调度各类管理制度.docx

调度室标准化“十化”管理标准1、调 度 工 作 程 序 化2、工 作 作 风严 谨 化3、调 度 指 挥 规 范 化4、基 础 管 理 制 度 化5、调 度 管 理 标 准 化6、深 入 现 场 经 常 化7、调 度 装 备 现 代 化8、事 故 汇 报 程 序 化9、工 作 语 言 文 明 化10、工 作 环 境 优 美化 调度室值班制度1、为了密切配合矿领导搞好值班，调度室实行内部值班制度。2、调度室内部值班由主任、副主任及管理人员实行二十四小时值班。3、调度室值班人员值班期间，除坚持日常工作外，要严格履行值班职责，并协助矿值班领导搞好各项工作。4、调度室值班人员值班期间，要密切注视全矿安全生产动态，发现重大问题，要及时汇报有关领导和部门，并积极协助领导组织抢救。5、调度室值班人员值班期间，要深入井下现场，了解生产情况，处理生产问题。6、调度室值班人员，要严格按照三大规程组织生产，严禁违章指挥，违章调度。7、调度室值班人员，要实行严格的交接班制度，并做好值班记录。8、调度室值班人员，凡因公外出、请假等，要自觉按顺序依次替班，不得空岗。调度员交接班制度为了加强调度管理，避免交接班出现漏洞,造成接班人员接班后对生产状态和上个班遗留问题不知道或不清楚，对工作造成影响。为避免此类情况，特制定如下制度：1、接班人员要提前30分钟到位。接班后，先询问和听取交班调度员口述当班发生过的问题和遗留问题，并认真查看交接班记录和事故记录。2、交班人员要把当班发生过的问题记录清，把遗留问题写到交接班本上，并把记录的问题和交接班本上的问题认真给接班人员交代清楚。3、交接班人员要在交接班本上签名。4、接班后要全盘了解各环节的安全生产情况，做到心中有数，对上个班遗留问题要跟踪落实，作好记录。若出现交班人员遗漏本班问题没有交代给下个班，或接班人员没有查看交接班记录，以及没有领会交班人员所交代的问题造成失误的，视情节严重程度，罚责任人50元至100元。调度逐级汇报制度为了充分发挥监测监控系统的作用，尽快掌握事故原因，寻求快速解决方法，减少事故影响时间和范围，值班人员接到煤矿发生人员、设备事故应立即采取措施并按制度逐级汇报。1、 值班人员接到事故电话后，应立即调查清事故发生时间、原因、地点，且做好纪录。2、 值班人员白天要向调度主任说明事故情况，夜间值班报告给夜间值班主任，根据情况程度做出初步处理。3、事故较为严重的报告给分管领导，根据事故情况需第一时间赶赴现场必须立即到场亲自指挥、掌握情况及时向矿长汇报事故处理进展状况。4、出现一般性事故无人员、设备损失的应及时向分管领导汇报情况，由分管领导裁决。5、 突发事故矿长和分管领导要亲临现场指挥处理。安全事故汇报制度一、事故报告（一）井上、下一旦发生各类事故，现场带班领导、班(组)长和安全检查工以及其他人员，要迅速向调度室汇报，并通知灾害直接波及区域工作的人员。汇报必须及时、准确，事故一时不清楚的必须先汇报概况，然后再做补充汇报。汇报的内容包括事故发生时间、地点、主要原因、伤及部位、伤情、姓名、年龄、伤者的当前状况等。调度室接到现场事故汇报后，要立即通知矿值班领导、矿长、分管领导、公司调度室、救护队及医院，并立即组织有关人员进行抢救和勘察现场。（二）发生伤及头部、腰部、颈椎、腰椎、胸椎以及大出血、神志不清、血压异常、脉搏异常、较严重的骨折等伤势较重的事故，调度室必须立即通知值班领导、矿长、分管领导、医院。（三）发生较大非人身事故，如冒顶堵人、局部垮面、性质严重的冒顶、矿井停电等重特大机电运输事故，水量超过5立方/小时的突水事故、老空透水、井下明火、瓦斯超限、火灾等，调度室必须立即通知值班领导、矿长、分管领导及有关单位和部门。（四）事故发生后，事故单位必须保护好现场，因抢救需变动事故现场时，应做好标志，绘制现场示意图，有条件的应拍照、录像。发生事故后，事故单位不得隐瞒不报、谎报和故意迟延报告，不得故意破坏事故现场。（五）凡在本矿范围原煤生产系统内发生3人以上的死亡或非伤亡重大事故，必须立即逐级汇报，并积极组织抢救；对死亡事故或一次重伤3人以上的事故及重大灾害事故应及时向山阴县安全监察局和地方煤矿监管部门报告。（六）事故报告应包括以下内容：事故发生时间、地点及事故现场情况；事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步分析；事故发生后采取的措施及事故控制情况。二、现场自救与互救（一）发生工伤后，现场带班领导、班（组）长、安全检查工及现场的其他人员都要积极做好抢救和自救工作，防止事故扩大。（二）在保证安全的前提下，积极采取有效的方法和措施，及时进行现场抢救，将事故消灭在初始状态或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的损失。（三）安全撤离。当现场不具备事故抢救的条件，或可能危及人员安全，员工应按救援预案要求的撤离路线，迅速安全撤离灾区，防止事故扩大。（四）妥善避难。如在有效时间内，无法安全撤退，遇险人员应在灾区内进行自救和互救，尽力维护和改善自身生存条件，等待救护人员救援。（五）在现场进行必要的自救和互救时，对工伤按“三先”、“三后”（对窒息或心脏骤停伤员必须先复苏后搬运、对出血伤员必须先止血后搬运，对骨折人员必须先固定后搬运）的原则进行抢救，然后采取妥善的措施迅速护送上井。三、事故抢救与工伤救治（一）矿成立以矿长为组长、分管领导为副组长，矿、救护队、医院等部门领导为成员的事故抢救小组，明确分工，落实责任，迅速开展抢救工作。（二）对伤及头部、内脏、腰、颈椎和严重骨折及其他伤势较重的工伤，采取急救措施后，必须迅速由矿、有关人员和医护人员护送到定点医院救治。（三）对发生的冒顶事故，现场施工人员，要采取有效的措施，避免事故的进一步扩大；对发生的其它侥幸事故，现场施工人员要采取必要的措施，避免事故的进一步扩大。（四）对发生的火灾、人员中毒及其它侥幸事故，应及时向上级调度通报，性质严重的请求上级调度协调进行支援。四、事故分析与调查（一）各类事故发生后，必须按照“四不放过”（事故原因分析不清不放过、找不出事故责任者不放过、本人和职工受不到教育不放过、没有制定防范措施不放过）的原则进行分析处理。（二）安全事故（各类人身事故及侥幸事故等）， 由安全副矿长和值班领导组织分析，带班领导、当日调度值班及相关科室有关人员、当班安全检查工、当班班长和现场有关人员参加组织分析，并作好记录。（三）生产事故，由生产副矿长和值班领导组织分析，带班领导、当日调度值班及相关科室有关人员、当班班长及现场有关人员参加组织分析，并作好记录。（四）一次重伤1至2人的事故，由安全副矿长组织调查分析，查清事故发生的原因、详细经过、责任者的责任及造成的经济损失。（六）事故调查结束后，及时对事故责任者拿出处理意见。五、事故统计（一）对发生的各类事故，在认真分析调查事故经过、原因、制定出防范措施的基础上，由参加分析人员根据事故的性质、责任大小和有关处理规定，提出处理意见，报公司研究决定。（二）由事故单位分析处理的事故，应及时提出处理意见报矿，由矿报公司研究决定，并通报全公司。（三）重伤、重大及较大侥幸事故分析处理报告必须在事故后一周内报公司备案。死亡和重特大非伤亡事故分析处理报告，在事故分析处理终了后十日内报公司和山阴县安全监察局。（四）对发生的各类人身事故和非人身事故要分类设立档案，进行微机化管理；并保存好事故分析的原始资料。对公司和上级对有关人员的处理意见也要归档管理。六、安全责任追究（一）对发生的各类事故的处罚严格按上级部门的处理意见执行。（二）发生事故、隐瞒不报或汇报不及时、延误抢救时间的，对现场带班领导、班组长、安全检查工及其他责任者，罚款100500元，并对隐瞒不报的责任人罚款800元，造成严重后果的给予行政处分。（四）发生事故，值班领导要立即下井，否则对责任者罚款100200元。（五）调度室接到汇报后，必须立即汇报值班领导、矿分管领导、矿长、安全副矿长、各科室负责人，并迅速向公司调度室汇报，否则对责任者罚款100200元。（六）应参加事故分析的有关人员，无故不参加，对其罚款100元。七、组织领导成立事故分析处理和工伤抢救领导小组。组长：矿长；副组长：安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长；各科室负责人为成员。生产事故的快速反应机制（一）生产事故汇报及领导到现场规定：1、井下工作地点及各生产环节发生事故后，当班班组长或跟班队干，要在5分钟内把事故的时间、地点、性质等情况详细逐级汇报。队部值班人员接到汇报后要在5分钟内向调度室汇报；调度室接到汇报后要在5分钟内向相关业务部门、相关矿领导及矿值班人员汇报。严禁谎报、隐瞒不报。（当班班组长或跟班队干也可直接向调度室汇报）2、接到有关单位生产事故汇报后，各级领导要按照自己的分管业务范围，亲临现场组织、协调、指挥、监督处理。事故影响时间超过30分钟，生产队组队长或队干、技术员必须到现场；事故影响时间超过1小时，业务部门的分管副主管、技术员必须到现场；事故影响时间超过2小时，业务部门的主管必须到现场；事故影响时间超过4小时，分管矿领导必须到现场。（二）生产事故汇报程序（调度室）安全生产事故汇报及抢救程序图摸清事故现场情况建立现场救护基地矿山救护队及各专业组人员协调分工向总指挥部汇报现场情况，总指挥部根据现场信息补充修正抢险方案并下达并向上级部门汇报事故情况，请求支援，接受上级指示并及时传达，随时接受现场指挥部的汇报矿山救护队及专业组人员进入现场救护矿山救护队、医院进行抢险 事故现场人员汇报矿 调 度 室通知值班矿长总指挥部领导及成员各专业组组长及成员到矿调度室集中制定抢险方案下达作战指令听取事故汇报成立抢救总指挥部指挥抢救通知(三) 考核办法1、井上下作业地点发生事故后，现场作业或当日值班员人员谎报或隐瞒不报，发现一次对责任单位集体处罚1000元，队长、班组长挂钩处罚200元，并在次日早上调度会上进行通报。2、发生生产事故后，各级相关领导如在规定时间内没有到现场组织处理，对责任人处以200元罚款；对根本就没有到现场的，处以500元罚款。（以调度室记录时间为主）突发事件的快速反应机制（一）突发事件的快速反应调度员接到突发事件汇报后，要详细落实清事件发生时间、地点、事件性质、范围、人员伤亡等情况，并做好事故记录。两名调度员按以下程序进行通知相关领导。矿长 调度主任 总工 副矿长值班领导相关副总 相关部门各副矿长、业务副总、主管在接到事故通知后，迅速到调度室集合，根据事故性质、范围、地点启动相应的事故应急救援预案，进行突发事件处理。（二）对相关领导到调度台的时间要求1、当日调度室值班人员必须在3分钟内到达调度台，协作调度员通知相关人员及做好其它事情。2、当日矿值班人员（下井人员除外）必须在15分钟内到达调度台待命。3、矿长、总工、副矿长、相关副总、相关部门领导，必须在接到通知后20分钟内到达调度室。（三）突发事件的响应处理根据突发事故事件性质启动相对应的事故、事件应急预案，根据发事故事件可能造成的危害程度、波及范围、影响力大小、人员及财产损失等情况，启动不同级别：1、一级：预计发生的紧急事故、事件或灾情不大，只要启动事故单位应急救援预案，同时应急救援指挥部要按照“预警”要求，密切关注事件发展态势，做好应急响应准备工作。一级是指一般突发事故事件，主责部门报请矿应急指挥中心主任启动应急预案，突发事故事件主责部门负责人任总指挥，负责事件的具体指挥和处置工作。2、二级：预计发生的紧急事故、事件或灾情不能被事故单位应急响应的所处理或所控制，需要立即按照“现场应急”要求，报请集团公司启动应急救援预案，进行现场抢救。二级是指较大突发事故事件，主责部门报请矿应急指挥中心主任启动应急预案，主任应赶赴现场，成立现场指挥部，由其担任总指挥，负责参与制定方案，指导、协调督促有关部门开展工作，突发事故事件主责部门负责人任执行总指挥，负责事件的具体指挥和处置工作。3、三级：预计发生的紧急事故、事件或灾情太大，需要立即按照“全体应急”要求，报请集团公司启动应急救援预案，进行全民动员抢险救灾，并立即向地方政府或上级机关汇报请求增援，启动上一级事故应急救预案。二级是指重大突发事故事件，需启动集团公司应急救援预案，进行全民动员抢险救灾，并立即向地方政府或上级机关汇报请求增援，启动上一级事故应急救预案。同时请求集团公司应急指挥中心办公室派人立即赶赴现场与矿领导成立现场指挥部，负责参与制定方案，指导、协调督促有关部门开展工作，负责事件的具体指挥和处置工作。三、人员伤亡故快速反应机制（一）人员伤亡故的快速反应调度员接到人员伤亡事故汇报后，要详细落实清事件发生时间、地点、事件性质、范围、人员伤亡等情况，认真做好并做好事故记录，并按程序汇报相关领导及上级机关。（二）对相关领导到调度台的时间要求1、当日调度室值班人员必须在3分钟内到达调度台，协作调度员通知相关人员及做好其它事情。2、当日矿值班人员（下井人员除外）必须在15分钟内到达调度台待命。3、矿长、总工、副矿长、相关副总、相关科室领导，必须在接到通知后20分钟内到达调度室。调度员下井管理制度为进一步促进调度工作，督促调度人员严格履行自己的业务保安职责，加强安全生产安全环节的管理，增强现场管理的责任意识。有效的制止违章违纪现象，推动矿井安全生产，切实把各项安全工作管理规定措施落实到实处，落到现场，特制定本制度。1、调度员下井每人每月不少于5次。2、调度员下井、中、夜班下井不低于规定下井次数的1/2。3、调度员下井考勤要到调度室、检身房，两处考勤不符的以最少者算。4、调度员下井由安监站负责对调度员信息卡填写质量进行把关，凡不符质量要求，则其重新填写。5、调度员下井要加强现场管理，理顺安全生产运作程序，搞好协调工作，监督职工认真执行各项工艺纪律，规范职工操作行为。6、调度员下井要严格排查现场存在的各类隐患，抓好“双建双达”工作，创建安全生产的硬环境。7、调度员下井要针对制约安全生产的主要问题，开展技术攻关和课题研究，对新技术新工艺进行现场实践。调度会议管理制度为了更好贯彻执行国家安全生产方针，及时传达上级安全工作意见和贯彻执行上级安全指令，有组织地召开各种调度例会，特制定本制度。1、安全生产调度会议每周一下午15:30分召开，生产副矿长主持，由调度室组织通知并考勤，调度室做好传达工作并负责做好会议记录，会议的主要任务是听取调度主任汇报上一天全矿生产、安全情况；矿领导及技术、安全等部门负责人布置安排工作，解决处理重大的安全生产问题。传达贯彻上级的安全批示、通知和通报。由各单位提出近期工作中存在的问题和需要解决的问题，在会议上综合平衡、协调解决限期落实。2、参加会议单位及人员：矿长及其它矿领导、安监站、生产办、调度室、通风队、机电办、地测办、综合办、机电队、运转队、信息部、保卫科、项目部及采掘各队负责人（下井跟班除外）。3、调度专业会每月进行一次，由调度室领导负责召开，会议内容为调度系统内部总结交流工作经验、检查调度系统业务工作、调度质量标准化活动的开展情况、调度人员的培训学习等。4、参加调度会议的人员因事不能参加安全生产调度会议的，必须事先向调度主任或分管矿长请假，并经批准后，方才有效，否则，按无故不参加会议处罚。5、各单位的领导参加调度会议后，必须及时把有关精神传达到员工中去。6、凡是规定要求参加调度会议的人员不经批准擅自不参加的，要按规定严肃处理。生产例会制度一、在正常生产情况下，生产例会定为每周星期一、三、五下午15：30分准时召开，遇有紧急情况，临时召开专题会议，会议由调度室主任主持，时间控制在3060分钟。二、生产例会参加人员矿长及其它矿领导、安监站、生产办、调度室、通风队、机电办、地测办、综合办、机电队、运转队、信息部、保卫科、项目部及采掘各队负责人。 三、所有参加生产例会的人员必须准时参加会议并将手机调为静音或关机，迟到或早退每次罚款20元，无故不参加会议每次罚款50元，必须做到有事请假，并指派他人参加会议，会议中发现有手机响铃每次罚款10元。四、在调度会议上安排的工作，各单位必须无条件接受，并且按时完成，如果拒绝接受任务或不按时完成任务，出现一次对负责人罚款100元，其中包括日常生产中调度主任安排的临时性任务。五、各单位应事先把问题想清楚，以便在会议上一次性平衡解决，做到会议精练，坚决杜绝会议的扯皮现象。调度室资料保存管理制度（一）管理要求1、根据煤矿安全规程和集团公司总调度要求，结合我矿实际情况，矿调度室于每年年初要将生产矿井所用十一张图纸准备齐全，并且每月进行整理、检查、更新，保持所收集图纸资料是最新，在实际应用中如果还需要其它图纸，也要准备齐全；2、调度室要指派专人进行图纸资料的管理，并建立“图纸资料专题台帐，台帐中要填写清楚图纸资料的来源、上交人姓名、接收时间、报送时间、接收人姓名等信息进行严格管理；3、图纸资料保管员要严格遵守调度室保密制度的有关规定，没有相关领导签字或允许不得外借或查看；4、图纸资料需要上传和下阅时，要由专人记录使用的全过程，并有查阅人签字单；5、保管员要熟练掌握各种图纸资料的相关情况，能够应付相关部门或领导的不定期查阅；（二）考核1、每年未按规定时间将图纸资料准备齐全时，罚保管员100元；2、外阅或上传未及时收回时，对保管员进行100元处罚；3、相关单位或领导查阅使用未及时提供和对相关工作造成重大影响时，对保管员分别进行100元和300员处罚；4、图纸资料管理过程中将其丢失和损坏时，对保管员分别进行500元和300元处罚；5、保管员因顾暂不能保管图纸资料，要由相关领导同意由其他人代管时，要做好交接工作，否则将按第3条进行处罚。煤矿调度质量标准化管理（验收）管理制度第一条 安全管理质量标准化矿井必须具备以下条件：矿井无重大安全隐患或对重大安全隐患按照规定采取有效监控措施，限期治理。第二条 安全管理质量标准化矿井分为三个等级，考核标准如下：一级：考核评分在90分及以上。二级：考核评分在80分及以上。三级：考核评分在70分及以上.第三条 安全管理质量标准化标准及考核评分办法见附表安全管理质量标准化总分100分，各检查项目得分按照标准扣分，至单项标准分扣完为止。附表:安全管理质量标准化标准及考核评分办法一、检查项 目 二、质量标准 三、检查方法 四、评分办法机构设置（10分） 1.煤矿设置安全管理机构，负责企业内部安全监督检查工作；2.煤矿设置专职部门或明确专门机构负责顶板管理、机电、提升运输、“一通三防”、地测防治水等专业的安全管理工作。受冲击地压（矿震）威胁的矿井，必须设专门的防冲机构。3.煤矿设置专职部门或明确专门机构负责生产调度指挥、应急值守等工作。 检查有关机构的设置文件，部门、单位有关职责规定。 相应机构未设置的，扣3分；部门职责不明确的，每项扣1分。人员配备（10分） 1煤矿内部安全管理机构，设专职主要负责人一名，并由单位行政副职担任；设主任工程师（技术负责人）一名；配备分管煤矿主要专业（采掘、机电、提升运输、通防）安全监督检查的管理人员。受水害威胁及冲击地压威胁的矿井，应配有相应安全监督检查人员。安全管理机构的专职安全管理人员总数不少于矿井从业人员总数的5，且不得少于7人；安全检查工总数不少于井下从业人员总数的3%。2煤矿企业配置采掘、通防、机电、地测防治水等专业副总工程师及部门技术负责人，并在有关机构配备相应的专职技术人员。 受冲击地压（矿震）威胁的矿井必须配备防冲副总工程师及专职技术人员。3.有关安全管理人员、技术人员应符合上级对煤矿从业人员准入资格的有关规定。 查阅有关人员任职文件、档案资料。 未按规定设安全管理机构主要负责人、主任工程师（技术负责人）、采掘、机电、通防、防治水、防冲副总工程师的，每缺一职，扣2分；缺相应部门技术负责人的，每缺一职，扣1分；缺相应专职技术人员的，每缺一名，扣0.5分。安监部门管理人员达不到规定要求的，每缺一名，扣1分；安全检查工数量达不到要求的，每缺一名，扣0.5分。全管理人员、技术人员未达到煤矿从业人员准入资格制度规定的，每有一人，扣0.5分。安全规章制度（20分） 煤矿必须依据法律法规、国家标准和行业标准，制定本单位的安全生产规章制度和操作规程。安全生产规章制度和操作规程应当涵盖生产经营的全过程和全体从业人员，并结合实际定期分析实施效果，适时修订，具体制度包括： 1.安全生产责任制度（各级负责人、职能机构、各岗位安全生产责任和义务）；2.安全会议制度；3.安全目标管理制度；4. 安全投入保障及安全费用提取和使用制度；5.安全质量标准化管理制度；6.安全教育与培训制度；7. 隐患排查治理制度；8.安全监督检查制度；9.安全技术审批制度；10.矿用设备器材使用管理制度；11.重大危险源检测、监控、管理制度；12. 矿井主要灾害预防制度；13.生产安全事故应急救援制度；14.安全奖惩和责任追究制度；15.入井人员管理制度；16.安全举报制度；17.管理人员下井及带班制度；18.安全操作管理制度；19. 劳动防护用品配备和管理制度；20.特种作业人员管理制度；21.生产安全事故报告、抢救和分析处理制度；22.上级规定必须制定的其他安全规章制度和企业应建立的安全制度。煤矿安全规章制度应满足以下要求：符合相关法律、法规、规章、规程、标准及上级有关规定；内容具体、责任明确，能够对照执行和检查，有针对性和可操作性；以正式文件发布，并确保其能够约束涉及到的部门和人员。 查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。 每缺一项制度扣2分；制度不符合上级规定要求的，每项扣1分。安全费用提取及使用（10分） 1. 严格执行国家有关安全费用提取使用的规定，落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。2.按规定确定安全费用提取标准，并按规定报有关部门备案。3. 制定安全费用年度使用计划，对安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。4.建立有关安全费用项目管理台帐，做到账、物相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。5.风险抵押金的存储和使用符合煤矿企业安全生产风险抵押金管理暂行办法规定。（1）检查对上级规定及本单位有关制度的贯彻落实情况。（2）查阅煤矿确定安全费用提取标准的文件。（3）查阅年度安全费用计划，查阅财务专户提取、使用、结余管理帐目。（4）查阅安全费用项目管理台帐，有关验收记录、资料。1. 不落实上级有关规定，未确保安全投入的，扣5分；2. 未明确安全费用提取标准，并按规定进行备案的，扣2分；3. 无安全费用年度提取使用计划的，扣2分；未按计划及时、足额提取安全费用的，扣1分；无专户存储账目扣2分；安全费用在规定范围外支出的，每项扣2分。安全费用提取、使用、结余账目每有一处不符合要求，扣1分。4.无安全费用项目管理台帐的，扣2分；账、物管理不符的，每处扣1分，项目未验收的，每项扣1分。5.未按规定存储和使用安全风险抵押金的，扣2分。隐患排查治理（15分） 1.落实上级有关隐患排查治理的规定，建立并逐级落实从主要负责人到有关部门、人员的隐患排查治理责任制。2. 煤矿主要负责人每月至少组织进行一次由单位技术负责人、有关部门和技术人员参加的隐患排查；对排查出的事故隐患，根据事故隐患分级、分类标准，分别确定级别和类别；建立事故隐患排查治理台帐和重大隐患信息档案，对重大安全隐患应按规定上报有关部门，并采取相应安全措施。3. 对于排查出的一般事故隐患，由现场安全管理人员或者有关人员立即组织整改。对重大事故隐患，由煤矿主要负责人组织制定并实施重大隐患治理方案，治理方案内容符合上级要求并按规定审批。4.对治理结束的事故隐患，应组织进行验收，验收合格的隐患进行销号处理。（1）查阅各级管理人员、部门、有关人员的隐患排查治理责任制。（2）查阅月度隐患排查记录，台帐、档案、隐患上报文件，所采取相应安全措施记录。（3）查阅有关隐患治理方案。（4）查阅隐患排查治理档案、登记表、验收记录。 未逐级建立隐患排查治理责任制的，扣2分，责任不明确的，每处扣0.1分。月度未按规定组织隐患排查的，每次扣3分；隐患未分级、分类的，每条扣1分；未建立隐患登记台帐的和重大隐患信息档案的，扣3分；隐患排查治理监控台帐记录及重大隐患信息档案不全的，每条扣0.2分。未按规定上报重大安全隐患的，每条扣1分；对重大安全隐患未按规定采取措施的，每条扣3分。对重大隐患未按规定制定治理方案并按期实施的，每条扣3分；隐患治理方案不符合规定要求的，每处扣1分。隐患治理结束后未验收的，每条扣1分；未做销号处理的，每条扣0.5分。应急预案（10分）1煤矿企业应当按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则、生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）等上级有关规定，制定相应的应急预案。2.应急预案按照规定进行评审、备案、发布，按照规定及时进行修订。3.煤矿应该对从业人员进行应急培训，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。4.根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急演练前应编制演练方案，应急演练结束后应编写评估报告。（1）查阅单位有关事故应急预案等资料。（2）查阅有关预案评审资料、意见，预案发布文件，修订记录。（3）查阅从业人员安全培训档案、检查有关岗点的现场处置方案学习、掌握情况。（4）查阅有关应急演练方案、评估报告。应急预案不全，存在重大危险源或主要事故类型未制定专项预案的，每缺一项预案，扣2分；危险性大的重要岗点，缺现场处置方案的，每处扣1分。应急预案内容不符合有关规定要求的，每处扣0.5分；信息有错误的，每处扣0.2分；预案之间不衔接，相互矛盾的，每项扣1分。未按规定对应急预案进行评审、修订的，每件预案扣1分；未按规定对应急预案进行备案的，扣1分。未对从业人员进行应急培训的，每人次扣0.1分。未按规定组织综合预案或专项预案演练、现场处置方案演练的，扣2分；演练无方案及演练后未编写评估报告的，每次扣1分。安全培训（15分） 1. 有年度安全教育培训工作意见、安全培训计划，明确安全培训方式、方法、安全教育内容和重点，并按计划认真实施。2.每季度对单位安全培训开展情况至少进行一次检查总结，对查出问题制订措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结表彰。3. 建立健全从业人员安全培训档案，实现一人一档，详细、准确记录培训考核情况。煤矿主要负责人、安全管理人员、特种作业人员按照规定参加安全培训，并取得相应资格证书，特种作业人员持证上岗。煤矿其他从业人员按规定接受安全培训并考核合格，后方能上岗。从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。煤矿实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。4.煤矿有培训基地，加强培训师资建设，充实必要的师资力量，培训条件达到上级规定要求。5. 保证本单位安全教育与培训工作所需资金。（1）查阅单位年度安全培训工作意见、安全培训计划，检查计划执行情况。（2）检查季度安全教育活动记录、整改措施，年度安全培训工作表彰决定。（3）查阅单位安全培训档案。有关人员安全资格证书，现场抽查特种作业人员持证上岗情况。（4）查阅单位安全培训资金计划及其落实情况。无年度安全培训工作意见、安全培训计划的，分别扣2分；未按照计划认真执行的，每项扣0.5分。季度内未组织安全培训检查的扣2分，对查出问题无整改措施的扣1分；年度未对安全培训工作总结表彰的扣2分。未建立安全培训档案的，扣5分，未实现一人一档的，扣1分；安全培训档案记录不全、不详细、不准确的，每人次扣0.1分。“三项岗位人员”未经安全培训合格、取得相应资格证书上岗的，每人次扣2分。煤矿其他从业人员未按规定参加培训的，每人次扣1分。无培训基地的，扣3分；培训基地师资、办学条件不符合上级规定要求的，扣0.5分。单位未落实和确保安全教育培训工作所需资金的，扣3分。调度通讯（10分） 1、矿井必须安装井下调度通讯系统。通讯设备、小型电器（通讯）、线缆必须有产品合格证、入网许可证、矿用产品安全标志。2、健全各种管理规章制度。规章制度应包括维护人员、值班人员岗位责任制，设备安全操作规程，交接班制度，周期维护试验制度，防火制度等，并严格落实。3、调度电话安装数量及场所必须符合要求。主副井井底车场、运输调度室（站）、变电所、上下山绞车房、水泵房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室和采掘工作面；年度灾害预防和处理计划中明确要求的地点等；单位主要负责人及分管安全生产的负责人办公室，与井下安全生产工作有关的主要科室、医院（卫生所）、车队等，必须安装调度电话，并能与矿调度室等部门直接联系。井下电话不得并接。4、调度通讯系统安全设施齐全、可靠。通讯设备交流电源必须装设防雷保护装置；入井调度电话必须全部经过安全隔离栅；通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置；接地保护系统完善，接地电阻阻值符合调度交换机设计安装要求。5、系统功能齐全，性能良好。调度台的强插、强拆、集呼、群呼、会议等功能完善、可靠，符合设计要求；通话质量应清晰无断续、无杂音；必须配备录音系统；调度交换设备的主要板卡及电源系统必须采用热备份运行模式，后备蓄电池容量符合安全运行要求。6. 煤矿企业要建立健全煤矿井下无线通讯系统和井下作业人员管理系统、，为井下安全生产管理人员配备无线通讯工具，实时监测井下作业人员的行动轨迹。系统产品必须具有矿用产品安全标志，井下设备具有防爆合格证。系统的安装、使用、管理符合标准规定。（1）现场检查调度通讯系统，检查有关证件。（2）查阅有关制度，规程。（3）现场检查井下调度电话安装情况，查阅灾害防计划。（4）现场检查调度通讯系统的各类安全设施、保护（5）现场检查调度通讯系统功能，设备配置等(6)现场检查煤矿井下无线通讯系统及人员定位系统的装备、使用、管理情况，查阅有关证书、合格证。 1.井下调度通讯系统设备、线缆等无合格证、入网许可证、矿用产品安全标志的，每有一项，扣2分。2各类规章制度不全的每缺一项扣1分；未贯彻落实的，每项扣0.5分。3井下调度电话数量不足的，每缺一部扣0.5分，有一处通话不正常扣0.5分。4调度通讯系统安全设施、保护装置不全的，缺一项扣1分；安设不合格或不完好的，每处扣0.5分。5.调度通讯系统功能不完善的，每缺一种功能扣1分。质量达不到要求的，每项扣0.5分；无录音系统的，扣1分；调度交换设备的主要板卡未采用热备份运行模式的，扣1分；后备电池容量不符合安全运行要求的，扣2分。6.未按照规定建立井下无线通讯和井下作业人员管理系统的，扣5分；未向井下安全生产管理人员配备无线通讯工具的，每有一人次扣0.1分；未实现实时监测井下作业人员行动轨迹的，扣1分；井下作业人员管理系统和井下无线通讯系统无规定安全标志、防爆合格证的，扣2分；系统安装、使用、管理不符合标准要求的，每处扣0.5分。调度室业务保安制度1、及时、准确地传达领导和上级业务部门安全生产的指令、通知、通报的传真电文，并坚决贯彻执行。2、严格按照煤矿安全规程、作业规程、操作规程及措施指挥协调生产，真正做到不违章调度，不违章指挥。3、在安全和生产发生矛盾时，生产要无条件地服从安全。4、认真抓好开工前、生产中、收工后的安全汇报工作，仔细听取现场工作人员的汇报，详细询问安全生产情况，同时做好事故汇报记录。凡发现安全隐患，要积极督促按章处理。重大隐患及时向领导和安全部门汇报。5、凡在生产过程中发生重大灾害及事故，要迅速掌握受灾情况，按事故汇报程序向领导及有关部门汇报，并按照领导指示，调动人力、车辆、物资等进行抢救。同时，按规定程序报领导审核和向上级业务部门汇报。6、积极深入井下、深入现场，了解生产情况，掌握第一手资料。按时参加矿召开的各种安全例会及安全质量检查，按领导要求参与有关安全生产事故的分析、追查和处理工作。调度室业务学习制度（一）组织机构组 长：生产副矿长成 员：调度主任、调度副主任、主任工程师参加培训人员：调度室全体人员（二）实施方案及要求1、由专人制定出培训计划，计划包括培训人员名单、培训具体安排情况、培训课程和培训形式等内容；2、培训形式采取内部培训和外部培训的形式，内部培训包括组织学习和课堂教学以及学员自学等，外部培训包括组织人员到兄弟矿或其他外单位参观学习等；3、教材选择：应选择与煤矿安全生产紧密结合的安全生产有关法律法规、矿井生产各系统相关专业知识、集团公司和矿出台的相关文件、规定等；4、对参加培训人员的要求：（1）要求调度室全体人员均参加培训；（2）所有人员必须按照培训计划规定时间进行培训；（3）各班班组长必须协调好人员培训与正常工作的关系，不能影响正常生产；（4）参加培训人员不能无顾缺课。5、培训计划中要制定出人员签到表、期中、欺末考试内容等。（三）奖罚1、无顾不参加培训者，罚本人200元，并在全体调度员会议进行通报批评;2、在培训期间，参加培训人员不得迟到、早退，否则罚当事人一次100元；3、培训期满不合格者，罚当事人200元，并进行补考；4、调度室将对培训期间涌现出的优秀员工进行相应奖励。传真电文管理制度（一）管理要求1、调度室要指派专人收集、记录、管理上传、下阅所有传真电文，详细填写电文的来源、主要内容、收集时间、上传下达时间以及姓名；2、调度室要建立健全传真电文管理专题台帐，要求台帐简单明了能够合理反映传真电文的真实运行情况；3、要求保管员能够熟练掌握每个传真电文内容，了解相关情况，能够及时上传下达；4、所以传真电文必须经调度主任签字认可，方可执行，下阅电文执行谁查阅谁签字原则，并进行记录；5、在执行过程中，传真电文管理员必须每月进行自查，查明电文的现状，便于查阅；6、在管理过程中，班组长及相关领导必须进行监督指导，要做到及时发现问题及时解决。（二）考核1、电文台帐无记录或记录不全时，一次扣管理员100元；2、电文经相关领导查阅后未签字认可时，一次罚责任人100元；3、电文收集、上传未按规定时间进行时，一次罚责任人200元；4、在电文运行过程中发生丢失、损害时，罚责任人500元。调度室“三汇报”制度（一） 主要内容1、 问题汇报主要包括：矿井生产当日产量、重点工程项目完成情况、生产过程中存在问题和采取的措施等相关安全生产内容；2、 事故汇报主要包括：当日安全生产较大或重大事故汇报、影响生产主要系统正常运行事故汇报、矿井大面积停风停电汇报、特重大事故汇报直接进入生产调度应急响应进行处理；3、 变化汇报主要包括：次日变化汇报、矿井安全生产日变化情况汇报、一周变化汇报、重点工程项目变化汇报等相关矿井变化情况。（二） 管理要求1、 必须建立“三汇报”管理专题台帐，并设专人进行管理；2、 汇报过程中采用传真或发电子邮件形式进行汇报；3、 要求在每日下午十七点前向公司总调度汇报，并有相关领导签字认可；4、 相关管理人员必须按照本规定进行汇报，否则对相关责任人进行一次100元的处罚。监测监控异常状态下定时汇报制度为了防止在监控网络断传情况下，瓦斯、CO 等有害气体监测不到的空挡区间，监管部门无从了解情况，在这盲点期间，预防造成不必要的事故，特制定如下制度。1、当监测监控发生异常状态时，通防办值班人员要立即派人到现场处理，并及时向调度室汇报，知道原因时说明原因。2、 调度室接到汇报后，应立即通知瓦检队派瓦检员到现场检测，并通知通防主管，并随时了解现场情况。3、 若监测监控异常状态在半小时1小时内无法恢复，通防办必须向调度室详细说明原因，并向总工、安全矿长汇报该情况。在瓦斯、CO等有害气体传感器断线期间，瓦检员要随时监测瓦斯、CO等有害气体情况，并每20分钟向调度室汇报一次，一旦发生瓦斯、CO等有害气体超限，调度室立即通知总工、安全矿长、值班领导和相关部门负责人进行处理，立即向公司总调汇报，并跟踪落实，作好记录， 每20分钟向公司总调汇报一次 ，并把断传原因说明。矿领导值班制度一、目的为了进一步强化领导值班纪律,加强领导值班的责任心, 确保全矿安全生产，特制定“矿领导调度值班制度”。二、工作要求及考核办法（一）、矿领导值班规定1、值班人员实行24小时不间断值班，值班时间为早8:00到次日早8：00时。2、值班人员下井、吃饭实行组内交替制，吃饭时间不得超过半小时；下井检查要分组，井上不得缺人，否则按脱岗处理，脱岗每人次罚款100元。3、值班组主值班，安排当日有一人必须在调度台值班，否则罚值班领导200元，座台人员脱岗一次罚100元。4、值班期间凡出现安全生产方面的重大问题，值班领导必须有人亲临现场组织指挥处理，确保安全生产的正常进行。5、值班人员一般情况不得离开矿区，因故离开矿区或办公室时，必须向调度室讲清自己所在位置及联系方式，以便及时联系，发现私自离矿者罚款100元。6、值班人员必须严格按安排的值班顺序值班，不得替代，特殊情况向调度室说明，否则发现一次替代，罚双方责任人各100元。7、当日值班人员因故不能值班时，值班名单上排列的对应位置人员应上补下位，不得空岗，否则按脱岗处理，罚责任人每次100元。8、值班人员实行交接班、签到考勤制度，负责填写当日值班记录，通报值班情况，不得在家值班，凡不执行以上者制度罚责任人100元。9、值班人员要爱护值班设施，协同卫生人员搞好室内卫生。10、调度室负责对当日值班人员的考核落实工作，坚持每日对值班人员不定时查岗不少于两次，并有记录。（二）、双休日领导值班规定1、业务部门领导由调度室分组进行双休日值班。2、值班当日必须坚持到调度室上、下午两次签到，并坚持半日下井，半日在调度室或办公室负责处理本业务范围内的工作。如不在调度室签到，一次罚款5元。3、双休日值班领导，业务部门八点下井，安全部门四点下井，矿领导值班零点下井。如双休日值班与矿领导值班重复，以领导值班为主。4、临时离开岗位必须向调度室和安监处同时请假。5、井上值班，查岗由调度室考核，并把查岗情况以书面形式交调度室，在次日调度会通报，下井由安监处考核在次日调度会通报。6、无故缺岗，脱岗或不下井，一次罚款100元。（三）、基层队组领导值班规定1、队组值班实行24小时不间断值班，值班顺序按各队排定的值班表执行，值班时间统一为早8:00到次日早8：00。2、队组值班队干不得回家吃饭，吃饭时找人送饭或找一名本队正式队干代替，但吃饭时间不得超过半小时，否则按脱岗处理，罚款500元。3、值班人员当日值班时，接听电话必须是值班队干，否则发现有一次他人代替接听电话罚100元。4、值班期间，凡井上、下出现安全生产方面的重大问题，值班队干必须及时通知队长，并派人到现场积极处理，确保安全生产顺利进行，落实一次无通知队长、或没有采取措施处理，造成安全生产时间超过半小时的罚值班200元，超过一小时的罚500元。5、值班人员不得离开值班室，因事需要离开值班室时，必须向调度值班人员汇报，并找一名正式队干代替，否则,查到私自离开者罚款500元。6、值班人员按各队自己安排的值班表值班，不得替代，特殊情况需要交换的要向调度说明，否则，发现一次罚责任人200元。7、值班队干实行严格的交接班制度，做好当日各项记录，不得在家值班，否则罚责任人300500元。8、调度室负责对当日各队值班队干的落实考核工作，坚持每日对各队值班队干不定时电话查岗不少于2次，并有记录。9、各队值班如违反上述规定的，除给予本人处罚外，同时对其队长同等处罚，并在调度会通报。三、附则1、本规定自下发之日起执行。2、本规定解释权归生产调度室。矿领导带班下井制度一、带班下井规定1、带班人员范围：矿长，总工程师，生产矿长，机电矿长，安全矿长，矿长助理，各副总。 2、矿长每月下井不少于12次，总工程、各副矿长每月下井不少于16次，矿长助理、各副总每月下井不少于18次。3、每月28日前，由调度室编制下月矿领导带班下井安排表，上报与中煤金海洋公司调度室，并下发到所有带班人员。4、带班人员严格按照排定的班次进行带班，如遇特殊情况不能带班时，必须提前与其他带班人员协商调换，并通知矿值班领导，严禁私自调换，确保每班至少有一名矿领导带班。5、带班人员入井时间：早班7：40中班15:40夜班23:40，做到与工人同时下井，同时升井。6、带班人员下井时必须携带人员定位传感器，并在井口公示显示带班领导姓名。7、月度带班完成情况，要在月初安全例会