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质量管理规章制度辽宁华夏重工有限公司质检部2012年4月5日目录一、 总则二、 职责与权限三、 质检人员分布四、 检验与试验控制程序五、 质检部工作制度六、 质量管理规定七、 各车间管理规定一、总则质量是企业得以生存的根本，只有全员共同参与，要提高产品质量意识，加强专业知识学习，提高自己的专业水平，理论联系实际应用于实践中，以及在工作中互相学习、互相监督等。另外，要加强质量管理，树立“质量第一”及“产品质量是生产出来的”和“产品质量是管理出来的”思想，特别是各级领导或一线的职工，在日常的工作中要把质量管理或生产出好的产品质量放在首要位置，应该把提高产品质量变成为每位员工的自觉行动。为达此目的，制定本规定。二、质量职责与权限（一） 质检部经理的职责与权限1、 负责组织对进货及产品出厂的检验工作；2、 负责对检验状态标识的控制；3、 负责月度质量统计分析；4、 负责计量理化的工作管理；5、 负责传递生产过程内部的质量信息。（二） 车间质检员的质量职责与权限1、 按照检验标准及检验文件规定进行检验；2、 负责检验原始记录的完整性、准确性，发现质量问题及时传递；3、 按程序规定要求对产品进行检验和状态标识，对标识的正确性负责；4、 独立行使职权，判定产品合格与不合格。（三） 外协外购质检员的质量职责与权限1、 按照进货检验规定对外购外协进行检验并记录；2、 对不合格品的处置进行监督；3、 对外购外协件的质量状态进行统计；4、 按程序规定要求进行检验和状态标识；5、 独立行使职权，判定产品合格与不合格。（四）理化计量员的质量职责与权限1、按照标准及技术文件对试样进行采样及化学成分与机械性能试验；2、对试验结果进行记录并确保其准确性；3、负责试验仪器设备的正确使用与保养；4、做好强制检定计量器具的送检工作，并保存检定记录。三、质检部人员分布序号姓名分管部门授权印章序号姓名分管部门授权印章1纪洪卿办公室检0112李建荣焊三、四、八检202刘媛媛办公室13孙凯焊三、四、八检233戚宏胜仓库外购外协14潘辉焊五、六（实习期）4梁文江仓库原材料、一车间15殷 军七车间（货场）5郭丽佳化验室16荣在兵四车间升降机、起升机构九车间司机室检156于桂滋计量室17宋洪文十一车间检167叶明亮一车间检0918尉茂春油漆化验及制漆车间8冯生田七车间检1119谷丽娟办公室9张仁秀二车间（支承、转台加工）检0220孙海青10高建辉二车间检1421王宇航11谭建军焊五、六检24五、质检部工作制度为规范内部管理，确保产品质量，提高质检员的素质，加强责任心，端正工作作风，作如下规定：1、 严格遵守公司的各项规章制度，维护企业形象，确保公司利益。2、 严谨公正地履行质检员的职责与权限，严禁以权谋私，不得无故刁难车间或工人，如有发现每次罚款200元。3、 质检不定期召开全体质检员会议，总结分析解决问题以及其它工作安排，如有无故缺席者，罚款100元。4、 质检员要认真遵守上班制度，不得迟到或早退，如有发现，每次罚款100元。5、 质检员请假由质检部批准，凡未经批准私自休假者每次罚款200元，未经批准中途离岗出厂者每次罚款200元。6、 质检员要严格按照质量控制程序进行检验，凡需进行首件检验以及需过程检验的关键件或主要件要加强巡检力度，发现问题要及时上报质检部，不得私自将问题压下来隐瞒不报，否则罚款200元。7、 质检员验收关键件或主要件产品时，随车人员要携带所检部件的过程检验记录，而且产品要标识清楚产品顺序号焊工号材料移植标识号，缺少任何一项，质检员不得验收，如有发现，罚款100元。8、 质检员验收产品必须要严格按照技术图纸或其他相关要求执行，而且要认真填写产品验收单，不得多记或少记。9、 每月上报的记录清单在每月的最后一天上交质检部，并且保证资料的正确性与完整性，否则每超一日罚款100元，质检部资料整理人员必须在下月的20日前完成上月的资料归档工作，否则每超一日罚款100元。10、 质检部不定期对已验收好的原材料、外购外协件、车间的在制品、入库的产成品等进行质量抽查检验，如有问题，对相关责任质检员处罚100元。11、 质检部对个质检员日常工作中所作的质量记录进行抽查，对存在的问题每次罚款100元。12、 化验室：每天下午3:00以前送的试样，化验室当天必须完成化验工作；3:00以后送的试样，第二天11:00以前要完成化验工作；有特殊情况的当天必须加班完成。13、 化验室工作人员不得对外进行化验，如有违章每次罚款500元。14、 所有质检部人员工作期间电话不得关机或拒接，否则每次罚款100元。15、 所有质检部人员上班期间严禁喝酒，违者每次罚款500元。16、 所有质检员不得敲诈勒索供应客户或车间职工，违者罚款1000元。17、 所有质检员必须服从安排，违者罚款500元，情节严重的予以辞退。六、质量管理规定为强化质量管理，抓好产品质量，落实质量责任，做到有据可依，同时强化质检人员的责任感与执行力度，特作以下规定：1、 原材料进场必须要进行复查，复查项目包括化学成分C、S、Mn、Si、P，力学性能抗拉、屈服、延伸率，如有其他要求另外加项复查。复查结果未出来以前，车间禁止使用，如有违反，每次处理车间主任200元。原材料检验工作严禁出现批量不合格，发现一次处罚质检员200元。2、 外购、外协件的验收工作要严格按照检验规程执行，不合格的坚决不能放行，如有不合格品擅自放行的发现一次处罚质检员200元。3、 下料车间产生的熔渣、飞溅、毛刺等，由下料车间清理，凡清理达不到要求的，而转入下道工序，发现一次处罚车间主任50元，质检员50元，相关班长50元。出现批量尺寸错误的，每次处罚车间主任100元，班长200元，并由操作者承担报废材料的损失费用；质检员未发现的，处罚质检员200元。4、 焊接车间：（1）凡是焊缝未焊接前有异物未清、滑石粉刷到焊缝内或用焊丝焊瘤填充焊缝等的不利焊接强度的严重情况，每发现一次，对车间主任与班长各处罚200元。（2）关键焊缝、主要焊缝漏焊一次，处理车间主任与班长各500元，质检员未检查出的，另外处理质检员500元。所有焊缝如有严重偏焊、严重未融合、严重气孔等直接影响焊接强度的缺陷等同于漏焊。一般焊缝漏焊，每次处理车间主任与班长各50元，质检未检查出的，每次处理质检员50元。（3）各安装有防脱装置的部件，如在货场发现防脱间隙超标的，每次处理车间主任、班长、质检员各50元。（4）各安装有转动零部件的部件，如在货场发现转动不灵活的，每次处理车间主任、班长、质检员各50元。（5）各部件的组装焊接尺寸要严格按照要求执行，如发现连接尺寸超出要求无法连接，每次处罚车间主任及班长各300元；如有的尺寸严重超差，影响塔机的安全性能，每发现一次，处理车间主任及班长各500元。质检员未发现的，处罚力度与车间主任及班长等同。（6）在货场巡检中，发现问题的已通知的，限各车间于四小时内拉回车间修正，超时一次，处理车间主任50元。一天后拉走的，加倍罚款。5、货场：（1）发现喷漆漏喷、除锈不彻底、严重流坠、表面擦伤严重等的情况，每次处罚车间主任、班长、质检员各50元。（2）随机资料发错的，每次处罚相关质检员200元，随机资料书写不规范的，每次处罚质检员50元。（3）货场发货人员要认真填写装车部件编号等工作，而且要全面，如发现一次记录不规范，处理车间主任及班长各50元。如质检员未检查出的，每次罚款50元。（4）货场产品防护及在运输中造成产品损坏的，发现一次，处理车间主任50元。（5）货场装车人员如责任心不强，把已损坏的部件或野蛮装车，造成部件损坏的，每次发现处理车间主任及班长各100元。（6）鼓励货场人员发现问题上报，质检部根据情节的不同，进行不同的奖励措施。（7）货场人员收货时要认真仔细，对已损坏的产品要拒绝接收，已接收的按货场损坏处理。6、质检员要增强工作积极性，特别是要增强检验责任心，千万不能有好人主义，不能人浮于事。如有发现，将直接开除，车间不得录用。7、所有质检员有权直接处理车间的质量问题，并可以直接处理车间主任、班长及相关人员。下料车间产品质量管理规定1、 不合格品有利用价值的可改用，损失部分由操作者承担；没有利用价值的，所有损失费用由操作者承担。出现不合格品加罚200元。2、 仿形和气割：清渣不干净的罚操作者100元，操作者要对不合格品及时修正，否则加倍罚款。尺寸有误差但可让步接收的可根据数量对操作者进行适当罚款处理。3、 剪板机、切割机、冲床加工的起重臂腹杆、标准节腹杆、围板等件出现不合格品，每件处理操作者30元；尺寸要求严格的关键件、主要件，如出现不合格品，每件处理操作者50元。4、 双面铣：主肢未清毛刺，发现一次，罚操作者50元；精铣主肢不写编号或编号不清的，每次发现罚款200元，批量发现，罚款500元。5、 发现原材料有裂纹、重皮、弯曲、接料时要及时挑出，并做好标识单独存放上报；6、 带锯下料超出公差的，每件处罚10元，批量出现，视情况确定发款数量。7、 一车间向焊接车间周转的主要受力杆件，未作标识的，每次发现罚款100元。8、 一车间要加强主要件、关键件的下料尺寸要求，特别是有坡口要求的零件，如加工尺寸严重超差，发现一次，罚款500元。9、 由其他设备或原因产生不合格品的，视具体情况进行处罚。10、 报检的产品型号、规格、数量与实际不符的，发现一次处罚100元。11、 报检的产品型号、规格、数量与实际不符的，发现一次处罚100元。12、 一车间下料必须按照技术要求制作，凡不符合要求的，视情节严重的程度，进行处罚。13、 未经许可，擅自代料者，每次发现罚款500元。14、 未经检验的货物，车间私自向下周转的，每发现一次，处罚责任人500元。15、 各车间对质检部下达的整改意见，要快速反应，不得拖拉或人浮于事，否则，罚款200元。16、 车间生产的部件，现由操作者自检，操作者间互检，然后由班长或车间主任检验，最后交质检员专检。否者，将对相关人员进行100元处理。17、 质量意识淡薄，屡教不改或工作态度恶劣者，弄虚作假，故意捣乱者，每次罚款不低于100元。18、 原材料要标识清楚，如有混淆，处罚责任人500元。机加工车间产品质量管理规定1、 产生的不合格品有利用价值改用的，损失部分由操作者承担。加工过程中，发现原材料有缺陷的，要及时通知质检员，并做好标识隔离存放。2、 下道工序要对上道工序负责，发现问题，及时上报。3、 加工完工的销轴、支撑等产品在报检以前要做好操作工标识，而且回转支承还要正确标识毛坯厂家代号，没有标识不能周转。4、 新产品、新工装及设备大修后的第一件产品，必须进行首件报检，在接到首件合格通知单后，方可批量生产，否者，后果自负，并加罚100元。5、 加工完工的成品件与废品件必须一起报检，否者，发现一次罚款500元。6、 私改图纸后果自负，并加罚500元。7、 铁屑、毛刺等清理不干净及不涂防锈油（有要求的）按返工处理，加罚50元。8、 报检单与工件实际数量不符的，报检单作废，并加罚100元。9、 销轴精车与粗车混放一起报检的，罚款100元。10、 巡检中发现不合格品，若仍继续加工的，罚款100元。11、 工件摆放时，应轻拿轻放，以免碰伤加工面，否者每件罚款20元。12、 回转支承毛坯及成品或其它大型的工件与工装摆放要严格要求，对有质量隐患的摆放，发现一次，处理200元。13、 回转支承高频淬火后，必须要进行36小时时效处理，然后才能进行下道工序的工作，如有违反，每次进行500元处理。14、 回转支承装配如有钢球与钢球接触或间隔块与间隔块接触，或者装配时用错钢球，或者检测跳动超差等严重问题，每次发现处罚100元。15、 液压站装配时，要清理好各工件的污渍及铁削毛刺，而且各工件要清楚的标识操作者的工号，否者，每次处理100元。16、 液压站及缸筒装配试压要按技术要求进行，对违反工艺要求的人员，每次发现处罚200元。17、 各种记录要及时、准确、完整，抽查有问题的，每次处罚责任人100元。18、 其它工件的加工如产生不合格品，视实际情况决定。焊接车间质量管理规定1、 各车间必须按照技术要求制作，凡不符合要求的，视情节严重的程度，进行处罚。2、 未经许可，擅自代料者，每次发现罚款500元。3、 各部件组装要按技术要求与工艺要求执行，特别是组装间隙要控制好，如有超差，每次发现处罚100元。4、 各焊接车间要规范产品标识，如检查中发现部件顺序号、焊工号、材料移植号不全或没有的，每次发现罚款200元，号码打错或不清或重号等同于没有打号。5、 各部件的组装焊接尺寸要严格按照要求执行，如发现连接尺寸超出要求无法连接，每次处罚300元；如有的尺寸严重超差，影响塔机的安全性能，每发现一次，处理500元。6、凡是焊缝未焊接前有异物未清、滑石粉刷到焊缝内或用焊丝焊瘤填充焊缝等的不利焊接强度的严重情况，每发现一次，对操作者进行500元处罚。7、关键焊缝、主要焊缝漏焊一次，处理操作者1000元，所有焊缝如有严重偏焊、严重未融合、严重气孔等直接影响焊接强度的缺陷等同于漏焊。一般焊缝漏焊，每次处理操作者50元。8、交检后焊缝发现多处连续气孔、夹渣、弧坑、偏焊等焊接缺陷的，罚50元，清渣不干净的处罚30-50元。8、各安装有防脱装置的部件，如检查发现防脱间隙超标的，每次操作者50元。9、各安装有转动零部件的部件，如发现转动不灵活的，每次处理操作者50元。10、凡多名操作者一起操作的工种，一人出现错误而其他人没有发现的，没有做到互检工作，发当事人100元，其他人30元。11、各车间对所有工装必须爱护，凡发现野蛮操作或有损工装的行为，每次发现处罚50元。12、焊机操作电流或电压超标，每次发现处罚100元。13、清渣人员如在清渣过程中发现漏焊、气孔等焊接缺陷应主动提出问题，否者每次罚款50元。14、凡质检员查出的焊接缺陷，已做标记的，车间没有修整而出货的，每次处罚200元。15、上道产生的不合格的材料，下道工序不允许使用。凡私自使用者，罚款50元。16、未经检验的货物，车间私自出到货场的，每发现一次，处罚责任人500元。17、需要试车验装的产品，车间必须严格按要求执行，而且车间要填写好各项试验过程记录，否则发现一次处罚