产品质量管理制度.xls

北京昊海融星技术有限公司 海星技术 第 1 页 共 8 页管理文件 制制度度产产 品品 质质 量量 管管 理理 制制 度度 签签发发签签发发日日期期 文文件件编编号号共共 页页 第第 页页 总总 则则 第一条 目的 为保证本公司质量管理制度的推行 并能提前发现异常 迅速处理并改 善 借以确保及提高产品质量满足市场需求 特制定本细则 第二条 范围 本细则应包括 内内 1 组织机构与工作职责 2 各项质量标准及检验规范 3 量具及仪器仪表管理 4 质量检验的执行 5 质量异常的反应及处理 6 客户投诉的处理 7 质量检查与改善 容容 第三条 组织机构与工作职责 待公司确定 第四条 质量标准及检验规范的范围 1 原材料质量标准及检验规范 2 在制品质量标准及检验规范 3 成品检验标准及检验规范 第五条 质量标准及检验规范的制订 1 各项质量标准的制订 批批准准 审审核核 制制定定 制制度度产产 品品 质质 量量 管管 理理 制制 度度 北京昊海融星技术有限公司 海星技术 第 2 页 共 8 页管理文件 签签发发签签发发日日期期 文文件件编编号号共共 页页 第第 页页 总经理召集各相关部门及有关人员依据 使用维护手册 等 并参考国 家标准 行业标准 国内外同行业水平 客户要求 本身的制造能力 原材料供应商水准等 分原材料 在制品 成品制订 质量标准表 经总经理批准后质量管理部门一份 其余交有关部门凭此执行 2 质量检验规范 总经理召集有关部门及有关人员分原材料 在制品 成品将检验项目 内内 物料编号 质量标准 检验频率 检验方法及使用仪器设备 允许验收 规定等填制于 检验规范表 内 经总经理核准后分发有关部门执行 第六条 质量标准及检验规范的修订 1 质量标准及检验规范若因生产设备更新 技术改进 制程改善 市 场需要 原材料变更等因素变化 要相应修订各质量标准及检验规范 2 质量管理部门每年至少校正一次质量标准及检验规范 并可参照以 往实绩检查质量标准及检验规范的合理性 酌情予以修订 容容 3 质量标准及检验规范修订时 应填写 质量标准及检验规范 修订 表 说明修订原因 经有关部门会签 报总经理批示后凭此执行 量量 具具 及及 仪仪 器器 仪仪 表表 管管 理理 第七条 量具及仪器仪表校正 维护计划 1 周期确定 量具及仪器仪表管理部门应依据购入时的有关资料和规定 制订量具及 仪器仪表定期校正维护周期 并制订相应的表格 作为量具及仪器仪表 批批准准 审审核核 制制定定 制制度度产产 品品 质质 量量 管管 理理 制制 度度 签签发发签签发发日日期期 文文件件编编号号共共 页页 第第 页页 北京昊海融星技术有限公司 海星技术 第 3 页 共 8 页管理文件 年度校正 维护计划的拟订及执行的依据 2 年度校正计划及维护计划 管理部门应于每年年底依据所制订的周期 填制实施计划表 作为年度 校正及维护计划实施的依据 第八条 校正计划的实施 量具及仪器仪表校正人员应依据年度校正计划执行日常校正 精度校正 内内 作业 并将校正结果记录于 校正卡 内 管理部门和使用部门各存一 份 精密量具和仪器每年应定期由管理部门申请外委校正 以确保量具 及仪器仪表的精确度 第九条 量具及仪器仪表的使用及保养 1 量具及仪器仪表的使用人进行各项检验时 应依据 检验规范 内 的操作步骤操作 使用后应妥善保管与保养 2 精密量具及仪器仪表 使用部门应指定专人操作与管理 非指定人 容容 员不得任意使用 3 管理部门应负责检查各使用者操作正确与否 日常保养与维护是否 到位 如有不当应于纠正并按规定处理 4 量具及仪器仪表保养 应依据 年度保养计划 执行保养并将结果 记录于 维护卡 内 因设备 能力等不足时 经报批后可办理外协维 护与保养 原原 材材 料料 质质 量量 管管 理理 批批准准 审审核核 制制定定 制制度度产产 品品 质质 量量 管管 理理 制制 度度 签签发发签签发发日日期期 文文件件编编号号共共 页页 第第 页页 北京昊海融星技术有限公司 海星技术 第 4 页 共 8 页管理文件 第十条 原材料质量检验 1 原材料进入库房时 库管员应依据 生产物资进出库规定 办理收 料 并按规定办理送检报告 IQC人员接送检报告后 应在规定的时间 内 依据原材料质量标准及检验规范的规定完成检验 2 材料验收单 一式四联 检验完成后分别送采购 财务 库房 质量管理等部门 且每次把检查结果记录于 原材料供应厂商质量记录 内内 表 上 并每季度根据原材料名称 规格 类别等的结果统计进 供应 商质量统计表 以便对供应商进行正确的评价 为采购选择厂商提供 参考依据 制制 程程 质质 量量 管管 理理 第十一条 制程质量检验 1 质检部门对各制程在制品均应依据 在制品质量标准及检验规范 的规定实施质量检验 以便及早发现异常 迅速处理 确保在制品的质 容容 量 2 在制品质量检验依据制造过程工艺文件确定 有质检员负责检验 3 在制造过程中发现异常时 生产管理人员应及时追查原因 并加以 处理 而后将异常原因 处理过程及改善对策等填写 异常处理单 交 生产主管 质量主管处理 4 质检人员在抽检中发现异常时 应及时反应处理并填写 异常处理 单 呈送有关部门处理 批批准准 审审核核 制制定定 制制度度产产 品品 质质 量量 管管 理理 制制 度度 签签发发签签发发日日期期 文文件件编编号号共共 页页 第第 页页 5 制程中部门自检和点检发现质量异常时 原则上应以 异常处理单 北京昊海融星技术有限公司 海星技术 第 5 页 共 8 页管理文件 反应处理 6 制程中半成品移转 发现异常时以 异常处理单 反应处理 第十二条 制程自主检查 1 制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查 如遇质 量异常时应即时予以挑出 如是重大或特殊异常应立即报告管理人员 内内 并填制 异常处理单 填列异常说明 原因分析 处理对策等 送质 量管理部门确定责任归属及奖惩 呈总经理送有关部门 2 现场各级管理人员均有督促实施自主检查的责任 随时抽检各制程 质量 一旦发现有不良或质量异常时应立即处理 并追究相关人员疏忽 的责任 以确保产品质量水准 降低异常重复发生 3 制程自主检查依据生产工艺文件执行 成成 品品 质质 量量 管管 理理 容容 第十三条 成品质量管理 成品检验人员依据 成品质量标准及检验规范 的规定实施质量检验 以便及早发现 迅速处理 确保成品质量 第十四条 出货检验 每批产品出货前 均应依据出货检验的规定进行检验 并将质量与包装 检验结果填入 出货检验记录表 呈部门主管批示后依据综合判定执 行 批批准准 审审核核 制制定定 制制度度产产 品品 质质 量量 管管 理理 制制 度度 签签发发签签发发日日期期 文文件件编编号号共共 页页 第第 页页 质质 量量 异异 常常 反反 应应 及及 处处 理理 北京昊海融星技术有限公司 海星技术 第 6 页 共 8 页管理文件 第十五条 原材料质量异常反应 1 原材料进厂检验 在各项检验中 只要有一项以上异常时 无论结 果判定 合格 还是 不合格 均须在说明栏内加以注明 并依据 仓库物资进出库规定 的规定上报与处理 2 对于检验异常的原材料经主管核定使用时 质量管理人员应按异常 内内 项目填写 异常处理单 送生产主管人员 安排生产时告知现场注意使 用 并由现场人员将使用状况 影响及意见等填报部门主管 视具体状 况由采购人员与供应厂商交涉处理 第十六条 在制品与成品质量异常反应 1 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中发现异常 时 应填报 异常处理单 并立即向有关人员反应质量异常情况 使 能迅速采取措施处理解决 以确保质量 容容 2 在制程中发现不良品时除应依正常程序追踪原因外 不良品当即剔 除 以杜绝不良品流入下一到工序 修理或报废 报废需按规定申报经 批准后才可报废 成成 品品 出出 厂厂 前前 的的 质质 量量 管管 理理 第十七条 成品入库管理 质量检验人员对于入库前的成品应抽检 如有质量不合格的成品 超过 管理协调范围的 应填写 异常处理单 详述异常情况及样机并拟定处 批批准准 审审核核 制制定定 制制度度产产 品品 质质 量量 管管 理理 制制 度度 签签发发签签发发日日期期 文文件件编编号号共共 页页 第第 页页 理方式 经部门主管批示后 交有关部门处理或改善 对复检不合格的 成品 如无法裁决时 呈公司经理批示 北京昊海融星技术有限公司 海星技术 第 7 页 共 8 页管理文件 第十八条 成品出货检验 质量检验人员对于即将出库的成品应全检 依 检验报告表 要求检验 项目检验 并将检验结果填入 检验报告表 加盖产品检验专用章 经部门主管审批后分送质量部 销售部 档案室 成品库等部室 如检 内内 验不合格 依第十七条处理 质质 量量 异异 常常 分分 析析 改改 善善 第十九条 制程质量异常改善 异常处理单 经批示列入改善者 由档案室登记 交由改善部门依 异常处理单 所拟的改善对策遵照执行 并定期提出报告 会同有关部 门检查评定改善结果 第二十条 质量异常统计分析 容容 质量管理部门每日依据抽查记录统计异常物料 项目 数量等汇总并编 制 班组 物料不良分析日报表 经部门主管核批后 送有关部门以便 了解每日质量异常情况 拟订改善措施 每周依据每日编制的 班组 物料不良分析统计表 将异常项目汇总编制 抽检异常周报 呈送公司 经理及有关部门 生产部要针对主要异常项目 发生原因及措施检查改 善落实情况 第廿一条 质量管理活动 批批准准 审审核核 制制定定 制制度度产产 品品 质质 量量 管管 理理