航海质量管理评估报告.xls

供供应应商商质质量量管管理理评评估估检检查查表表 被审查的供应商名称 宁波市北仑航海机械有限 公司 审查日期2010 12 6 0 12 34 5 评分说明 0 1 极差 没有或只有一些 2 3 普通或一般 有一些过程 但没 有完全执行 4 5 优良 有过程且有80 以上的实行 第第一一部部分分 文文件件管管理理 1 1 是否有文件清单 是否所有文件都有一份 留底存档 有图纸目录清单 作留底存档用 1 2是否确保所有客户文件或技术文件有效 查看图纸801002751 801002851 2010 11 18更改 2010 11 24领用 为最 新版本的图纸 1 3 是否对文件的更改 作废有记录 并保存 查看801002751 801002851的作废图纸 图纸上有作废标记 并保存 1 4 是否能确保工作现场有工艺文件 并能满 足实际操作需求 查看现场801000051和801000151的工艺文件 有 机械加工工序卡 基本 能满足实际操作需求 查801002851的工艺文件 提供不出 解释说工艺同 801000251 经核对 801002851多出2个 2 5孔 但工序卡上未显示 1 5 是否所有废除的文件都会从工作点撤除吗 在出厂检验处发现801002751的作业指导书未更新 此图纸于2010 11 18更 改 2 M3螺纹改为2 2 5孔 但作业指导书中仍显示2 M3螺纹 1 6 是否被作废的文件由于某些原因保留的话 会在上面清楚地注明缘由吗 没有因某种原因需要保留的图纸 第第二二部部分分 生生产产管管理理 2 1是否有人对订单进行评审 由徐祖培对采购订单进行签字确认并评审 但只对交期 数量进行评审 如 交期有问题 先沟通调整 再签字 2 2是否有专人编制生产作业计划 并记录 查看采购单64076上的801002851前盖 数量1000只 需求日2010 11 18的生 产作业计划 未编制计划 就按采购单生产 2 3是否有产成品收 付 存报表 查看64076的801002851前盖 11 18出货的收 付 存报表 有毛坯进料记 录和出货记录 无库存记录 2 4 是否有人编制日生产作业计划 生产员工 是否了解当日生产任务 未编制日生产作业计划 只是老板口头通知生产员工的日生产任务 2 5 是否有专人跟踪检查的生产计划执行情况 由老板跟踪检查生产计划执行情况 查采购单64076上的801002851前盖 要 求2010 11 18交货1000只 实际2010 11 1发货1000只 2 6 整个生产过程程是否有适宜的装置来保证 产品的表面品质 无特殊的装置 都用周转箱装 每个产品摆放整齐 2 7 是否所有原材料 产品在生产 交付 安 装整个过程进行适当的状态标识及产品追 溯性标识 原材料由海伯提供 直接放于压铸加工厂 产品在整个过程无状态标识 如 有几箱前盖在加工孔和平面 无任何标识 2 8 是否对生产用的模具 装置 夹具定点放 置 并进行定期保养 生产用的装置 夹具都固定在机床上 未进行日常保养 2 9 是否对生产出现异常采取相应对策 确保 生产计划按时完成 并记录 生产出现异常 现场直接解决 不良品挑出放于白色周转箱 但无书面记录 第第三三部部分分 技技术术管管理理 3 1 是否编制产品和零件的工艺文件 并归档 查看801000051和801000251的工艺文件 有机械加工工序卡 并以电子文档 形式保存 3 2 是否有模具 装置 夹具设计制作 并记 录 查看801002851打孔夹具设计文件 提供不出 3 3 产品和零件的工艺编制是否选用适宜的检 测设备 检具 查看801000051和801000251的工序卡 工序卡上有注明检测设备和检具 3 4 是否对客戶提出纠正措施报告进行有效改 进 并记录 有海伯2010年1月份开出的不合格报告 提出计量器具未标明校准日期 签 名和有效期 抽查现场在使用的10 32螺纹塞规和 22 2 0 05 0的止通规 有校验日期和有效期 并都在有效期内 但无校验人签名 3 5 是否对客戶提出产品质量投诉及时采取纠 正措施 并记录 有海伯提出的801002851前盖孔不通 解释是由于倒角时毛刺引起孔不通 所采取的措施是数控车床中程序更改 原倒角从外到里 现改为从里到外倒 角 工艺文件不作更改 3 6 是否对生产车间提出异常问题及时解决 并记录 生产出现异常 现场直接解决 不良品挑出放于白色周转箱 但无书面记录 3 7 是否由专人对生产现场工艺卫生 工艺纪 律定期进行检查 并记录 由老板检查监督 但无书面记录 现场无区域划分及标识 在现场发现有几 堆用周转箱装的前盖 摆放不规范 在钻床旁的工作台面上发现有杂物堆放 看上去已好久未清理 3 8是否制定年度技术提升 技术改造计划 未提供技术提升 技术改造计划信息 第第四四部部分分 质质量量管管理理 4 1 是否配置了进料检验员 过程检验员 出 厂检验员 未配置专职的进料检验员 过程检验员 出厂检验由徐呈祥负责 4 2配置的检验员是否满足目前生产需要 基本满足 4 3 所有检测设施是否满足要求 检测设备 器具是否都清楚标明了校准日期 签名和 有效期 除了止通规是内部自己校准 其他的计量器具都定期到海伯校对 半年一次 但合格标签都有内部打印的 如10 32螺纹塞规的校准记录 2010 11 28 至2011 6 30 只有校准日期和有效期 无签名 4 4 是否对所有在制品进行检验并使用有效的 检验依据 在制品依据工序卡检验 巡检由生产工人自检和检验员抽检 但无书面记录 4 5进料检验是否都有书面检验纪录 原材料由海伯提供 查看801002851的毛坯801000251 10 25的进料检验记 录 提供不出 4 6出厂检验是否都有书面检验纪录 查看64076上801002851前盖11 1出货1000只的出厂检验记录 提供不出 解 释说撕下连货一起送到海伯了 在海伯的来料检验处查看此批的检验记录 有 但内部部分有检验记录留底 如 801000251 日期2010 10 4 数量 3500只 有检验记录留底 4 7 在实际的操作过程中 生产员工是否清楚 产品质量要求 现场正在操作801002851镗孔和倒角 平头 询问生产工人产品的质量要求 基本清楚 4 8 在实际的操作过程中 计量器具是否满足 生产员工产品检验需求 查看801002851镗孔的计量器具 有止通规 22 2 0 05 0 12 65 0 02 0 01 基本能满足产品检验需求 计量器具都有校准记录 4 9 检验发现产品不符合检验依据后是否及时 记录 并采取有效措施 检验发现产品不符合检验依据 及时挑出放于白色周转箱 退毛坯 但无书 面记录 4 1 不合格品是否隔离开来或明显区分以免混 用 用白色周转箱放不合格品 4 11 不合格品是否表明名称 数量 原因 处 置办法 查看白色周转箱内的不合格品 未注明名称 数量 原因 处置办法 解释 说不良品全部报废 退毛坯 4 12 所有库存品是否标识明确 标签填写保证 零件状态可追溯性 在成品仓库发现有几十箱前盖 无标识 解释因每箱都有固定的数量 不用 另外作标识 只是在发货时会写一张总的标识卡 第第五五部部分分 沟沟通通 5 1贵公司是否明确人员的职责权限 基本明确 如徐呈祥负责所有检验工作 现场管理等 但无书面的说明 5 2 贵公司是否定期或不定期召开管理层会议 不定期 临时组织口头沟通 传达 5 3 影响到客户或需要客户批准的改动是否及 时与客户沟通 会及时与海伯工程人员沟通 如8010027 02851 2 2 5 0 05孔 2 5负公 差孔再加工M3螺纹不好加工 建议改为2 5正公差 但沟通后工程部不同意 更改 而实际产品加工时是用 2 5钻头加工的 加工后2 5止规止不住 但 检验记录 2 5孔OK 5 4 对重大质量问题或计划延迟以何种方式进 行有效沟通 对重大质量问题或计划延迟一般以口头沟通方式进行沟通 5 5 管理层会议的决策是否在这个组织内所有 阶层得到交流 理解和贯彻执行 口头传达落实 审核员 赵秀玲 邱君杰 供供应应商商质质量量管管理理评评估估检检查查表表 评分说明 0 1 极差 没有或只有一些 2 3 普通或一般 有一些过程 但没 有完全执行 4 5 优良 有过程且有80 以上的实行 第第一一部部分分 文文件件管管理理 有图纸目录清单 作留底存档用 查看图纸801002751 801002851 2010 11 18更改 2010 11 24领用 为最 新版本的图纸 查看801002751 801002851的作废图纸 图纸上有作废标记 并保存 查看现场801000051和801000151的工艺文件 有 机械加工工序卡 基本 能满足实际操作需求 查801002851的工艺文件 提供不出 解释说工艺同 801000251 经核对 801002851多出2个 2 5孔 但工序卡上未显示 在出厂检验处发现801002751的作业指导书未更新 此图纸于2010 11 18更 改 2 M3螺纹改为2 2 5孔 但作业指导书中仍显示2 M3螺纹 没有因某种原因需要保留的图纸 第第二二部部分分 生生产产管管理理 由徐祖培对采购订单进行签字确认并评审 但只对交期 数量进行评审 如 交期有问题 先沟通调整 再签字 查看采购单64076上的801002851前盖 数量1000只 需求日2010 11 18的生 产作业计划 未编制计划 就按采购单生产 查看64076的801002851前盖 11 18出货的收 付 存报表 有毛坯进料记 录和出货记录 无库存记录 未编制日生产作业计划 只是老板口头通知生产员工的日生产任务 由老板跟踪检查生产计划执行情况 查采购单64076上的801002851前盖 要 求2010 11 18交货1000只 实际2010 11 1发货1000只 无特殊的装置 都用周转箱装 每个产品摆放整齐 原材料由海伯提供 直接放于压铸加工厂 产品在整个过程无状态标识 如 有几箱前盖在加工孔和平面 无任何标识 生产用的装置 夹具都固定在机床上 未进行日常保养 生产出现异常 现场直接解决 不良品挑出放于白色周转箱 但无书面记录 第第三三部部分分 技技术术管管理理 查看801000051和801000251的工艺文件 有机械加工工序卡 并以电子文档 形式保存 查看801002851打孔夹具设计文件 提供不出 查看801000051和801000251的工序卡 工序卡上有注明检测设备和检具 有海伯2010年1月份开出的不合格报告 提出计量器具未标明校准日期 签 名和有效期 抽查现场在使用的10 32螺纹塞规和 22 2 0 05 0的止通规 有校验日期和有效期 并都在有效期内 但无校验人签名 有海伯提出的801002851前盖孔不通 解释是由于倒角时毛刺引起孔不通 所采取的措施是数控车床中程序更改 原倒角从外到里 现改为从里到外倒 角 工艺文件不作更改 生产出现异常 现场直接解决 不良品挑出放于白色周转箱 但无书面记录 由老板检查监督 但无书面记录 现场无区域划分及标识 在现场发现有几 堆用周转箱装的前盖 摆放不规范 在钻床旁的工作台面上发现有杂物堆放 看上去已好久未清理 未提供技术提升 技术改造计划信息 第第四四部部分分 质质量量管管理理 未配置专职的进料检验员 过程检验员 出厂检验由徐呈祥负责 基本满足 除了止通规是内部自己校准 其他的计量器具都定期到海伯校对 半年一次 但合格标签都有内部打印的 如10 32螺纹塞规的校准记录 2010 11 28 至2011 6 30 只有校准日期和有效期 无签名 在制品依据工序卡检验 巡检由生产工人自检和检验员抽检 但无书面记录 原材料由海伯提供 查看801002851的毛坯801000251 10 25的进料检验记 录 提供不出 查看64076上801002851前盖11 1出货1000只的出厂检验记录 提供不出 解 释说撕下连货一起送到海伯了 在海伯的来料检验处查看此批的检验记录 有 但内部部分有检验记录留底 如 801000251 日期2010 10 4 数量 3500只 有检验记录留底 现场正在操作801002851镗孔和倒角 平头 询问生产工人产品的质量要求 基本清楚 查看801002851镗孔的计量器具 有止通规 22 2 0 05 0 12 65 0 02 0 01 基本能满足产品检验需求 计量器具都有校准记录 检验发现产品不符合检验依据 及时挑出放于白色周转箱 退毛坯 但无书 面记录 用白色周转箱放不合格品 查看白色周转箱内的不合格品 未注明名称 数量 原因 处置办法 解释 说不良品全部报废 退毛坯 在成品仓库发现有几十箱前盖 无标识 解释因每箱都有