工程质量控制管理及流程11.doc

工程质量控制管理及流程第一条 办理开工报告条件：（一）施工合同已签定（二）已列入批准的年度（或月度）计划（三）施工图预算已审定（四）施工图纸及施工组织设计已会审（五）现场四通一平已完成（六）材料设备已进场第二条 单位工程开工前，基建调度部至安信质量监督中心办理工程质量注册登记并办理质量监督手续，至天安公司办理工程开工报告，未办理开工报告的工程不得开工。第三条 单位工程基础开挖前，由基建调度部牵头组织相关单位进行现场办公，对开挖范围内的管线进行勘查，标识地下管线位置及埋深，如管线需进行更改时，由基建调度部提出方案报天安公司下达立项计划，基建调度部组织施工。第四条 工程质量事先控制：（一）技术部组织图纸会审和设计交底，负责向施工负责人进行技术交底。负责现场各道工序的技术指导、技术监督工作，并及时处理施工中遇到的技术问题。（二）施工单位是所承建工程质量的直接责任者，必须对所承建工程质量负责，应建立健全安全质量保证体系，落实安全质量责任制，建立质量终身负责制度，确定工程项目的项目经理、技术负责人。项目经理未经基建调度部同意不得擅自离岗，否则每次罚款500元。施工单位变更工程项目经理需经其上级主管单位以红头文件形式报基建调度部同意后方可变更。（三）基建调度部牵头组织审查质量体系，每月进行一次质量标准化大检查，检查监督施工人员上岗情况，施工设备是否完好，测量定位是否明确，发现问题责令施工方整改或返工，确保工程合格。（四）工程所需材料（钢材、水泥）构件、成品、半成品、设备必须具有产品质量出厂合格证，进场材料批检验报告，并送报监理公司项目部和建设单位相伴部门，经审查同意后方可使用，未经审查许可擅自使用者，除停返工外，处5001000元罚款，并视具体情况决定是否清除出场，对拒不执行要加倍处罚。（五）施工单位必须按照工程设计图纸和施工规范要求施工，不得擅自修改工程设计，在施工过程中发现设计文件及图纸有差错时，施工单位必须以书面形式向基建调度部和监理部提出意见和建议，由基建调度部组织设计、监理、施工单位等协商解决。所有工程须达到国家施工验收规范规定的质量标准，凡达不到要求的必须返工，由此造成的一切损失，由施工单位承担。（六）工程隐蔽前，同施工方提出申请，建设单位会同监理、施工方三方验收，对工程质量签字认可后才可施工。隐蔽工程施工期间，监理方、建设方相关人员要全过程旁站监督。工程验收坚持“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，旁站工程还要坚持“谁旁站、谁负责”的原则，确保隐蔽工程合格放心。（七）专业监理工程师、基建调度部工地管理人员在接到施工单位要求隐蔽验收通知后要在1小时内进行验收，未及时验收将对专业监理工程师、基建调度部管理人员罚款50200元/次。（八）施工单位应加强对施工资料的管理工作。资料要按照煤矿井巷工程质量检验评定标准、矿山工程施工质量验收规程统一表格填写。建立健全施工资料管理岗位责任制，实行技术负责人负责制。做好施工资料的编制、收集、整理和归档工作，施工过程中形成的施工资料应与施工的工程实体保持同步，做到及时报验和报审。否则工程不作验收报量，并要求限期整改，到期未整改或未整改完，处200500元罚款并必须继续整改。主要的分部工程和分项工程质量按制度资料核查记录应先经本单位技术质量部门审核并报监理和建设单位核验审批并办理验收手续。（九）工序验收：上道工序完成后施工单位必须进行自检和专检，合格后填写自检验收表，对隐蔽工程部位，施工单位需向监理部提出隐蔽工程报验，由专业监理工程师会同基建调度部工地管理人员共同验收合格后，方可进入下道工序。隐蔽工程未经验收擅自进入下道工序施工的将对施工单位罚款10003000元/次。（十）工程量验收：月度工程量验收和零量工程验收由建设单位相关部门组织监理公司项目部，施工单位等参加实施，首先，要做好验收记录，同是要求在现场履行签字认可手续，确有原因不能在现场签字的工程验收记录，必须在一周内完善签字手续，有关单位不得相互推委，扯皮，否则对责任人处50-100元罚款。（十一）监理单位受建设单位的委托对工程质量进行监督检查和控制，并承担工程质量监理责任。工程施工中发现问题要及时指出，并要求施工单位进行整改处理，对较大问题要及时向基建调度部通报并下达监理通知，提出整改要求，同时对整改情况进行跟踪检查。凡发现施工单位未按监理人员要求进行问题整改，对施工单位给予5002000元/次罚款；凡发现因监理不到位，造成质量事故的，监理单位要承担相应监理责任，并视具体情况给予2001000元/次罚款。（十二）基建调度部及各级管理人员对工程质量进行监督检查时，发现问题要以三定表形式通知施工单位限期整改，并对整改情况进行跟踪落实，同时要对监理到位情况进行跟踪检查。凡施工单位未按三定表要求进行整改的，对施工单位给予5003000元/次的罚款。（十三）监理、基建调度部管理人员必须对照施工图纸及相关标准，严格按程序执行，以保证检查的全面性和准确性，所有检查人员对检查结果负直接责任。（十四）监督检查范围除对工程实体进行检查外，还应对施工用的各种材料、工序操作、内业资料、成品保护及施工机具等进行监督检查。第五条 停工、返工的处理规定（一）下达停、返工通知程序及标准凡有下列情况之一者，总监理工程师向基建调度部负责人提出停工、返工建议，征得基建调度部负责人同意后下达停工、返工通知单，责令施工单位停工整改。1、关键工序未经检验即进行下道工序作业者；2、工程质量不达施工验收规范规定要求或出现重大工程质量事故；3、擅自采用未经认可及检验的材料、设备、构配件等；4、擅自变动设计图纸；5、无规程、措施施工或不按规程、措施施工；6、文明施工不达标，存在重大质量、安全隐患；7、严重违反合同中的有关规定等。（二）复工验收程序和要求施工单位整改完毕并以书面形式将整改结果报监理、基建调度部，按照“谁检查、谁验收、谁签字、谁负责”的原则，由基建调度部通知原检查人员进行验收，验收合格达到复工条件后，方可复工。（三）处罚1、停、返工整改期间，施工单位承担由此造成的一切损失，并给予10003000元的罚款。2、被停工后，申请验收时，一次验收不达标准的追加处罚5001000元，二次验收不达标准的加倍处罚。单位工程竣工验收管理第六条 竣工验收的依据（一）批准的设计文件、施工图纸、设计变更、工程洽商及说明书；（二）双方签定的施工合同；（三）设备技术说明书；（四）现行的施工验收规范及质量验收标准；（五）对从国外引进的新技术或成套设备项目，还应按照签定的合同和国外提供的设计文件等资料进行验收。第七条 竣工验收的标准（一）工程项目按照设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕，达到国家规定的验收标准，能够满足使用要求。（二）设备调试、试运转达到设计要求；（三）有完整的并经监理单位、基建调度部签认的工程竣工资料，符合验收规定；（四）有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备进场的合格证明及检验试验报告。第八条 竣工验收程序和组织（一）单位工程完工后，施工单位应自行组织进行检查评定，合格后提交工程竣工验收报告，报监理部审核。同一个单位工程由2个以上（含2个）施工单位施工时，各自进行检查评定，但工程的部位要统一标注，在集团公司正式验收前合并资料，由主要施工单位进行统一整理。（二）监理单位接到施工单位提交的工程竣工验收报告后，在三日内审核完竣工资料，并由总监签署意见。一周内提交单位工程质量评估报告。（三）施工单位将经过总监签署意见的工程竣工验收报告报基建调度部。基建调度部收到竣工报告后，一周内邀请集团公司质监站及天安公司相关部门、监理、设计、施工单位对工程实体和竣工资料进行预验收，预验收存在问题要求施工单位在一周内处理完毕，监理单位负责监督落实。（四）自预验收之日起，设计单位要在三日内提交工程设计检查报告。（五）预验收存在问题经质监站、基建调度部验收合格后，由基建调度部向天安公司提交申请竣工验收报告。（六）天安公司组织相关处室进行单位工程竣工验收，验收存在问题要求施工单位在三日内处理完毕，监理单位负责督促落实，要求施工单位将处理结果报基建调度部，由基建调度部组织相关人员进行检查、验收。（七）单位工程验收合格后，由基建调度部报请安信质量监督中心对单位工程进行质量认证。（八）原则上建设工程须经竣工验收、认证后，方可交付使用。第九条 处罚：（一）由基建调度部组织的竣工预验收的工程，所存在问题在规定时间内得不到处理，影响工程竣工验收的，将对施工单位罚款500元/天。（二）由基建调度部组织的竣工预验收，第一次不能通过的，对施工单位罚款2000元，对监理单位罚款500元。第二次仍不能通过的，处罚加倍。（三）由天安公司组织的竣工验收工程，所存在问题在规定时间内得不到处理，影响工程正常使用的，将对施工单位罚款1000元/天。单位工程移交管理第十条 工程移交程序和组织（一）工程移交前，基建调度部要提前一周根据提交移交工程的情况，指定接收单位。（二）确定接收单位后，由基建调度部组织计划财务部、行政办公室、接受单位、监理、施工单位等进行现场移交。（三）接受单位检查工程现场设施，发现的问题，填写在工程竣工交接证书中作为遗留问题处理，明确处理时间。基建调度部、接受单位及监交单位现场办理签字手续，基建调度部、接受单位各一份。（四）接受单位如拒不接受移交工程，原则上该工程禁止使用。如确需使用，须办理申请报告并经生产副总经理签字同意后方可使用。工程使用一个月内仍不办理工程移交手续的，视为默认移交。（五）施工单位应按时、保质对工程进行缺陷修补，在遗留问题处理完后，须以书面形式通知监理及基建调度部，监理检查合格后由基建调度部组织接受单位、监理、施工单位对缺陷修补情况进行检查验收。（六）工程移交后，施工单位应明确维修负责人，将维修人员名单、联系方式报基建调度部及使用单位，并在现场醒目处张贴服务承诺。 第十一条 处罚（一）工程遗留问题在规定时间内得不到处理，将对施工单位罚款300元/天。（二）遗