曲面电视项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 曲面电视项目简介及立项备案申请曲面电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景曲面电视是指屏幕带有一定曲率，拥有一定曲面形态的电视机，一般曲面电视的曲率与眼球弧度基本一致。世界首款曲面电视由韩系彩电巨头LG电子推出。2013年9月13日，LG在北京正式发布LG曲面OLED电视55EA9800-CA，自此，中国市场迎来了首款曲面电视。LG55EA9800-CA选择了最受中国市场青睐的55寸屏幕，具有纤薄如纸的曲面机身、无限的响应速度、真实自然的色彩、广视角等优势，被称为“未来电视”。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人白xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27360.34平方米（折合约41.02亩），其中：净用地面积27360.34平方米（红线范围折合约41.02亩）。项目规划总建筑面积37210.06平方米，其中：规划建设主体工程26525.86平方米，计容建筑面积37210.06平方米；预计建筑工程投资2863.37万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为曲面电视，根据市场情况，预计年产值27669.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7954.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2863.373379.87193.917954.191.1工程费用万元2863.373379.8721122.591.1.1建筑工程费用万元2863.372863.3724.75%1.1.2设备购置及安装费万元3379.873379.8729.21%1.2工程建设其他费用万元1710.951710.9514.79%1.2.1无形资产万元769.79769.791.3预备费万元941.16941.161.3.1基本预备费万元517.05517.051.3.2涨价预备费万元424.11424.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元7954.197954.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3617.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21122.5910507.8214526.8921122.5921122.5921122.591.1应收账款万元6336.783485.234435.746336.786336.786336.781.2存货万元9505.175227.846653.629505.179505.179505.171.2.1原辅材料万元2851.551568.351996.092851.552851.552851.551.2.2燃料动力万元142.5878.4299.80142.58142.58142.581.2.3在产品万元4372.382404.813060.664372.384372.384372.381.2.4产成品万元2138.661176.261497.062138.662138.662138.661.3现金万元5280.652904.363696.455280.655280.655280.652流动负债万元17505.289627.9012253.7017505.2817505.2817505.282.1应付账款万元17505.289627.9012253.7017505.2817505.2817505.283流动资金万元3617.311989.522532.123617.313617.313617.314铺底流动资金万元1205.76663.17844.041205.761205.761205.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11571.50万元，其中：固定资产投资7954.19万元，占项目总投资的68.74%；流动资金3617.31万元，占项目总投资的31.26%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2863.37万元，占项目总投资的24.75%；设备购置费3379.87万元，占项目总投资的29.21%；其它投资1710.95万元，占项目总投资的14.79%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7954.19+3617.31=11571.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11571.50145.48%145.48%100.00%2项目建设投资万元7954.19100.00%100.00%68.74%2.1工程费用万元6243.2478.49%78.49%53.95%2.1.1建筑工程费万元2863.3736.00%36.00%24.75%2.1.2设备购置及安装费万元3379.8742.49%42.49%29.21%2.2工程建设其他费用万元769.799.68%9.68%6.65%2.2.1无形资产万元769.799.68%9.68%6.65%2.3预备费万元941.1611.83%11.83%8.13%2.3.1基本预备费万元517.056.50%6.50%4.47%2.3.2涨价预备费万元424.115.33%5.33%3.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7954.19100.00%100.00%68.74%5建设期间费用万元6流动资金万元3617.3145.48%45.48%31.26%7铺底流动资金万元1205.7715.16%15.16%10.42%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.47%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度193.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15372.4815372.4826525.8626525.862245.331.1主要生产车间9223.499223.4915915.5215915.521392.101.2辅助生产车间4919.194919.198488.288488.28718.511.3其他生产车间1229.801229.801538.501538.50134.722仓储工程3261.493261.496944.736944.73427.532.1成品贮存815.37815.371736.181736.18106.882.2原料仓储1695.971695.973611.263611.26222.322.3辅助材料仓库750.14750.141597.291597.2998.333供配电工程173.95173.95173.95173.9512.053.1供配电室173.95173.95173.95173.9512.054给排水工程200.04200.04200.04200.0410.784.1给排水200.04200.04200.04200.0410.785服务性工程2065.612065.612065.612065.61127.165.1办公用房1226.671226.671226.671226.6760.475.2生活服务838.94838.94838.94838.9472.066消防及环保工程582.72582.72582.72582.7240.366.1消防环保工程582.72582.72582.72582.7240.367项目总图工程86.9786.9786.9786.97-83.587.1场地及道路硬化5924.821041.581041.587.2场区围墙1041.585924.825924.827.3安全保卫室86.9786.9786.9786.978绿化工程2392.6583.74合计21743.2637210.0637210.062863.37（四）设备方案项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费3379.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量797956.36千瓦时，折合98.07吨标准煤。2、项目年总用水量22216.56立方米，折合1.90吨标准煤。3、“曲面电视项目投资建设项目”，年用电量797956.36千瓦时，年总用水量22216.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.97吨标准煤/年。达产年综合节能量31.57吨标准煤/年，项目总节能率27.99%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“曲面电视项目”主要从事曲面电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性曲面电视项目选址于xx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境