辽河油田公司2010年质量考核标准.xls

第 1 页 共 9 页 辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准 对应质量 体系条款 考核内容分值具体要求单项分 程度分 扣分 分值 评分说明得分 abcde 4 1 总要求 依据GB T19001建立 质量管理体系 20 主要生产经营单位应完成GB T 19001 2008质量 管理体系的建立或换版工作 20未进行不得分 未完成按第五档打分 4 2 文件要求 依据国家法律法规 及标准要求 健全 完善各种文件 资 料 记录和报表等 并有效管理 40 A 健全完善适合本单位的各项质量 计量 标准 化工作规章制度 按时完成公司交办的各级标准 的制订工作 及时将本单位操作规程转化为标准 20 发现因制度标准不完善 存在管理空 白点或监管无依据的 降档打分 未 及时完成标准制订 转化 工作 降 档打分 B 及时处理和落实上级有关文件 10 未传达落实上级来文 每发现一次 依次降档打分 C 对各种文件 资料 记录 报表实行分类建档 管理 符合质量管理体系文件控制要求 10每一项发现不符合 依次降档打分 5 1 管理承诺 明确行政正职是本 单位质量工作的第 一责任者 对质量 工作负全责 40 A 行政正职要在年初与下级单位行政正职签订 质量管理责任书 明确各级质量管理责 权 利 20 签订得分 未签订不得分 B 将产品 工程和服务质量业绩纳入本单位负责 人业绩考核 20 纳入得分 未纳入不得分 5 2 以顾客为关注焦点 略 查8 2相关内容 略 5 3 质量方针 确立适合本单位的 质量方针 并得到 广泛认知 10 A 质量方针应体现 满足顾客要求和持续改进的 承诺以及为质量目标提供框架 的要求 且应让 单位员工了解掌握 10 随机了解各层次员工对本单位质量方 针了解情况 每发现一名不了解 依 次降档打分 5 4 策划 制定并实现质量目 标 30 A 质量 计量 标准化工作目标应具体 量化10 没有目标不得分 每缺少一项关键指 标 逐级降档打分 B 质量 计量 标准化目标应层层分解到基层单 位 10 分解得分 未分解不得分 C 定期考核质量 计量 标准化目标完成情况10 考核得分 未考核不得分 第 2 页 共 9 页 辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准 对应质量 体系条款 考核内容分值具体要求单项分 程度分 扣分 分值 评分说明得分 abcde 制定并落实各阶段 工作计划 20 D 制定本单位质量 计量 标准化等工作计划 并逐项落实并完成上级工作部署和交办的工作 20 制定得分 未制定不得分 每发现一 项工作不落实依次降档打分 开展基础管理建设 工程活动 20 E 进行总体安排部署 按照调查摸底 制定措施 分项落实 过程监督 总结部署的程序循环推进工 作 20 每发现一个环节存在问题 依次降档 打分 5 5 职责 权限 与沟通 建立健全质量技术 监督管理网络 30 A 成立质量 计量管理委员会和标准化技术委员 会 明确职责权限 并发挥应有作用 根据人员 变化及时调整委员会 5 未成立不得分 未根据人员和机构变 化及时调整降档打分 B 明确质量 计量 标准化主管领导 并定期组 织开展质量 计量 标准化相关工作 5 明确主管领导得分 没有不得分 C 建立健全各级质量 计量 标准化管理机构 明确管理职责 配备主管质量技术监督工作的科 长 10 有管理部门得分 没有不得分 职责 不清降档打分 无主管科长降档打分 D 建立健全各级质量 计量 标准化职责 并贯 彻落实 10职责齐全得分 不齐全依次降档打分 5 6 管理评审 领导履行质量责任 情况 30 A 主要领导按文件规定组织管理评审 任何形式 均可 并就评审结果采取措施 并效果验证 10组织得分 否则不得分 B 召开年度质量 计量 标准工作专项会议 对 质量 计量 标准工作进行总结部署和表彰奖励 10 召开会议得分 未召开不得分 C 主要单位每月进行质量分析 其他单位季度进 行质量分析 内容充分 并有相应措施及效果验 证 10 不定期或内容不充分 每发现一次降 档打分 无措施和验证 降档打分 6 1 资源提供 质量技术监督管理 经费落实情况 20 质量 计量 标准化等工作所需经费 应列入年 度财务预算 确保各项工作正常开展 20 有一项经费未列入年度预算 降档打 分 5 4 策划 第 3 页 共 9 页 辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准 对应质量 体系条款 考核内容分值具体要求单项分 程度分 扣分 分值 评分说明得分 abcde 6 2 人力资源 质量技术监督工作 相关人员的能力 业务水平和意识 30 A 应配备满足工作需要的质量 计量 标准化工 作人员和质量技术人员 并应经过专业培训 国家 集团公司和油田公司有资格要求的 应取得相 应的资格证书 持证率达到100 5 持证率达未达到要求不得分 工作人 员配备不足降档打分 B 制定培训计划 组织质量 计量 标准化管理 相关业务的培训工作 提高各级人员业务素质和 工作能力 5 未按要求组织参加上级培训 无本单 位培训计划 无培训记录 依次降档 打分 C 通过开展 质量月 计量日 和 标准日 活动 提高全员质量 计量和标准化意识 10未按要求开展活动降档打分 D 标准宣贯与实施应有计划和具体措施 对重点 标准的培训和检查也应有计划和检查记录 10根据缺项程度 依次降档打分 6 3 基础设施 质量技术监督工作 软硬件设施的配备 10 应配备必要的质量和计量检测设备和软硬件设施 以满足质量 计量 标准化管理需要 10未满足工作需要降档打分 6 4 工作环境 现场管理应符合相 关标准要求 30 各项业务操作现场的条件应符合标准规定30 检查现场时 对于未达到相关标准要 求的 每发现一项降档打分 7 1 产品实现的 策划 确定主要专业实施 过程的有关质量管 理内容 40 A 确定各专业质量管理工艺流程10 确定流程得分 未确定不得分 B 确定各专业质量控制点和重点工序10 确定控制点和重点工序得分 未确定 不得分 C 识别查找质量通病并制定实施改进措施 措施 效果应予以验证 10 仅识别未制定措施降档打分 两项均 无不得分 无效果验证降档打分 D 确定质量控制点和重点工序的检验和检查的方 式 方法 10 确定流程得分 未确定不得分 7 2与顾客有关的过程 略 查8 2相关内容 略 第 4 页 共 9 页 辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准 对应质量 体系条款 考核内容分值具体要求单项分 程度分 扣分 分值 评分说明得分 abcde 7 3设计和开发 略 略 略 7 4 采购 对采购产品质量进 行有效控制 100 A 凭产品质量认可证采购和重点产品质量评定范 围内的产品按目录采购率达到100 25 未达到要求 每发现一例一次降档打 分 B 建立供方质量档案 保证资料实效性 收集用 户意见 检验报告 有对供方进行动态评价和考 核的文字材料 25根据缺项情况依次降档打分 C 每批物资入库前应按规定进行验证和检验 记 录并填写 产品报检单 验证率达到100 A 类物资产品报检覆盖率达到100 报检率达到资 金总额的60 25 每发现一项不符合要求 依次降档打 分 D 油田生产用物资应依据采购物资的合法产品标 准进行采购 25 没有标准或未按标准验收 每发现一 项依次降档打分 7 5 生产和服务 提供 按照质量 计量 标准化有关法律法 规及规章制度 加 强过程管理 60 A 抽查三级生产单位或现场 查看各项标准 制 度 规范执行情况 20 检查时 对于违反标准 制度 规范 的 每发现一项一次降档打分 B 按照标准配备规范的要求 标准配备率要达到 100 且保证在用标准现行有效 20 无配备规范 配备率不足100 以及 发现过期标准予以降档打分 C 本年度重点标准实施率应达到100 20 实施率未达到100 按85 以上 70 以上和70 以下划分依次降档打 分 7 6 监视和测量 设备的控制 计量器具管理50 A 能源计量器具配备符合 石油石化行业能源计 量器具配备和管理要求 5 按用能单元 次级用能单位分类考核 依次降档打分 B 规范制定关键部位的计量器具配备明细表 有B类计量器具管理目录 5 明细表和管理目录齐全得满分 缺一 项降档打分 缺两项不得分 C 分类建立计量器具动态管理台帐 有原始技术 档案目录 档案内容齐全 5每缺一项依次降档打分 第 5 页 共 9 页 辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准 对应质量 体系条款 考核内容分值具体要求单项分 程度分 扣分 分值 评分说明得分 abcde D 认真执行计量器具报检制度 送检器具正确 填写报检单 5 每发现一批未执行报检制度的 依次 降档打分 E A类计量器具周检计划实施符合率100 B C 类计量器具周检率分别达98 95 以上 并有B C类季度检定情况统计表 5 低于规定指标 视程度依次降档打分 A类器具实施符合率低于90 直接 判不得分 F 按规定实行计量器具彩色标志管理 填写内容 准确无误 5每发现3项不符合依次降档打分 G 计量器具凭证购置率达到100 实行计量评定 的计量器具按 合格生产企业目录 购置 5 未凭证采购 每发现一台器具获重点 器具采购未经审批 依次降档打分 H 购置 修理 更新 报废计量器具实行逐级 审批制度 重点目录器具经油田公司计量部门审 批 非重点经本单位计量部门审批 并组织验收 保存验收记录 5每发现一项不符合依次降档打分 I 按油田公司计量管理规定处理不合格计量器具 并及时填报反馈单 5 有一次未反馈结果或反馈不及时依次 降档打分 J 认真执行 计量三同时 并有项目审查标准 监督 验收记录及统计表 5 有一项工程未实施三同时即降档打分 未能提供证实记录及统计表不得分 计量交接管理50 A 认真执行公司有关厂际交接计量规定 防止发 生计量纠纷 10 每发生一次计量纠纷 对责任方视程 度降档打分 B 编制并保持现行外销 厂际 内部交接及能源 计量网络图 计量网点清楚 10 编制得分 未编制不得分 缺一项依 次降档打分 C 严格汽车衡计量管理 保存计量数据 建立定 期检查制度 并有检查记录 10每缺一项依次降档打分 7 6 监视和测量 设备的控制 计量器具管理50 第 6 页 共 9 页 辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准 对应质量 体系条款 考核内容分值具体要求单项分 程度分 扣分 分值 评分说明得分 abcde D 建立健全采购物资 燃料消耗计量验收制度 确定计量方法 记录验收数量 10每缺一项依次降档打分 E 按时完成定量包装抽查任务 按规定处理不合 格包装商品 并及时填报反馈单 10 工作未落实 每发现一项 依次降档 打分 8 1测量 分析和改进 略 略 8 2 监视和测量 用户满意工程20 A 定期开展用户回访和意见调查等活动 服务性 单位每年至少组织2次 且均应覆盖全部用户 5 回访调查次数未达到要求 每发现一 项降档打分 B 建立用户用户满意度测评模型 定期组织用户 满意度测评 每年至少组织2次用户满意度测评 并形成报告 对测评结果进行处理并效果验证 10每发现一项不符合要求 降档打分 C 建立用户投诉管理制度 对用户投诉能及时有 效处理 并效果验证 5 对用户投诉未进行有效处理 每发生 一次 降档打分 质量体系内部审核20 D 按规定开展质量体系内审工作20 内审每少个一个过程或覆盖范围不足 降档打分 未进行内审不得分 质量技术监督工作 考核 20 E 按考核标准 季度组织本单位质量 计量 标 准化工作进行考核评比 公布结果 有奖罚措施 20没发现一项不符合要求 降档打分 现场质量技术监督 检查 30 F 组织日常现场检查工作 并定期发布 质量公 报 计量公报 二级单位按月检查 三级单 位按周检查 对检查发现问题进行处理并效果 验证 15 按照完成检查任务的比例进行打分 未对问题进行处理和验证降档打分 G 本年度的重点实施标准实施抽查合格率应达到 95 15 无重点标准实施监督抽查制度和信息 反馈制度均降档打分 7 6 监视和测量 设备的控制 计量交接管理50 第 7 页 共 9 页 辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准 对应质量 体系条款 考核内容分值具体要求单项分 程度分 扣分 分值 评分说明得分 abcde 工程质量监督100 H 油田公司范围内建设工程应按中油字 2002 20 文件和辽油发 2000 229号文件的要求在工程 开工前办理工程质量监督手续 15 未办理手续 每发现一项依次降档打 分 发现5项以上不得分 工程项 目不按时申报 视延迟程度降档打分 I 检查工程项目基本建设手续履行情况 以及对 参加各方单位资质及管理人员资格情况审查情况 15每发现一项不符合 依次降档打分 J 工程质量问题处理应有书面结论和现场 或资 料 复核记录 20 工程质量问题处理无书面结论和现场 或资料 复核记录 或记录不全 降档打分 工程发生工程质量事故 建设责任主体未发现的 酌情扣上限 K 竣工验收应按 油气田地面建设工程 竣工验 收手册 和辽河建质监发 2002 4号文件执行 竣工验收资料齐全 完整 准确 验收程序符 合有关要求 15每发现一项不符合要求 降档打分 L 对实物质量抽查复核15每发现一项一般不符合 降档打分 M 对工程竣工验收合格后进行竣工备案工作20 不备案 每发现一项依次降档打分 备案资料不全降档打分 产品质量监督30 N 依据本单位生产实际 制定产品检验 检查计 划 并按计划实施 20 对无检验检查计划和有计划未实施 均要降档打分 O 积极配合局级以上产品质量监督抽查工作10 配合得分 不配合不得分 8 3 不合格品控 制 对不合格产品的控 制 30 A 凡在 质量公报 中公布的不合格产品及厂家 各单位均要在本单位针对该批产品进行认真调 查 及时反馈信息 做出处理并有记录 15 未按要求处理或反馈信息 视情况降 档打分 8 2 监视和测量 第 8 页 共 9 页 辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准 对应质量 体系条款 考核内容分值具体要求单项分 程度分 扣分 分值 评分说明得分 abcde B 对上级和本单位检验 检查结果分别进行统计 对其中发现的不合格品通过退货 换货 索赔 等方式实施处理 有记录并保存 不合格品后处 理单 后处理率达到100 15未落实要求 视情况降档打分 对质量事故的控制30 C 严格落实质量事故上报制度和质量责任追究制 度 对发生的质量事故按照相关规定严肃处理 杜绝重大质量事故的发生 30 瞒报质量事故或未按要求处理不得分 8 4 数据分析 加强质量技术监督 工作信息统计工作 20 定期统计质量 计量 标准化等工作情况 总结 分析工作经验及不足 按要求及时传递 上报质 量 计量和标准化信息 20 未按要求统计或上报相关信息 每发 现一次降档打分 8 5 改进 对工作中的不足和 发现的问题进行改 进 30 A 针对考核 监督 审核 检查和分析发现的不 足和问题 组织制定实施改进措施 对效果进行 验证 30 制定措施得分 未制定不得分 未对 实施效果进行验证降档打分 开展群众性质量改 进活动 40 B 推进QC小组活动开展 加强过程管理 确保活 动真实有效 10 每发现一个小组未按计划开展活动 依次降档打分 C 组织召开QC成果发布会 证据充分 如照片 10 召开得分 未召开不得分 D 进行QC成果推广应用 形成制度 标准 程序 或实物推广 10 推广成果并提供有效证实的得分 未 开展不得分 E 开展降废减损活动 采取措施减少质量损失 按计划落实措施内容 完成降废减损指标 10 未开展活动不得分 未完成下达指标 按完成比例降档打分 未能提供有 效的项目实施证实资料降档打分 加分项 质量管理 1 0 0 对年度质量先进单位 集体和个人进行奖励并提供证实加10 30分 获省部级 以上名牌产品每项加10分 获 全国用户满意企业 荣誉加20分 获 七满意 项目 个人除外 加5分 获国家级QC成果每项加10分 获省部级一等奖QC 成果每项加5分 按照加分说明 直接在 得分 栏内 给出加分总和 最高加分以100分为 限 同一成果获不同级别奖项 取最 高加分 不重复加分 产品质量监督 发现不合格产品1 4批次的 加10分 发现5 9批次的 加20分 发现10批次以 上的 加30分 8 3 不合格品控 制 对不合格产品的控 制 30 第 9 页 共 9 页 辽辽河河油油田田公公司司20102010年