 成品出入库程序 原料 成品 遵循先进先出原则 现场如有过期物料 必须单独存放 并有有效监控措施 7 8 制定原料 成品储存管理程序 针对特殊储存条件 要求的原料 成品具备相应的场所 7 9 保留产品储存 运输记录 以证明符合蒙牛的要求 7 10 所有的产品须托盘化 并采取合适的方式进行清 洁 运输产品时应对运输车辆的清洁度进行检查 7 11制定对供应商的审核 评估体系 7 12 液体包装的原料应建立一套灌装 称量控制程 序 7 13工艺 配方 生产场所 包装形式发生重大改变 时 能及时通知蒙牛 8 0 产品追溯及 召回 8 1 制定书面的产品召回程序 5 0 HACCP及生 产过程控制 危 害分析与关键控 制点 8 2建立批号管理程序 实现从原辅料 过程 产品的 追溯 并保存相关记录 8 3 每年至少进行一次模拟 保留记录及评审记录 8 4 原辅料 包材 产品正确标识批次 8 5 返工产品能够实现追溯 8 6现场进行仿真召回 要求供应商2小时内确定 追溯 和100 找到某个原料所涉及的模拟产品及第一层外部客 户 9 0 实验室检测 能力 9 1具备开展检测的实验场所 9 2检验室人员都经过培训 具备检测能力 参加过国 际或国内能力验证对比查看检验人员及能力验证对比证 书 9 3检验签字放行人具备检验员资质 9 4制定了针对关键质量指标的检测准确度及精准度的 管理程序 9 5制定检测设备计量检定程序 对不能实施检定的设 备制定相应的校准计划 规程 9 6针对蒙牛要求批批检测的指标能够开展检测活动 9 7 与第三方检测机构建立合作关系 9 8应确保检验数据真实可靠 10 0 食品安全 防护 要求食 品企业逐步规范 厂区内外 10 1 制定了书面的食品安全防护计划 10 2 制定了培训计划 并对员工实施了培训 相关岗 位人员了解防护内容及措施 10 3 对防护计划的控制效果进行了评审 且每年进行 一次 10 4 未发生过因防护不当导致的事故 11 0 供应商服 务 11 1 1 制定了订单管理程序 能够依照流程执行 11 1 2 设立专人负责蒙牛订单处理 11 1 3未发生过订单纠纷 建立订单纠纷的处理流程 明确定单接收方式与接收时间限制等 11 2 1 与物流公司有固定的合作关系 并签定合同 11 2 2 设有产品储存库房 库房能够依照库房要求执 行 物流周期可满足我公司要求