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3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 3000 只肉羊养殖基地新建项目 可行性研究报告 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 目目 录录 第一章 总 论 1 1 1 项目单位基本情况 1 1 2 项目基本情况 2 1 3 可行性研究报告编制依据 4 1 4 综合评价 4 第二章 背景及必要性 7 2 1 项目区社会经济状况 7 2 2 本行业及关联产业发展现状 7 2 3 项目建设的必要性 8 第三章 项目选址与建设条件 12 3 1 建设地点选择 12 3 2 建设条件 13 第四章 市场分析与销售方案 15 4 1 市场分析 15 4 2 营销策略 方案 模式 16 4 3 市场风险分析 17 第五章 建设方案 18 5 1 产品方案和建设规模 18 5 2 建设规划和布局 19 5 3 建设标准和产品标准 21 5 4 技术 工艺 方案 22 5 5 设备方案 25 5 6 主体工程方案 26 5 7 辅助工程及其它工程方案 26 5 8 实施进度安排 26 第六章 环境影响评价 28 6 1 环境影响 28 6 2 节能减排措施 28 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 6 3 环境影响评价与审批 29 第七章 项目组织与管理 30 7 1 组织机构与职能划分 30 7 2 劳动定员 31 7 3 管理措施 31 7 4 技术培训 32 7 5 劳动安全 卫生与消防 32 第八章 投资估算与资金来源 34 8 1 投资估算依据 34 8 2 投资估算 34 8 3 资金来源 35 8 4 资金使用和管理 36 第九章 财务评价 37 9 1 财务评价依据 37 9 2 营业收入 营业税金和附加估算 37 9 3 总成本及经营成本估算 38 9 4 财务效益分析 38 9 5 不确定性分析 38 9 6 财务评价结论 41 第十章 社会效益分析 42 10 1 壮大主导产业 促进结构调整分析 42 10 2 与农户利益联结机制分析 42 10 3 带动基地分析 43 10 4 带动农户及农民增收效果分析 44 10 5 带动就业分析 44 10 6 对比分析 44 附 录 46 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 第一章 总 论 1 11 1 项目单位基本情况项目单位基本情况 1 1 11 1 1 概况概况 项目单位名称 XX 百吉纳农牧营销合作社 所有制形式 农村合作经济组织 发展历程 百吉纳农牧营销合作社位于 XX 合作社始建于 2006 年 原名为 XX 养殖协会 2009 年更名为合作社 两年来 合作社 按照 民办 民管 民受益 的原则 以服务社员 谋求合作社员 共同利益为宗旨 推动开展了畜禽养殖 农业种植 农畜产品收购 与销售 技术服务等工作 2008 2009 年 合作社累计获利 23 万元 实现合作社资金积累 4 6 万元 主营业务 畜禽养殖 农业种植 为合作社成员提供牲畜品种 改良 农业信息咨询 农业技术培训及产品销售服务 人员结构 合作社设立理事会和监事会 下设技术服务部 经 营服务部 综合管理部 现有社员 81 人 其中有专业技术人员 5 人 专业管理人员 5 人 1 1 21 1 2 财务状况财务状况 2008 年合作社资产总额 4 661 840 00 元 其中固定资产 1 554 466 00 元 流动资产 108 574 00 元 净资产 4 661 840 00 元 所有者权益 4 661 840 00 元 营业 销售 收入 3 785 899 00 元 净利润 150 242 00 元 净资产收益率 3 27 投资报酬率 3 32 资产负债率 0 2009 年合作社资产总额 5 242 196 00 元 其中固定资产 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 1 582 324 00 元 流动资产 661 072 00 元 净资产 5 242 196 00 元 所有者权益 5 242 196 00 元 销售收入 3 684 565 00 元 净 利润 80 356 00 元 净资产收益率 1 62 投资报酬率 1 78 资 产负债率 0 1 1 31 1 3 法人代表基本情况法人代表基本情况 法人代表 XX 1962 年 1 月出生 大专学历 兽医师职称 多 次被评为 XX 先进工作者 具有丰富肉羊养殖和管理经验 没有破 产 银行欠资等问题 1 21 2 项目基本情况项目基本情况 1 2 11 2 1 项目名称 建设性质及建设地点项目名称 建设性质及建设地点 1 项目名称 3000 只肉羊养殖基地建设项目 2 建设性质 新建 3 建设地点 XX 二队 1 2 21 2 2 产品方案及规模产品方案及规模 1 产品方案 年出栏肉羊 5985 只 其中 育肥羔羊 2685 只 育肥架子羊 3000 只 淘汰母羊 300 只 出售羊毛 4500kg 2 建设规模 建设肉羊养殖小区 存栏基础母羊 3000 只 扶持养殖户 20 户 1 2 31 2 3 品种 技术 设备方案品种 技术 设备方案 1 品种 主要品种是乌珠穆沁羊 2 技术 在吉林农业大学动物科学院的专家和 XX 畜牧兽医站 的具体指导下 采取血缘广 繁殖力强 无疫病的纯正优良乌珠穆 沁肥尾羊种羊作为父本 母本 按照遗传生物学等相关技术规范 进行科学杂交繁育 所采用的工艺技术先进 成熟 可靠 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 3 设备方案 购置秸杆粉碎机 配套水槽 料槽共 60 台 套 1 2 4 土建工程土建工程 主体工程为羊舍 采用砖混结构 建筑面积 3200 平方米 辅 助工程为改良站 砖混结构 建筑面积 50 平方米 1 2 5 建设期限建设期限 2010 年 1 月 2010 年 12 月 1 2 6 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 1 1 投资结构 投资结构 1 投资规模 项目总投资 166 5 万元 其中 建设投资 130 万元 建设期利息 0 万元 流动资金 36 5 万元 2 投资结构 1 工程费用 107 34 万元 占建设投资的 82 57 2 生产性和公益性生物资产 3 万元 占建设投资的 2 31 3 工程建设其他费用 13 68 万元 占建设投资的 10 36 4 预备费用 6 19 万元 占建设投资的 4 76 2 资金来源 本项目总投资 166 5 万元 拟申请中央财政资金 50 万元 自 治区财政配套资金 16 万元 盟财政配套资金 2 万元 盟 XX 财政配 套资金 2 万元 合作社自筹资金 96 5 万元 1 2 7 项目效益项目效益 1 1 经济效益 经济效益 1 年营业收入 323 06 万元 第二年 2 年利润总额 53 81 万元 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 3 财务内部收益率 28 03 4 财务净现值 ic 8 256 57 万元 5 投资回收期 4 41 年 含建设期 2 社会效益 本项目以 公司 合作社 基地 农户 为经营模式 通过协会 的统一规划实施 可直接带动 20 户农民从事肉羊养殖 每年户均 增收 2 69 万元 本项目为 XX 重点推出的肉羊养殖示范项目 通过 示范作用 可带动 XX500 个养殖户进行标准化规模化生产 本项目 可直接提供 30 个就业岗位外 还将促进当地种植业 运输业 商 贸服务行业的发展 社会效益十分显著 1 31 3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 国家国民经济和社会发展 十一五 规划纲要 2 投资项目可行性研究指南 电力出版社出版 3 国家发改委 建设部发布的 建设项目经济评价方法与参 数 第三版 4 国家农业综合开发办公室 2010 年农业综合开发产业化经 营项目可行性研究报告编写参考大纲 5 2010 年国家农业开发产业化经营项目申报指南 6 XX 国民经济和社会发展 十一五 规划纲要 7 项目单位提供的其他有关资料 1 41 4 综合评价综合评价 1 4 11 4 1 建设的必要性建设的必要性 XX 近年来不断加大农牧业产业结构调整力度 已收到了显著 成效 但是在舍饲养殖方面 仍有很大的发展潜力 产业化链条仍 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 需进一步完善 本项目以 公司 合作社 基地 农户 为经营模式 推动肉羊养殖的标准化 规模化 对于提升 XX 畜牧业发展水平 促进 XX 农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用 1 4 21 4 2 建设的可行性建设的可行性 1 该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求 本项 目是以专业合作社为发展平台 以肉羊加工企业为龙头带动的产业 化项目 对当地经济的发展 生态资源的可持续利用将起到积极的 示范和推广作用 项目实施后 除可直接提高广大牧区人民经济收 入外 还可带动畜牧 运输 能源 商贸等相关产业的发展 经济 社会效益均十分显著 2 本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准 要求 项目工艺合理 技术成熟 具有较强的可操作性 设备立足 国产 产品方案符合绿色食品 无公害食品等全新消费观念 市场 前景广阔 3 该项目从整个财务评价的各项指标来看 投资利润率 投 资利税率 财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值 并有 一定的市场变化能力和抗风险能力 所以项目在经济上是可行的 1 4 31 4 3 风险评估风险评估 本项目采用杂交繁育技术 即先进又成熟可靠 投资利润率高 其经济效益 生态效益和社会效益均佳 抗风险能力强 1 4 41 4 4 带动作用带动作用 本项目以 公司 合作社 基地 农户 为基本运作模式 建立 肉羊养殖 肉羊加工的完整产业链 除可直接提供 30 个就业岗位 外 还将促进当地种植业 运输业 商贸服务行业的发展 为近千 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 人提供就业机会 项目运营后 户均增收 4 万元 本项目为 XX 重 点推出的肉羊养殖示范项目 通过本项目的示范作用 可带动 XX500 个养殖户进行标准化规模化生产 提高市场竞争力 同时可 带动 25 户开展饲草种植 户增加纯收入 2 6 万元 1 4 51 4 5 制约因素及解决方案制约因素及解决方案 资金短缺是本项目存在的最大问题 建设现代化的肉羊养殖小 区 需要较大的资金投入 仅靠合作社自有资金无法开展项目建设 解决方案是将本项目列入 2010 年国家农业综合开发产业化经营项 目 取得政府和相关部门的指导和扶持 尽快批准项目可行性研究 报告 争取国家扶持和地方政府 以解决项目实施中的资金短缺问 题 1 4 61 4 6 结论与建议结论与建议 1 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求 尤其是有 利于对 三农 问题的解决 是国家重点扶持的产业之一 2 本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准 要求 3 本项目采用杂交繁育技术 即先进又成熟可靠 投资利润 率高 其经济效益 生态效益和社会效益均佳 抗风险能力强 4 本项目建成后将形成产 供 销一体化的完整产业链 成 为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地 5 本项目实施后 农场局肉羊将逐步打造成为 XX 乃至内蒙古 有广泛影响和代表性的优质农产品品牌 6 建议核准实施 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 第二章 背景及必要性 2 12 1 项目区社会经济状况项目区社会经济状况 XX 全称 XX 地处某区东北部 大兴安岭南麓 是全区 19 个边境旗县之一 处于东经 119 28 34 122 52 07 北纬 45 42 07 17 01 36 南邻吉林 XX XX 西北和 XX 接壤 有国境线 3 25 公里 西面和 XX 相连 总面积 2 万平方公里 占 XX 总面积的 34 7 在全自治区也是地域大旗 全旗现辖 11 镇 9 个苏木 城乡总人口 42 万人 耕地 266 万亩 水资源总量 16 12 亿立方米 天然草地 1700 多万亩 林地 684 万亩 境内大小河流 160 余条 较大的河流为 XX 是嫩江较大的支流 大小水库 6 座 其中 XX 属大型水库 库容为 12 53 亿立方米 是内蒙古和 XX 重要 的商品粮 商品畜生产基地 XX 地处 XX 西北部 XX 境内 距 XX 行署所在地乌兰浩特市 120 公里 东与 XXXX 乡毗邻 西南和 XX 交界 西北和 XX 相邻 北与 XX 苏木接壤 牧场土地总面积 50 万亩 耕地面积 5 7 万亩 草牧 场 36 万亩 农作物以小麦 玉米 油菜为主 牲畜以牛 羊 猪 为主 2009 年 农牧民人均纯收入 4200 元 2 22 2 本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状 2 2 12 2 1 农业发展现状农业发展现状 全旗有耕地 272 万亩 占总面积的 9 30 其中水田 14 万 亩 占耕地面积的 5 25 平川地 87 万亩 占耕地面积的 32 63 坡耕地 165 61 万亩 占耕地面积的 62 12 人均占有 耕地 7 2 亩 2008 年粮食播种面积 168030 公顷 全年粮食总产量 600000 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 吨 其中 玉米产量 392327 吨 小麦产量达 39568 吨 全旗农业 总产值 293820 万元 2 2 22 2 2 畜牧业发展现状畜牧业发展现状 XX 现有天然草场面积 1731 81 亩 占总土地面积的 60 5 人均占有草场 46 8 亩 草场中可饲用植物资源种类繁多 品质良好 是发展畜牧业生产得天独厚的优越条件 2008 牧业年度 全旗家畜总头数达 333 63 万头 只 口 全旗年末奶牛存栏数量 59723 头 2008 年 全旗完成草原围栏建设 110 万亩 草原补播 40 万亩 人工种草面积 30 万亩 种植饲料作物 40 万亩 饲用灌 木完成 3 万亩 草地改良完成 15 万亩 退牧还草草原补播 打贮 青干草 3 3 亿公斤 完成微贮 0 5 亿公斤 氨化饲料 0 45 亿公斤 青贮 5 3 亿公斤 2 32 3 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 3 12 3 1 项目建设符合国家产业政策及行业 区域发展规划要求项目建设符合国家产业政策及行业 区域发展规划要求 农业部 关于加快畜牧业发展的意见 中明确指出 大力调 整 优化畜牧业结构和布局 是农业发展到一定阶段的必然要求 对于优化产业结构 提高农牧业效益 增加农民收入和建设生态农 业将产生重大而深远的影响 农业部对肉羊的发展制定了详尽的规 划 将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目 并列入国家重点科技 攻关项目 东北地区振兴规划 提出 推进精品畜牧业发展及 基地建设 建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地 XX 在 东北经济区中居于交通枢纽地位 生态环境优良 大力发展养殖业 能够争取国家振兴东北相关政策的支持 进而实现又好又快发展 肉羊产业是某区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 产业之一 肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜 种子工程 项目 XX 是革命老区 同时也是边境地区和少数民族聚居区 经济 发展落后 是自治区对口帮扶扶贫的重点地区 XX 要实现富民强盟 需要政策扶持 更需要产业化项目的带动 肉羊养殖业是 XX 的重 点产业 已列入 XX 农牧业产业化发展规划 在国家 自治区政策 的支持下 XX 依托资源优势 提出建设肉羊养殖项目 适当其时 确属必要 2 3 22 3 2 项目建设是发挥专业合作社服务优势 完善项目建设是发挥专业合作社服务优势 完善 XXXX 农业产业链条农业产业链条 的需要的需要 农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的一种 互助共利的新型合作经济组织 它之所以广受农民欢迎 是因为它 能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产 加工和销售 引 导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力 直接促进农民增 收致富 逐步形成 一村一品 一方一业 的专业化生产格局 能 够在开拓农村市场中发挥中介作用 为农民传递信息 帮助创造进 入市场的有利条件 及时调整适应市场需要的经济生产行为 规避 市场风险 能够为农民产前 产中 产后提供服务 增强农业的科 技含量和提升现代农业的品质 XX 百吉纳营销专业合作社成立后 经过与社员 农畜产品加 工 收购企业签订销售协议 成功地把农产品从基地生产到市场销 售各个环节联结在一起 形成了产业链条 促进了农牧业产业化发 展 经过 3 年的经营 合作社的经营规模越来越大 资金积累越来 越多 社员开展肉羊养殖的积极性越来越高 本项目采取 公司 合作社 基地 农户 的模式进行实施和运作 可直接带动 20 户农 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 户从事肉羊养殖 同时可以带动 XX500 户农民开展肉羊养殖 带动 625 户农民发展饲料种植产业 使产业化链条得到进一步延伸 必 将加快农场局农牧业产业化发展水平 2 3 32 3 3 项目建设是项目建设是 XXXX 调整产业结构 实现调整产业结构 实现 富民强场富民强场 目标的需要目标的需要 本项目实施后 可产生显著的经济效益 增加当地税收 成为 地方财政收入新的增长点 同时带动种植业 加工业 服务业的发 展 形成完整的产业化链条 促进当地畜牧业结构调整和优化升级 为广大农村 牧区带来大量的就业机会 并使季节闲置劳动力得到 充分的利用 从而大大提高项目区劳动生产率 增加广大农牧民的 收入 2 3 42 3 4 项目建设是保护项目建设是保护 XXXX 生态环境 实现可持续发展的需要生态环境 实现可持续发展的需要 历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张 超出了草原承载 能力 严重地破坏了农场局的生态环境 近年来 由于舍饲技术的 推广应用 有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏 同时由于秸 杆的利用 减少了焚烧秸杆对环境造成的污染 实现了资源的全面 整合利用 随着肉羊养殖规模的不断扩大 种草面积不断增加 秸 杆利用率逐渐提高 生态效益也明显改善 同时项目产生的粪尿是 良好的肥料 有利于提高农作物的产量 有利于绿色有机食品生产 有利于提高农业的生产效益 2 3 52 3 5 项目建设是项目建设是 XXXX 自身发展的需要自身发展的需要 XX 现有耕地面积 5 7 万亩 草牧场 36 万亩 农作物以小麦 玉米 油菜为主 牲畜以牛 羊 猪为主 发展舍饲养羊具有资源 优势 合作社社员发展舍饲养殖的积极性高 专业合作社的作用得 到了社员的充分信赖 适逢国家 自治区出台政策措施 扶持专业 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告 合作社发展的有利时机 XX 制定了加快发展农牧业合作社的总体规 划 并提出肉羊基地建设项目 本项目投入使用后 XX 肉羊标准化 养殖的规模进一步加大 百吉纳合作社的带动作用进一步增强 XX 的产业化水平将空前增强 第三章 项目选址与建设条件 3 13 1 建设地点选择建设地点选择 3 1 13 1 1 选址原则 依据选址原则 依据 1 羊舍要选择地势较高 南坡向阳 排水良好和通风干燥处 建造 环境潮湿对羊的生长 繁殖 防病不利 忌在低洼涝地 山 洪水道 冬季风口处建舍 2 舍址应远离居民点或其他种畜 禽场 3 场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源 4 场址要有足够的清洁水源 5 本着因地制宜 适应肉羊规模化 产业化的需要 所选择 的场址要有发展余地 3 1 23 1 2 建设地点建设地点 建设地点位于 XX 该牧场地处 XX 西北部科尔沁右翼前旗境内 距 XX 行署所在地乌兰浩特市 120 公里 东与 XX 乡毗邻 西南和 XX 交界 西北和 XX 苏木相邻 北与 XX 木接壤 地理坐标东经 120 28 120 48 北纬 45 55 46 16 3 1 33 1 3 土地类型 来源方式 占地面积及土地流转方式土地类型 来源方式 占地面积及土地流转方式 项目占地面积 7700 平方米 土地类型为农业用地 项目用地 归 XX 二队集体所有 专业合作社社员在实行家庭联产承包责任制 中已获得了土地使用权 3 1 43 1 4 涉及农户数量 农户参与方式涉及农户数量 农户参与方式 涉及农户 20 户 农民以自有的 3000 只基础母羊和资金投入项 目建设 专业合作社社员大会已于 2009 年 11 月 10 日召开会议 确定由 80 个合作社成员为本项目建设筹资 96 5 万元 每人 12062 50 元 定于 2009 年 12 月 15 日前用现金方式入合作社帐 3 23 2 建设条件建设条件 3 2 13 2 1 自然条件自然条件 XX 位于某区东部 XX 西北部 属于温带大陆性季风气候 干旱 少雨 年平均气温 3 左右 年有效积温 2000 年降雨量 400 毫 米 无霜期 100 天左右 年日照数为 2700 小时 土地总面积 50 万 亩 耕地面积 5 7 万亩 草牧场 36 万亩 农作物以小麦 玉米 油菜为主 牲畜以牛 羊 猪为主 2009 年 农牧民人均纯收入 4200 元 3 2 23 2 2 政策 资源 科技支撑条件政策 资源 科技支撑条件 1 政策环境 XX 对调整农业产业结构 增加农民收入高度重视 对关系到全 局农业支柱产业的肉羊生产和发展 提出了明确要求 并把本项目 列为 2010 年 XX 农业综合产业化首选项目 并指示发改 财政 税 务等部门要在计划安排 资金投入 税收政策上向肉羊产业开发倾 斜 财政上给予支持 人力物力等方面都加大了扶持力度 为本项 目实施营造了宽松的政策环境 2 资源优势 畜牧业是 XX 的传统产业 全旗现有天然草场面积 1841 万亩 可利用草原面积 1632 万亩 属于草甸草原 有 2000 多种草原野生 植物 其中有近 800 种是营养价值很高的禾木和豆科植物 草质居 自治区第二位 年产优质干草 亿公斤以上 因此 实施该项目饲 草供应有保证 XX2008 年水稻 玉米等作物产量 44 万吨 秸秆产 量在 80 万吨以上 舍饲养畜饲料十分充足 XX 天然草场总面积 36 万亩 人工种草 6 千亩 围栏草场 29 万亩 年产饲草 2500 吨 可利用秸杆达 4998 吨 饲料 1002 吨 可为肉羊养殖提供充足的饲草料资源 3 科技支撑条件 在项目区有一大批多年从事肉羊繁育防疫的专业工作者 项目 单位现有畜牧技术人员 5 人 可在养殖技术 品种改良 疫病防治 上提供服务 同时合作社还聘请了吉林农业大学 XX 畜牧兽医站等 高等院校和科研院所资深的专家为顾问 为本项目实施提供了强有 力的技术支撑 3 2 33 2 3 基础设施条件基础设施条件 项目建设地点选择在 XX 二队 这里水 电 路等基础设施较 完善 乌锡公路穿越全场 乡村公路四通八达 程控电话 移动通 信覆盖全场 交通 通讯十分便利 本场及附近有 4 家畜产品加工 企业 生产能力较强 可为肉羊养殖项目的顺利实施提供市场保障 第四章 市场分析与销售方案 4 14 1 市场分析市场分析 4 1 14 1 1 市场供求现状及前景分析市场供求现状及前景分析 1 项目产品国内外市场供求状况和销售价格 生产和贸易形势 根据粮农组织最新报告 2008 年全球羊肉产 量为 1384 万吨 同比增长 2 14 其中发展中国家产量 1046 万吨 占全球总量的 75 57 发达国家 342 万吨 占 24 71 分地区看 亚洲位居首位 羊肉产量 846 万吨 占全球的 61 12 其次是非洲 产量 212 万吨 占 15 31 欧洲和大洋洲的产量均为 134 万吨 各 占 9 68 2008 年全球羊肉贸易量在 90 万吨左右 其中发展中国 家进口 43 9 万吨 出口 9 9 万吨 呈现贸易逆差 发达国家进口 48 8 万吨 出口 74 1 万吨 呈现贸易顺差 国际价格变化趋势 美国羊肉价格总体高于上年同期水平 根据 美国农业部经济研究局 ERS 研究报告显示 2008 年 美国东海 岸精选羊肉平均批发价格为 216 13 美元 英担 比上年上涨了 7 69 其中 第四季度平均批发价格为 214 90 美元 英担 与第三季度相 比下降了 3 17 与 2007 年同期相比上涨 2 07 我国羊肉出口情况 2008 年 1 11 月 我国羊产品出口额为 4649 59 万美元 同比减少 26 25 进口额为 6929 48 万美元 同 比增长 47 24 进口大于出口 贸易逆差 2279 89 万美元 根据有关部门调查统计结果 2009 年 1 10 月 全国各地市场 羊肉价格行情 批发价格 报价从 19 20 元 千克 42 元 千克不等 2001 年 2008 年国内带骨羊肉报价从 14 元 千克 33 元 千克不等 根据线性预测 未来一个时期 国内羊肉价格仍然呈平稳上升趋势 2 项目产品的目标市场 市场需求 市场前景 本项目产品产量较小 主要销售给 XX 内肉羊屠宰企业和养殖 户 兼顾周边市场 本项目肉羊品种为乌珠穆沁羊 品质优异 羊 肉制品在国内供不应求 部分出口东南亚 中东和中亚等地区 由 于 XX 肉羊生产成本较低 乌珠穆沁羊肉风味独特 有明显的价格 优势和一定的品质优势 随着人民生活水平的不断提高 肉羊养殖 具有很大潜力 4 1 24 1 2 市场竞争优势分析市场竞争优势分析 来自科尔沁大草原无污染的羊肉以其瘦肉多 脂肪少 味美 鲜嫩多汁 膻味少 易消化等特点 倍受消费者欢迎 乌珠穆沁羊 肉水份含量低 富含钙 铁 磷等矿物质 肌原纤维和肌纤维间脂 肪沉淀充分 已在 XX 广泛饲养 XX 是农业大盟 属经济欠发达地区 劳动力资源丰富 且价 格低廉 XX 交通四通八达 通讯快捷 本场农牧户养殖经验丰富 境内外羊源充足 饲草料资源优势明显 畜牧业技术人员开展牲畜 改良 疫病防治经验丰富 能够满足大规模肉羊养殖专业化生产的 需要 养殖乌珠穆沁肉羊具有非常强的市场竞争优势 4 24 2 营销策略 方案 模式营销策略 方案 模式 4 2 14 2 1 营销策略营销策略 根据自身产品的优势 与规模较大 品牌及市场建设成熟的肉 类加工企业建立供销合作关系 发挥加工企业在市场开辟方面的作 用 拓展项目产品的市场份额 4 2 24 2 2 营销方案营销方案 由合作社与养殖户签订合同 保证优质饲料供应和技术扶持及 肉羊回收 与旗内外肉类加工企业签订销售合同 扩大对外销售份 额 4 2 34 2 3 营销模式营销模式 销售队伍和销售网络建设 本项目拟采用下列二种有效方式建 立营销网络和扩大营销队伍 1 合作社设立产品营销中心 组建精干的营销队伍 营销中 心专门负责产品的销售和市场开拓 2 提供充分的运输保障 项目实施后 将成立以专为配送服 务的运输车队 以保证产品的及时销售 4 34 3 市场风险分析市场风险分析 4 3 14 3 1 市场风险因素分析市场风险因素分析 本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测 有偏差 这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响 从我 国现阶段经济发展的形势看 上述风险发生的可能性不大 属一般 风险 不影响项目的可行性 4 3 24 3 2 防范和降低风险的对策防范和降低风险的对策 任何经济活动都有风险 由于预测的不确定性 项目经营的未 来状况会与设想状况发生偏离 因而使投资项目面临潜在的风险 面对风险企业必须采取有效措施降低 规避 分散或防范风险 对 于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题 需加大产品宣传力度 同时需要切实提高羊绒产品质量 实现诚信 经营 靠信誉和质量品牌站稳市场 第五章 建设方案 5 15 1 产品方案和建设规模产品方案和建设规模 5 1 15 1 1 建设规模建设规模 1 建设内容 新建标准棚圈 3200 平方米 改良站 1 处 面积 50 平方米 引 进种公羊 10 只 购入粉碎机 料槽 水槽共 60 台 套 2 基础母羊饲养规模 建设肉羊养殖小区 采取 合作社 农户 的经营方式 由具有 丰富饲养经验的合作社 20 户成员承担饲养任务 年初存栏基础母 羊 3000 只 3 育肥规模 年出栏育肥羊 5985 只 育肥工作分两个批次 第一批 对自有 基础母羊繁育的 3000 只羔羊进行育肥 可出栏育肥羔羊 2985 只 死亡率 0 5 第二批 购进 3000 只架子羊进行育肥 可出栏育 肥羊 3000 只 4 品种及饲养方式 主打品种以乌珠穆沁肥尾羊为主 推行全价饲料 舍饲圈养 5 1 25 1 2 产品方案产品方案 根据确定的建设规模 考虑市场导向 确定本项目产品方案如 表 5 1 所示 产品产量和商品量表产品产量和商品量表 表 5 1 产品量和商品量 序号产品名称单位 第 2 年 第 4 年第 5 年 第 10 年 1 育肥羔羊只 3000 2685 2 淘汰母羊只 0 300 3 架子羊育肥只 30003000 4 羊毛 kg45004500 5 25 2 建设规划和布局建设规划和布局 5 2 15 2 1 建设规划建设规划 1 引入规划 专业合作社社员现有基础母羊 3000 只 购进优质肉羊种公羊 10 只 按 300 只基母配备一只种公羊计算 项目建设单位具有丰 富的肉羊引种及饲养经验 经实践证明 乌珠穆沁肥尾羊对 XX 严 冬酷暑的典型大陆性气候表现出良好的适应性 釆食性好 抗病能 力与当地羊只无明显差异 2 引种来源 为了提高引种质量 项目计划从锡林郭勒盟种羊场引入乌珠穆 沁种公羊 10 只 3 基础设施 每户基础设施包括 1 主体工程 羊舍 160 平方米 2 辅助工程 改良站 50 平方米 20 户设改良站一处 5 2 25 2 2 建设布局建设布局 1 建设布局原则 1 应体现建场方针 在满足生产要求前提下 作到节约用地 少占或不占耕地 2 因地制宜 合理利用地形地物 3 应考虑今后的发展 在规划时应留有余地 2 建设布局 羊舍应建在场院内生产区中心 尽可能缩短运输路线 既要利 于采光 又要便于防风 修建数栋羊舍时 应采取长轴平行配置 分成若干列 前后对齐 应留足够的运动场 饲料库应靠近饲料加 工厂且运输方便 小型羊场饲料库应设在羊舍附近 规划布局重点考虑以下因素 1 环境条件 首选要保证场区内具有较好的小气候条件 有利于舍内空气环 境的控制 其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施 第三 要便于合理组织生产 提高设备利用率和工作人员的劳动效率 2 地势地形选择 肉羊场应建在地势高燥 背风向阳 空气流通 土质坚实 地 下水位低 排水良好 具有缓坡的平坦开阔地带 羊场要远离沼泽 地区 因为沼泽地区常是体内外寄生虫和蚊虻聚集的场所 地势要 向阳避风 以保持场区小气候状态的相对稳定 减少冬春风雪的侵 袭 肉羊场地面要平坦而稍有坡度 以便排水 防止积水和泥泞 地面坡度以 1 3 较为理想 不能超过 25 坡度过大 建筑施工 不便 也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平 3 避开局部空气涡流 局部空气涡流常常由于地质 地形条件所引起 这种情况可 造成场区空气滞流 会时常出现空气污浊 潮湿 阴冷或闷热现象 羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区 造成空气污染 因 此 常出现空气涡流现象的地区不宜建场 4 水源 在生产过程中 肉羊的饮水 用具的洗涤和生活用水等都需要 大量的水 建一个肉羊场必须考虑有可靠的水源 水源应符合下列 标准 第一 水源要充足 能满足场内人畜生产 生活 防火和未 来发展需要 第二 水质良好 不经处理即能符合饮用标准的水最 为理想 此外 在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方 性疾病 第三 便于防护 以保证水源水质经常处于良好状态 不 受周围环境污染 第四 取用方便 设备投资少 处理技术简便易 行 无论是地下水还是降水 都要符合饮用标准才能使用 5 其它 要求防疫条件要好 肉羊场应选择防疫条件好的地区 即羊场 附近人员流动少 没有地方性传染病的传染源和传染途径 便于防 疫 交通便利 通信方便 电力供应好 不能有社会污染源的地方 以便于羊只的调运 饲草饲料的储备 加工 同时也要注意不受周 围环境所污染 应选在居民点的下风处 距离居民点和公路 500 米 以上 与各种化工厂 畜产品加工厂 同类饲养场等的间距应不少 于 1500 米 5 35 3 建设标准和产品标准建设标准和产品标准 5 3 15 3 1 建设标准建设标准 本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上 立足高起 点规划 高标准建设 高质量生产 高效益经营 高效率管理 严 格遵循国际有机农业运动联盟 IFOAM 有机食品生产和加工标准 和欧盟 EEC2092 91 有机食品认证规定要求 同时要求达到 GB8978 1996 污水综合排放标准 要按照国家环保总局 2001 年 发布的 畜禽养殖污染防治管理办法 的标准和农业部 NY T388 畜禽环境质量标准 GB16549 1996 畜禽产地检疫规 范 GB7959 1987 粪便无害化卫生标准 等国家标准要求 5 3 25 3 2 产品标准产品标准 参照 NY T 5151 2002 无公害食品肉羊饲养管理准则 和 肉羊饲养标准 NY T 816 2004 乌珠穆沁羊 GB T3822 2008 要求制定本企业质量标准 其各项理化指标 经检测高于国标和出 口标准 5 45 4 技术 工艺 方案技术 工艺 方案 5 4 15 4 1 技术路线及流程技术路线及流程 1 技术路线 技术线路重点是 以产羔率 出生重 日增重为选择性状 通 过选种选配 以人工授精作为配种方式 以系谱记录作为配种工作 的依据 加强选配 选育 饲养管理 逐步提高群体的产羔 产肉 性能 2 工艺流程 肉羊生产工艺流程图肉羊生产工艺流程图 5 15 1 产毛 繁殖母羊配种妊娠产仔培育成年留繁产母羊 育肥淘汰出售育肥淘汰出售 3 主要工艺 技术 流程说明 1 繁殖母羊 母羊应按等级 年龄组群 常年给予良好的 饲养管理 使之保持良好的状况 2 配种期 配种前 1 1 5 个月尤应加强补饲 实行短期优 饲 保证满膘配种 每天每只补饲混合精料 0 3kg 以上 3 怀孕期 管理上重点突出保胎工作 饲养上保持较高的 营养水平 怀孕期母羊增重标准 单羔母羊至少增重 15 18kg 双 羔母羊至少增重 18 22kg 母羊怀孕后期的 45 天 日增重平均在 0 3kg 以上 实行全舍饲的怀孕母羊 每天定时赶出运动 2 3h 4 产羔期 产前半个月做好接羔准备 搞好产房的消毒隆及 产前的室内升温工作 产房温度保持 5 15 母仔栏温度不低于 2 5 oC 临产母羊要进入产房 剪去乳房羊毛 做好助产 消毒和 哺乳工作 母羊分娩后 逐渐增加精料喂量 乳汁不足的母羊 可 适当增喂多汁饲料或豆浆 多胎羔羊可找保姆羊代养 5 羔羊培育 要坚持做好 六早 工作 即早哺乳 早补 饲 早断尾 早去势 早分群 早断奶 6 育成羊 断奶至第 1 次配种为羊的育成阶段 是羊只生 长发育的关键时期 培育的好坏关系到它的生产性能 要强化饲养 管理 要按标准饲喂 经常检查 逐月称重 及时调整日粮 保证 正常生长发育 稳步增膘 一岁半配种时体重不低于 45kg 创造条 件养好母羔 体重达到 38kg 以上的当年母羔可参加当年配种 7 种公羊 单独组群 小群饲养 保持良好膘度和健壮的 体魄 指派责任心强 技术素质好的饲养员专门管理 圈舍及放牧 地应远离其它羊群 8 疫病防治 认真贯彻 预防为主 防重于治 的方针 严格执行国家 动物防疫法 和国务院 家畜家禽防疫条例 家 畜家禽防疫条例实施细则 依法接受兽医部门的监督并积极配合 做好羊只疫病的防 检 驱工作 对调进的种羊和其它羊只 应在 畜牧部门指定的隔离场所单独饲养观察 并按规定实施检疫 免疫 等相关工作 复检后确认健康方可混群饲养 加强兽医卫生管理 对羊舍 产房 活动场所 剪毛场和配种站等实施定期消毒制度 羊只组群后严禁混入未经检疫和批准的羊只 疫病高发季节 禁止 参观和各群间走动 5 4 25 4 2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性品种及主要技术来源的可靠性和可得性 1 品种来源的可靠性和可得性 本项目肉羊品种为乌珠穆沁羊 种羊来源于锡林郭勒盟种羊场 乌珠穆沁羊产于 某区锡林郭勒盟东部乌珠穆沁草原 乌珠穆沁羊 生长发育较快 2 5 3 月龄公 母羔羊平均体重为 29 5 和 24 9 公斤 6 个月龄的公 母羔平均达 40 和 36 公斤 成年公羊 60 70 公斤 成年母羊 56 62 公斤 平均胴体重 17 90 公斤 屠宰率 50 平均净肉重 11 80 公斤 净肉率为 33 乌珠穆沁羊肉水份含 量低 富含钙 铁 磷等矿物质 肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充 分 2 主要技术来源的可靠性和可得性 本项目在东北农业大学动物科学院的专家和 XX 畜牧兽医站的 具体指导下 采取血缘广 繁殖力强 无疫病的纯正优良肉羊种羊 作为父本 母本 按照遗传生物学等相关技术规范 进行科学杂交 繁育 所采用的工艺技术先进 成熟 可靠 5 4 35 4 3 主要技术参数主要技术参数 1 母羊受配率 100 2 母羊受胎率 95 以上 3 产仔成活率 98 4 经产母羊产羔率 115 5 初生羔公羔 4 3kg 母羔 4 0kg 6 胴体重 平均 16 5kg 7 年产毛量 1kg 8 一级成年公羊体重 83kg 母羊体重 60kg 5 4 45 4 4 物料物料平衡分析平衡分析 项目所耗用的原材料和消耗材料主要包括饲草料 水 电 煤 及建材 项目区水 电 煤及建材资源充足 能够保证供应 根据羊群周转表 需外购饲草料 1935 75 吨 XX 近年来加大 了草原保护与建设力度 采取有效措施 提高人工草地 高产饲料 地单产 而且在项目所在地区进一步扩大高产饲料基地 人工草地 种植规模 增加了储草量 成功地推广了秸秆养畜技术 达到了草 畜平衡 保护了生态环境 同时 通过牲畜品种改良 提高个体产 值 优化了畜群结构 提高了养殖业的生产效益 5 55 5 设备方案设备方案 5 5 15 5 1 设备选型设备选型 根据项目特点拟采用部分标准设备和非标准设备 5 5 25 5 2 设备清单设备清单 详见设备明细表 5 2 设备明细表设备明细表 表 5 2 序 号 项目 数量 台 单价 元 台 备注 1 秸杆粉碎机 201000 3 配套水槽 20200 4 料槽 20200 合计 60 5 5 35 5 3 设备来源设备来源 该项目的标准设备和非标准设备采用国内设备 5 65 6 主体工程主体工程方案方案 主体工程为羊舍 采用砖混结构 建筑面积 3200 平方米 5 75 7 辅助工程及其它工程辅助工程及其它工程方案方案 辅助工程为改良站 采用砖混结构 建筑面积 50 平方米 5 85 8 实施进度安排实施进度安排 5 8 15 8 1 项目建设工期项目建设工期 1 年 5 8 25 8 2 分月进度安排分月进度安排 1 2010 年 1 月 2 月前期工作 2 2010 年 3 月 4 月份勘察设计 3 2010 年 5 月 2009 年 11 月土建施工 设备购置安装 4 2010 年 12 月竣工验收 5 8 35 8 3 绘制工程建设进度表绘制工程建设进度表 详见项目实施进度表表 5 3 项目实施进度表项目实施进度表 表 5 3 建设期 2010 年 序 号 项 目 123456789101112 一前期工作 二勘察设计 三土建施工 四 设备 种羊购 置 五竣工验收 第六章 环境影响评价 6 16 1 环境影响环境影响 本项目的是促进有机农业发展的组成部分 只要严格按相关规 程和标准做好环境 污水处理等综合治理 并严格按 ISO9000 质量 管理和保证体系及 ISO14000 环境管理保证体系组织生产 本项目建 设不会对外界生态环境产生不利影响 6 26 2 节能减排措施节能减排措施 6 2 16 2 1 污染物治理措施污染物治理措施 肉羊养殖属生态保护性舍饲圈养项目 对环境不但没有任何污 染和破坏 而且对肉羊的粪便进行无害化处理 以畜肥田对改良土 壤 农田加肥等都有很大好处 养殖基地建设将遵守国家环境保护条例的要求 畜舍布局合理 畜舍每天清扫 保持清洁卫生 粪便按指定场所堆放 集中发酵生 产优质有机肥料 而后返田 做到不污染环境 实现畜 粪 粮三 结合的良性循环 病死畜经兽医检验后按规定处理 最终创造良好 的生产 生活环境 6 2 26 2 2 节能措施节能措施 节约能源是我国一项长期的战略任务 现在我国能源利用率很 低 能源消耗指标很高 按产值计算是世界上工业发达国家的 3 4 倍 因此 节约能源不仅极其必要 而且潜力很大 它是提高 项目经济效益的一个重要方面 项目设备选型本着高效 先进和适用的原则 采用国家推荐的 节能型设备 杜绝高能耗设备 购进生产设备首选节能的型号 可 减少设备台数 以节省能源 合理调整工艺路线 使得物流通畅 运输便捷 降低能源消耗 加强能源管理工作对使用水 电 气等能源的部门 完善检测 计量装置 严格考核和监督制度 努力降低能源消耗 上述各项措施 将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利 条件 6 36 3 环境影响评价与审批环境影响评价与审批 本项目根据国家有关法律法规 委托环境影响评价机构开展了 环境影响评价工作 提交了环境影响评价报告 并获得了批准 第七章 项目组织与管理 7 17 1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分 7 1 17 1 1 组织机构组织机构 本项目为既有法人项目 按现代企业管理方式运作 项目的最 高决策和监督机构为理事会 监事会 理事会由投资各方构成 理 事会下设有合作社 负责项目生产经营的全面管理 合作社下设技 术服务部 经营服务部 综合管理部 7 1 27 1 2 职能划分职能划分 1 理事会 决定项目建设和建设资金等重大事项 审议合作 社财务报告和工作报告 决定合作社主要负责人任免 2 合作社 实行理事长负责制 定期向理事会提交工作报告 和财务报告 执行理事会决议 负责项目实施与建设管理 生产经 营 决定内部管理机构的设置 聘任或解聘员工 制定企业的基本 管理制度 3 综合管理部 负责公司日常事务管理 财务管理 核算 监督 4 经营服务部 负责生产资料供应 产品销售 5 技术服务部 制订企业生产年度计划 拟定各类生产物资 采购 贮备计划 制定各项技术操作规程 组织生产技术经验交流 技术培训 认真按计划组织生产 贯彻落实生产技术 7 1 37 1 3 运行模式运行模式 据国内外农业产业化龙头企业的成功经验 本项目建成后宜采 用 公司 合作社 农户 的经营管理模式 即以 XX 内外肉羊收购 企业为依托 发展肉羊养殖 按照统一设计 统一品种 统一防疫 统一管理 统一治污的 五统一 的要求 实行肉羊标准化饲养 规范化防疫 生态化养殖和工业化运作 7 27 2 劳动定员劳动定员 劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况 全厂职工人数定 编为 30 人 其中技术人员 5 人 管理人员 5 人 饲养人员 20 人 详见劳动定员表 7 1 劳动定员表劳动定员表 表 7 1 序号部 门工人技术人员管理人员合 计 1理事长11 2综合管理部22 3经营服务部22 4技术服务部55 5饲养人员2020 合 计205530 7 37